长沙县农业农村局2020年部门整体支出绩效自评报告.docx

1、长沙县农业农村局2020年部门整体支出绩效自评报告一、部门基本情况（-）部门的职能职责。长沙县农业农村局（以下简称县农业农村局），为正科 级，对外加挂长沙县扶贫开发办公室牌子。中共长沙县委农 村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在县农业农 村局，接受中共长沙县委农村工作领导小组（以下简称县委 农村工作领导小组）的直接领导。县农业农村局主要职责是：（一）贯彻执行党和国家有关“三农”工作的方针政策， 研究提出“三农”工作的政策、战略与规划并组织实施；负 责全县“三农”工作的综合协调。（二）调查研究“三农”工作中的困难与问题，综合情 况，提出建议；掌握、反应“三农"工作动态与信息，总

2、结 并推广典型。（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农 村文化、农村基础设施和乡村治理。（三）统筹指导扶贫开发工作。（四）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村 基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改 革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村 集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济 组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和 农业产业化发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培 育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业 农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作

3、。（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业 各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代 农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。 负责渔政监督管理。（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品 质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。 贯彻执行国家农产品质量安全标准，参与制定农产品质量安 全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体 系建设。（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域 以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物 保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地 环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生

4、态循环农业、 节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物 质产业发展。牵头管理外来物种。（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 指导农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、 兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实 施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜 禽屠宰行业管理。（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫 检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫 病防治工作计划并组织实施。（十一）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规 划，提出农业投资规模和方向、扶持农业

5、农村发展财政项目 的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目 资金安排和监督管理。（十二）负责农田建设项目管理。负责农业综合开发项 目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。（十三）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建 设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展 农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术 推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种 保护。（十四）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队 伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发, 指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才 培训工作。牵头农业劳动模范的推荐申报与管

6、理工作。（十五）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉 外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体 执行有关农业援外项目。（十六）负责对全县农业机械、畜牧水产养殖及畜禽屠 宰、农田整治项目、农田水利建设项目等职责范围内的安全 生产监督管理。（十七）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交 办的其他任务。（二）部门的年度预算绩效目标。在今年收支预算内， 确保完成以下整体目标：目标1：完成农林牧渔业总产值110亿元，增长5%；目标2：农业综合机械化率80%以上；目标3：农村居民人均可支配收入增长10%;目标4：全年无农产品质量安全和农业生产安全事故发 生。二、部门整体支出管理及使用情况

7、（一）基本支出情况：年初预算基本支出4820. 01万元， 其中人员经费3975. 96万元，日常公用经费844. 05万元， 年终调整预算数为8123. 28万元，其中人员经费7356. 18万 元，日常公用经费890. 02万元。人员经费含工资福利支出 7233. 25万元，对个人及家庭补助13. 8万元，日常公用经费 中机关运行经费890. 02万元。（二）项目支出：县财政年初预算数22277. 5万元，调 整后预算数32753. 11万元。其中，本级追加项目资金1242. 7 万元，上级追加专项资金22405. 69万元，预算指标由县财 政局直接下达各镇街的项目资金12359万元，县财

8、政收回结 余项目资金813. 78万元，年末结转项目资金14500. 5万元 均为上级追加专项资金。（三）“三公"经费使用情况。“三公经费"10.98万元，三公经费''相关的公务用车保 有量28台，运行维护费4万元、无因公出国（境）团事项， 公务接待全年约45余次，480多人，支出6. 98万元。较上 年相比有所下降。三、部门整体支出绩效情况（一）部门整体支出绩效自评投入指标得分15分，过 程自评得份33分，产出自评得分25分，效果自评得分25 分，共计得分98分。（二）预算配置评价：2020年底县农业农村局人员编制 数178 A,在职人数173人，在职人员

9、控制率97.19%, “三 公经费”变动率-80%。（三）预算执行评价：预算完成率100%,支付进度率 100%,公用经费控制率为90. 89%,“三公经费"控制率91. 5%, 政府采购执行率为100%o（四）预算管理评价：县农业农村局制定了符合本单位体加快项目实施进展。（3）组织人员进行验收。在镇街全面验收的基层上， 我局按项目总数再抽查15%。（4）及时拨付资金。验收完成后，下达项目资金文件， 及时将资金拨付到相关乡镇或经营主体。（5）加强自评考评，年底结合各项目实施情况，组织 各经营主体和相关科室，对项目开展绩效评价。（六）、资产管理情况2019年制定了资产管理制度，固定资产

10、由局办公室资产 管理员负责固定资产的登记、定期盘点、清理核对、调拨、 报废、残值处理等工作。由各科室应安排专人负责办公用品及资产管理，人员调 动或退休时须将个人保管使用的资产移交局办公室资产管 理员进行登记。需购置固定资产时原则采用以旧换新的方法, 严禁私人将固定资产旧物带走或丢弃。未达年限尽量进行维 修，如确认不能继续使用的由使用人详细说明原因，经科室 负责人提交局资产管理员核实后报分管局领导审批，交局计 划财务科在政府采购平台统一购买。到货由局办公室资产管 理员进行验收登记，并贴标签。（七）职责履行评价：重点工作支出安排率为100%,较 好的完成了预期目标。（八）履职效益评价：2020年全

11、县完成农林牧渔业总产 值145. 88亿元，增长3.5%；农业综合机械化率80. 3%,全 省排名第一。脱贫攻坚战取得历史性成就，今年2月，中共 中央、国务院授予长沙县对口帮扶领导小组办公室为“全国 脱贫攻坚先进集体"o人居环境整治与垃圾分类典型做法在 全国推广，全国农业生产社会化服务试点县、农民合作社整 县提质试点县、全省粮食绿色高产创建试点县等重大农业生 产项目相继落地。获评全省2020年实施乡村振兴战略先进 县市区、粮食生产标兵县和全省人居环境整治先进县。四、其他需要说明的问题（一）后续工作计划：进一步完善财务管理制度，加 强部门内部控制制度，提高人员业务水平。（二）存在问题和建议：1、专项资金执行进度较慢。 原因：一是我县农业专项资金管理实行项目验收合格后拨付 资金方式。专项资金到位后再进行项目公开申报、确定项目、 组织实施、验收公示、资金拨付等程序，这需要一段较长时 间。二是农业项目实施有季节性。三是我县工程进度付款方 式为5：3：2和7：2：