某洁具有限公司品管部人员实战训练教材PPT课件

1、温州市海霸洁具有限公司温州市海霸洁具有限公司温州市海霸洁具有限公司温州市海霸洁具有限公司品质部人员实战训练教材品质部人员实战训练教材v品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构v品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v成品检验（成品检验（OQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v最终出货检验（最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要）的一般工作流程及要求求v品质工程（品质工程（QE）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及

2、要求v质量保证质量保证(QA) 的一般工作流程及要求的一般工作流程及要求品质部人员实战训练教材品质部人员实战训练教材v供应商品质管理的一般工作流程及要求供应商品质管理的一般工作流程及要求v客户投诉处理的一般工作流程及要求客户投诉处理的一般工作流程及要求v纠正与预防措施的一般工作流程及要求纠正与预防措施的一般工作流程及要求v新产品开发的一般质量管理控制要求新产品开发的一般质量管理控制要求 v生产过程一般质量管理控制要求生产过程一般质量管理控制要求v质量标准、样板的一般控制要求质量标准、样板的一般控制要求v一般质量看板、质量报表一般质量看板、质量报表v分析解决质量问题的一般常用工具分析解决质量问题

3、的一般常用工具v质量分析会议的一般要求质量分析会议的一般要求品质部人员实战训练教材品质部人员实战训练教材v品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构v品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v成品检验（成品检验（OQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v最终出货检验（最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要）的一般工作流程及要求求v品质工程（品质工程（QE）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v质量保证质量保证(QA

4、) 的一般工作流程及要求的一般工作流程及要求品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构1、作为品质部一般要具有、作为品质部一般要具有IQC（来料质量控制）、（来料质量控制）、IPQC（过程质量控制）、（过程质量控制）、OQC（成品检（成品检验）、验）、FQC（出货检验）、（出货检验）、QE（品质工程）、（品质工程）、QA（质量保证）、计量七大职能，那么其组（质量保证）、计量七大职能，那么其组织架构一般为：织架构一般为：品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构IQC主主管管I PQC主主管管QC主主管管QE品品质质工工程程师师QA主主管管计计量量组组统计统计OQC出出货货检检验验FOC线线上上检检

5、验验IQC进进料料检检验验I PQC制制程程检检验验QA品品质质稽稽核核品质经理品质经理品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构2、 对于中小型企业来说，对于中小型企业来说，IPQC与与QC可以合并，可以合并，QE、QA可以合并并由品质部负责人兼任，可以合并并由品质部负责人兼任，计量与统计可以合并，也就是说相关的工作计量与统计可以合并，也就是说相关的工作职能可以由一个人来承担，即一个人可以同职能可以由一个人来承担，即一个人可以同时做几个岗位。时做几个岗位。品质部人员实战训练教材品质部人员实战训练教材v品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构v品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职

6、责、权限v来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v成品检验（成品检验（OQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v最终出货检验（最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要）的一般工作流程及要求求v品质工程（品质工程（QE）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v质量保证质量保证(QA) 的一般工作流程及要求的一般工作流程及要求品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v品质经理的工作职责品质经理的工作职责v统筹整个品质部的运作统筹整个品质部的运作v负责组织制订公

7、司质量方针、质量目标及分解实负责组织制订公司质量方针、质量目标及分解实施工作施工作v负责制订公司级质量管理流程、程序、制度并组负责制订公司级质量管理流程、程序、制度并组织实施工作织实施工作v负责组织制订来料、生产过程、成品、出货的检负责组织制订来料、生产过程、成品、出货的检验标准、检验作业指导书并组织监督实施验标准、检验作业指导书并组织监督实施v负责确认来料、半成品、成品标准、极限样办负责确认来料、半成品、成品标准、极限样办v负责组织制订来料、半成品、成品检验计划并组负责组织制订来料、半成品、成品检验计划并组织实施织实施v负责组织来料、在制品、半成品、成品不合格的负责组织来料、在制品、半成品、

8、成品不合格的处理处理 品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v品质经理的工作职责品质经理的工作职责v负责公司级纠正预防措施的组织制订与实施监督负责公司级纠正预防措施的组织制订与实施监督工作工作v负责组织客户投诉的处理与跟进工作负责组织客户投诉的处理与跟进工作v负责质量成本、负责质量成本、QCC活动的组织实施工作活动的组织实施工作v负责组织公司计量系统的建立与组织实施工作负责组织公司计量系统的建立与组织实施工作v负责对品质部主管级人员的培训与指导工作负责对品质部主管级人员的培训与指导工作v如作为管理者代表还要履行其相应的职责如作为管理者代表还要履行其相应的职责v负责审批各种

9、质量报表负责审批各种质量报表v对总经理负责对总经理负责,完成总经理临时安排的工作任务完成总经理临时安排的工作任务 品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v品质经理的工作权限品质经理的工作权限v对公司品质标准的最终确认权对公司品质标准的最终确认权v对来料、在制品、半成品、成品不合格处理的对来料、在制品、半成品、成品不合格处理的最终决定权最终决定权v如是管理者代表还具有对如是管理者代表还具有对ISO9001品质体系的品质体系的建立、维持、完善的组织权建立、维持、完善的组织权v对质量奖惩在规定金额内的决定权对质量奖惩在规定金额内的决定权v对整个品质部人员的管理权、监督考核权对整

10、个品质部人员的管理权、监督考核权v行使部门经理对规定范围金额的审批权行使部门经理对规定范围金额的审批权v对公司级质量管理流程、程序、制度的审核权对公司级质量管理流程、程序、制度的审核权v对品质部内部文件、制度的审批权对品质部内部文件、制度的审批权 品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vIQC主管的工作职责主管的工作职责v负责制订来料检验计划并组织实施负责制订来料检验计划并组织实施v负责制订或审核来料检验过程检验标准、检验负责制订或审核来料检验过程检验标准、检验作业指导书并组织实施作业指导书并组织实施v负责来料检验过程检验样办的建立与确认负责来料检验过程检验样办的建立与确

11、认v负责组织对来料检验过程中不合格品的处理负责组织对来料检验过程中不合格品的处理v负责来料检验过程中纠正与预防措施的跟进工负责来料检验过程中纠正与预防措施的跟进工作作v负责对负责对IQC人员的培训、指导、监督、考核工人员的培训、指导、监督、考核工作作v对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务的工作任务 品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v IQC主管的工作权限主管的工作权限v 对质量奖惩在规定金额内的决定权对质量奖惩在规定金额内的决定权v 对对IQC人员的管理权、监督考核权人员的管理权、监督考核权v 对品质部内部文件、

12、制度的审核权对品质部内部文件、制度的审核权v 对来料过程中不合格处理在规定范围内的决定权对来料过程中不合格处理在规定范围内的决定权品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vIPQC主管的工作职责主管的工作职责 v负责制订过程检验计划并组织实施负责制订过程检验计划并组织实施v负责制订或审核过程检验标准、检验作业指导负责制订或审核过程检验标准、检验作业指导书并组织实施书并组织实施v负责过程检验样办的建立与确认负责过程检验样办的建立与确认v负责组织对生产过程中不合格品的处理负责组织对生产过程中不合格品的处理v负责生产过程中纠正与预防措施的跟进工作负责生产过程中纠正与预防措施的跟进

13、工作v负责对负责对IPQC人员的培训、指导、监督、考核人员的培训、指导、监督、考核工作工作v对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务的工作任务品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vIPQC主管的工作权限主管的工作权限 v对质量奖惩在规定金额内的决定权对质量奖惩在规定金额内的决定权v对对IPQC人员的管理权、监督考核权人员的管理权、监督考核权v对品质部内部文件、制度的审核权对品质部内部文件、制度的审核权v对生产过程中不合格处理在规定范围内的决定对生产过程中不合格处理在规定范围内的决定权权品质部各岗位主要工作职责、权限品质部

14、各岗位主要工作职责、权限vQC主管的工作职责主管的工作职责v负责制订成品、出货检验计划并组织实施负责制订成品、出货检验计划并组织实施v负责制订或审核成品、出货检验标准、检验作负责制订或审核成品、出货检验标准、检验作业指导书并组织实施业指导书并组织实施v负责成品、出货检验样办的建立与确认负责成品、出货检验样办的建立与确认v负责成品、出货检验过程中纠正与预防措施的负责成品、出货检验过程中纠正与预防措施的跟进工作跟进工作v负责对负责对OQC、FQC人员的培训、指导、监督、人员的培训、指导、监督、考核工作考核工作v对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任

15、务的工作任务品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vQC主管的工作权限主管的工作权限 v负责对质量奖惩在规定金额内的决定权负责对质量奖惩在规定金额内的决定权v对对OQC、FQC人员的管理权、监督考核权人员的管理权、监督考核权v对品质部内部文件、制度的审核权对品质部内部文件、制度的审核权v对成品检验过程中不合格处理在规定范围内的对成品检验过程中不合格处理在规定范围内的决定权决定权品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vQE工程师的工作职责工程师的工作职责 v负责具体制订来料检验、过程检验、成品检验负责具体制订来料检验、过程检验、成品检验作业指导书作业指

16、导书v负责制订新产品、改进型产品的质量控制流程负责制订新产品、改进型产品的质量控制流程图图v负责制作各种简易检具负责制作各种简易检具v负责来料、生产过程中品质异常分析，找出问负责来料、生产过程中品质异常分析，找出问题的根本原因，制订纠正预防措施并跟进题的根本原因，制订纠正预防措施并跟进v负责对检验人员操作技能提升的指导与培训负责对检验人员操作技能提升的指导与培训v对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务的工作任务品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vQE工程师的工作权限工程师的工作权限 v对品质技术、工具有效使用的最终确

17、认权对品质技术、工具有效使用的最终确认权v对纠正预防措施实施的监督权对纠正预防措施实施的监督权品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vQA主管的工作职责主管的工作职责 v负责制订新产品、有特殊要求产品的质量计划并跟进负责制订新产品、有特殊要求产品的质量计划并跟进实施情况实施情况v负责质量体系、产品质量审核，提交审核报告，跟进负责质量体系、产品质量审核，提交审核报告，跟进改善情况改善情况v负责处理客户投诉负责处理客户投诉v负责与客户的定期沟通，明确客户质量标准要求并跟负责与客户的定期沟通，明确客户质量标准要求并跟进其执行情况进其执行情况v负责不定期对产品按照客户的标准进行抽

18、查，掌控产负责不定期对产品按照客户的标准进行抽查，掌控产品质量水平品质量水平v负责产品质量改进计划的制订并跟进实施情况负责产品质量改进计划的制订并跟进实施情况v对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务任务品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vQA主管的工作权限主管的工作权限 v对质量奖惩在规定金额内的决定权对质量奖惩在规定金额内的决定权v对质量体系、产品质量审核权对质量体系、产品质量审核权v对各部门在产品质量保证上的监督权对各部门在产品质量保证上的监督权品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v

19、计量组的工作职责、权限计量组的工作职责、权限 v工作职责工作职责v负责公司计量管理制度的制订并监督实施情况负责公司计量管理制度的制订并监督实施情况v负责公司计量系统的建立、维护与完善负责公司计量系统的建立、维护与完善v对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务的工作任务v权限权限v在执行公司计量管理制度上的监督权，一定金在执行公司计量管理制度上的监督权，一定金额内的处罚权额内的处罚权品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vIQC、IPQC、OQC、FQC员员v工作职责工作职责v负责按来料、过程、成品、出货质量标准、作负责按来

20、料、过程、成品、出货质量标准、作业指导书严格执行来料、过程、产品的检验业指导书严格执行来料、过程、产品的检验v负责作好检验记录并判定来料、过程、产品是负责作好检验记录并判定来料、过程、产品是否合格否合格v负责将不合格来料、产品作好标识、进行隔离负责将不合格来料、产品作好标识、进行隔离并及时向上司发馈并及时向上司发馈v负责跟进或实施相关纠正预防措施负责跟进或实施相关纠正预防措施v权限权限v对来料、过程、产品是否合格进行检验监督权对来料、过程、产品是否合格进行检验监督权 品质部人员实战训练教材品质部人员实战训练教材v品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构v品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗

21、位主要工作职责、权限v来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v成品检验（成品检验（OQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v最终出货检验（最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要）的一般工作流程及要求求v品质工程（品质工程（QE）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v质量保证质量保证(QA) 的一般工作流程及要求的一般工作流程及要求品质部人员实战训练教材品质部人员实战训练教材v品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构v品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、

22、权限v来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v成品检验（成品检验（OQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v最终出货检验（最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要）的一般工作流程及要求求v品质工程（品质工程（QE）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v质量保证质量保证(QA) 的一般工作流程及要求的一般工作流程及要求来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v来料检验一般工作流程来料检验一般工作流程外购外协物料外购外协物料的暂收的暂收外协外购物料

23、外协外购物料的送检的送检是否是否紧急紧急紧急紧急放行放行YN序号序号流流 程程工作说明工作说明责任部责任部门门使用表单使用表单1.11.1.1外购外协物料进厂后，由仓储部收货员外购外协物料进厂后，由仓储部收货员对外购外协物料的牌号、规格、数量、标示、对外购外协物料的牌号、规格、数量、标示、包装情况、质量证明文件等是否文实相符、包装情况、质量证明文件等是否文实相符、齐全进行检查。确认无误后，外购外协物料齐全进行检查。确认无误后，外购外协物料暂收，放在指定的待检区。暂收，放在指定的待检区。1.1.2收货员在供方送货单上签字收货员在供方送货单上签字,并留下给我并留下给我司的三联。司的三联。仓储部仓储

24、部1.21.2.1收货员确认后收货员确认后,在在ERP系统里开据检验系统里开据检验通知单送通知单送IQC检验。检验。1.2.2收货员填写物料标识卡收货员填写物料标识卡,贴在物料包装上。贴在物料包装上。仓储部仓储部检验通知单检验通知单物料标识卡物料标识卡1.3.1.3仓储部根据具体情况，分析外协外购物料仓储部根据具体情况，分析外协外购物料是否紧急需要，如是则在检验通知单上是否紧急需要，如是则在检验通知单上加盖加盖“紧急紧急”章，章，IQC检验员按紧急放行流程检验员按紧急放行流程执行，如否，则按正常情况执行检验。执行，如否，则按正常情况执行检验。采购部采购部检验通知单检验通知单“紧急紧急”物料看板

25、物料看板来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v来料检验一般工作流程来料检验一般工作流程检验检验例外例外放行放行NYNY标识标识/记录记录1.41.4.11.4.1检验员根据检验通知单的物料料号检验员根据检验通知单的物料料号和规格，寻找对应的检验卡片，根据检验卡和规格，寻找对应的检验卡片，根据检验卡片规定的抽样计划、检验项目、技术要求、片规定的抽样计划、检验项目、技术要求、检验器具、样品、等要求和相关图纸、技术检验器具、样品、等要求和相关图纸、技术标准及检验文件进行检验或试验。具体参照标准及检验文件进行检验或试验。具体参照来料检验规定作业。来料检验规定作业。1.

26、4.21.4.2对于外检室没有设备检验的由外检室填对于外检室没有设备检验的由外检室填写产品试验委托单和试验样品给试验室写产品试验委托单和试验样品给试验室进行试验，并出试验判定和报告。进行试验，并出试验判定和报告。1.4.31.4.3检验员根据检验卡片中的质量标准和判检验员根据检验卡片中的质量标准和判定准则或试验报告，对检验或试验结果进行定准则或试验报告，对检验或试验结果进行判定（合格或不合格）。判定（合格或不合格）。1.4.41.4.4判定为不合格时，品检员将不合格样品判定为不合格时，品检员将不合格样品或数据给或数据给IQCIQC主管判定，是否可以例外放行主管判定，是否可以例外放行（可限度接收

27、），如可以则在检验单上注明（可限度接收），如可以则在检验单上注明并签名。如不可以则判退或进行物料评审。并签名。如不可以则判退或进行物料评审。1.4.51.4.5进货检验和试验中发现的不合格品按进货检验和试验中发现的不合格品按不合格品控制程序处理。不合格品控制程序处理。品管部品管部产品试验委托产品试验委托单单检验通知单检验通知单产品试验报告产品试验报告1.51.5.1检验员将检验结果记录在进料检验报告检验员将检验结果记录在进料检验报告上，同时在检验通知单上注明检验结果，后上，同时在检验通知单上注明检验结果，后在在ERP系统里输入检验结果及数量；品质工系统里输入检验结果及数量；品质工程师审核进料检

28、验报告和程师审核进料检验报告和ERP系统里检验通系统里检验通知单。知单。1.5.2品检员填写合格标识单，注明批次号、品检员填写合格标识单，注明批次号、料号、品名料号、品名/规格、数量、供方、日期、检验规格、数量、供方、日期、检验员代号等内容，贴在单位包装上。员代号等内容，贴在单位包装上。1.5.3紧急放行贴紧急放行贴“紧急放行紧急放行”标识，例外放行标识，例外放行贴贴“例外放行例外放行”标识。标识。品管部品管部IQC检验报告检验报告合格标识单合格标识单紧急放行标识紧急放行标识例外放行标识例外放行标识来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v来料检验一般工作流程来料

29、检验一般工作流程合格品区合格品区入库入库拒收拒收/退货退货物料物料评审评审1.61.6检验合格后，品检员将合格品移到合格品检验合格后，品检员将合格品移到合格品区。区。 品管部品管部1.71.7仓储部仓管员依据检验通知单仓储部仓管员依据检验通知单,将合格品点将合格品点收数量和对应标识等无误后收数量和对应标识等无误后,办理入库手续。办理入库手续。仓储部仓储部检验通知单检验通知单入库单入库单1.81.8.1当当IQC主管判定为不可接收或无法进行主管判定为不可接收或无法进行返工、返修、挑选时，将其判定为拒收，在返工、返修、挑选时，将其判定为拒收，在检验通知单上注明为拒收。检验通知单上注明为拒收。1.8

30、.2贴不合格品标识并将不合格品放在不合贴不合格品标识并将不合格品放在不合格品区。格品区。 1.8.3品管部检验员将拒收或退货的信息输入品管部检验员将拒收或退货的信息输入ERP系统，经采购部审核后，由采购部通知系统，经采购部审核后，由采购部通知供方退回。退货给供方，重新生产送货。供方退回。退货给供方，重新生产送货。品管部品管部采购部采购部检验通知单检验通知单1.91.9.1采购部根据产品的交期紧迫性，提出物采购部根据产品的交期紧迫性，提出物料评审。料评审。1.9.2采购部组织物料评审，填写物料评审报采购部组织物料评审，填写物料评审报告，经物料评审小组（开发、物流、采购、告，经物料评审小组（开发、

31、物流、采购、生产、品管、市场等部门相关人员）评审。生产、品管、市场等部门相关人员）评审。1.9.3物料评审结果有退货或挑选或返工、返物料评审结果有退货或挑选或返工、返修或特采或报废。修或特采或报废。1.9.4品管部根据评审结果进行标识和相关单品管部根据评审结果进行标识和相关单据的处理。据的处理。采购部采购部采购部采购部物料评物料评审小组审小组物料评审报告物料评审报告来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v来料检验一般工作流程来料检验一般工作流程质量改进质量改进紧急放行申请紧急放行申请审批审批紧急放行紧急放行1.101.10.1对不合格信息反馈给供方改善并要求回对

32、不合格信息反馈给供方改善并要求回复。复。1.10.2每月进行质量统计，并制定优先减少计每月进行质量统计，并制定优先减少计划。划。品管部品管部优先减少计划优先减少计划1.111.11.1因生产急需，如需要紧急放行，在有可因生产急需，如需要紧急放行，在有可追回的程序时，由采购部办理紧急例外放追回的程序时，由采购部办理紧急例外放行申请单。行申请单。采购部采购部紧急例外放行紧急例外放行申请单申请单1.121.12.1在紧急例外放行申请单中注明申请在紧急例外放行申请单中注明申请放行物料的批次号、名称、规格、物料编号、放行物料的批次号、名称、规格、物料编号、数量以及申请的理由，报品管部。数量以及申请的理由

33、，报品管部。采购部采购部紧急例外放行紧急例外放行申请单申请单1.131.13.1根据供应商以往供货情况进行审核。根据供应商以往供货情况进行审核。1.13.2将紧急放行物料做好标识和放行的数量，将紧急放行物料做好标识和放行的数量，并留相应数量的样品。并留相应数量的样品。品管部品管部来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v来料检验一般工作流程来料检验一般工作流程检验检验试验试验NY紧急放行解除紧急放行解除不合品不合品格审理格审理追追回回不不合合格格1.141.14.1实施实施“紧急放行紧急放行”的同时，本批物料仍按的同时，本批物料仍按规定对该批产品履行正常的检验和试

34、验。在规定对该批产品履行正常的检验和试验。在无合格的检验、试验结论前，产品不得交付。无合格的检验、试验结论前，产品不得交付。1.14.2 生产单位使用生产单位使用“紧急放行紧急放行”的物料必须单的物料必须单独流转，并将其隔离存放。在产品生产随工独流转，并将其隔离存放。在产品生产随工单上注明单上注明“紧急例外放行申请单紧急例外放行申请单”编号及编号及“紧急紧急放行放行”字样作为标识。字样作为标识。品管部品管部制造部制造部生产随工单生产随工单紧急例外放行紧急例外放行申请单申请单1.155.1.15.1“紧急放行紧急放行”的物料，在得到合格的检的物料，在得到合格的检验和试验结论后，品管部负责发出紧急

35、放行验和试验结论后，品管部负责发出紧急放行解除通知，制造部在接到紧急放行解除通知解除通知，制造部在接到紧急放行解除通知后，负责划去产品生产随工单上的后，负责划去产品生产随工单上的“紧急放行紧急放行”字样，并签名，注明日期。字样，并签名，注明日期。5.1.15.2“紧急放行紧急放行”的物料，若检验和试验结的物料，若检验和试验结论不合格，品管部应按不合格品控制程序论不合格，品管部应按不合格品控制程序的规定对不合格品进行评审和处置。同时负的规定对不合格品进行评审和处置。同时负责追回不合格物料和解除紧急放行通知。责追回不合格物料和解除紧急放行通知。品管部品管部制造部制造部生产随工单生产随工单紧急例外放

36、行紧急例外放行申请单申请单来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v已上线物料发现不良的处理流程已上线物料发现不良的处理流程 上线不良物料上线不良物料的发现与确认的发现与确认不良物料的隔不良物料的隔离、标识离、标识及时处理及时处理与反馈与反馈序号序号流流 程程工作说明工作说明责任部门责任部门使用表单使用表单2.1 2.1.1 生产现场发现未装或未进一步加工或已生产现场发现未装或未进一步加工或已装已加工的外购外协物料有不良时，现场的装已加工的外购外协物料有不良时，现场的IPQC员、员、IPQC主管或班组长、车间主任要主管或班组长、车间主任要马上确认不良发生的位置、时

37、间、比例、加马上确认不良发生的位置、时间、比例、加工状态，保留不良样办、外包装标识并即时工状态，保留不良样办、外包装标识并即时判定是属批量不良或是个别不良判定是属批量不良或是个别不良IPQC车间车间2.22.1.2对发现的不良物料除确认外对发现的不良物料除确认外IPQC马上对马上对已发现的要进行隔离、标识已发现的要进行隔离、标识IPQC2.3.2.3.1如是个别物料不良对未装机或未加工物如是个别物料不良对未装机或未加工物料马上作退库处理料马上作退库处理,对已装机或已加工的物料对已装机或已加工的物料马上作拆除退库或进一步返修或报废处理马上作拆除退库或进一步返修或报废处理2.3.2 如是批量不良如

38、是批量不良, 对未装机或未加工物料马对未装机或未加工物料马上作退库处理上作退库处理; 对已装机或已加工的物料会同对已装机或已加工的物料会同品质工程师、现场工艺工程师制订返工或返品质工程师、现场工艺工程师制订返工或返修方案，必要是提请修方案，必要是提请MRB小组确认后实施。小组确认后实施。另外对库存的同样物料马上通知另外对库存的同样物料马上通知IQC进行复进行复查，必要时进行全检。查，必要时进行全检。2.3.3 以上都要填写不合格品处理报告以上都要填写不合格品处理报告IPQCQE工程工程技术部技术部MRB车间车间不合格处理不合格处理报告报告来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般

39、工作流程及要求v已上线物料发现不良的处理流程已上线物料发现不良的处理流程 对批量不合格物对批量不合格物料的进一步跟踪料的进一步跟踪.2.42.4.1IQC2.4.1IQC部门要对批量不合格及时反馈供应部门要对批量不合格及时反馈供应商，并进行进一步跟踪。具体见供应商来商，并进行进一步跟踪。具体见供应商来料不良跟进流程料不良跟进流程IQC来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v供应商来料不良跟进流程供应商来料不良跟进流程来料不良反馈与跟来料不良反馈与跟进报告的填写与审进报告的填写与审批批供应商进行原因分析制订供应商进行原因分析制订纠正与预防措施并复回纠正与预防措施并

40、复回序号序号流流 程程工作说明工作说明责任部门责任部门4.1 4.1.1 供应商来料经检验或上线发现批量不合格，由供应商来料经检验或上线发现批量不合格，由IQC将不合格内容、发生的时间、地点、不良比例填写在将不合格内容、发生的时间、地点、不良比例填写在来料不良反馈与跟进报告并附不良样办、来料来料不良反馈与跟进报告并附不良样办、来料外包装标识经外包装标识经IQC主管审核品质部经理批准，不良样办主管审核品质部经理批准，不良样办一份给供应商，一份保留在一份给供应商，一份保留在IQC，此报告要求供应商在，此报告要求供应商在规定的时间内必须复回规定的时间内必须复回IQC来来料不良料不良反馈与反馈与跟进报

41、跟进报告告4.24.2.1供应商收到报告和样办后，必须组织相关人员认真供应商收到报告和样办后，必须组织相关人员认真进行不合格根本原因分析并制订出具体可操作的纠正预进行不合格根本原因分析并制订出具体可操作的纠正预防措施并将相关内容填写在来料不良反馈与跟进报防措施并将相关内容填写在来料不良反馈与跟进报告中经自己的品质负责人或总经理确认签字后复回。告中经自己的品质负责人或总经理确认签字后复回。4.2.2 供应商按照报告要求认真组织实施纠正与预防措施供应商按照报告要求认真组织实施纠正与预防措施4.2.3 对已做好的上线物料及库存物料进行彻底复查以防对已做好的上线物料及库存物料进行彻底复查以防再次提交批

42、量不合格物料再次提交批量不合格物料IQC来来料不良料不良反馈与反馈与跟进报跟进报告告来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v供应商来料不良跟进流程供应商来料不良跟进流程审核报告与指审核报告与指导并跟进导并跟进物料进厂后，物料进厂后，IQC进进行加严检验，跟进是行加严检验，跟进是否改善否改善4.3.4.3.1 IQC主管审核供应商复回的来料不良反馈与跟主管审核供应商复回的来料不良反馈与跟进报告。必要时经品质经理同意派人去供应商现场进报告。必要时经品质经理同意派人去供应商现场帮助分析根本原因与制订纠正预防措施并跟进其实施情帮助分析根本原因与制订纠正预防措施并跟进其实

43、施情况。况。IQC来料不来料不良反馈良反馈与跟进与跟进报告报告4.44.4.1 4.4.1 供应商必须提交经彻底复查过的合格物料供应商必须提交经彻底复查过的合格物料. .物料物料到厂后到厂后,IQC,IQC要按照检验水平转换规定对提交的要按照检验水平转换规定对提交的物料加严检验甚至全检，特别要留意上次的不合格问题，物料加严检验甚至全检，特别要留意上次的不合格问题，跟进上次不合格的问题是否彻底解决。跟进上次不合格的问题是否彻底解决。IQC来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v新产品新的物料或新供应商物料确认、检验及跟踪流新产品新的物料或新供应商物料确认、检验及跟

44、踪流程程 供应商打样物供应商打样物料确认料确认对前五批供货的物对前五批供货的物料加严检验并跟踪料加严检验并跟踪序号序号流流 程程工作说明工作说明责任部责任部门门使用表单使用表单5.1 5.1.1 对新产品新的物料或新供应商物料提供对新产品新的物料或新供应商物料提供的样办的样办,必须经开发部工程师进行确认必要时必须经开发部工程师进行确认必要时可委托品质部进行测试可委托品质部进行测试5.1.2 对确认合格的物料对确认合格的物料,由开发部进行签样由开发部进行签样,并并出具样办确认报告，样办、报告其中要出具样办确认报告，样办、报告其中要留一份给留一份给IQC，作为以后物料验收的依据之，作为以后物料验收

45、的依据之一。一。IQC开发部开发部样办确认报告样办确认报告5.25.2.1 对前五批供货的物料对前五批供货的物料IQC要加严检验，要加严检验，作好问题记录，并及时发馈供应商并去供应作好问题记录，并及时发馈供应商并去供应商现场跟踪解决商现场跟踪解决5.2.2 对每批已检物料要作好特别标识对每批已检物料要作好特别标识,生产现生产现场场IPQC要记录其合格率情况要记录其合格率情况,并随时将情况向并随时将情况向IQC反馈由反馈由IQC跟踪供应商解决跟踪供应商解决IQCIPQC来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v新产品新的物料或新供应商物料确认、检验及跟踪流新产品新的

46、物料或新供应商物料确认、检验及跟踪流程程 供应商打样物供应商打样物料确认料确认对前五批供货的物对前五批供货的物料加严检验并跟踪料加严检验并跟踪序号序号流流 程程工作说明工作说明责任部责任部门门使用表单使用表单5.1 5.1.1 对新产品新的物料或新供应商物料提供对新产品新的物料或新供应商物料提供的样办的样办,必须经开发部工程师进行确认必要时必须经开发部工程师进行确认必要时可委托品质部进行测试可委托品质部进行测试5.1.2 对确认合格的物料对确认合格的物料,由开发部进行签样由开发部进行签样,并并出具样办确认报告，样办、报告其中要出具样办确认报告，样办、报告其中要留一份给留一份给IQC，作为以后物

47、料验收的依据之，作为以后物料验收的依据之一。一。IQC开发部开发部样办确认报告样办确认报告5.25.2.1 对前五批供货的物料对前五批供货的物料IQC要加严检验，要加严检验，作好问题记录，并及时发馈供应商并去供应作好问题记录，并及时发馈供应商并去供应商现场跟踪解决商现场跟踪解决5.2.2 对每批已检物料要作好特别标识对每批已检物料要作好特别标识,生产现生产现场场IPQC要记录其合格率情况要记录其合格率情况,并随时将情况向并随时将情况向IQC反馈由反馈由IQC跟踪供应商解决跟踪供应商解决IQCIPQC品质部人员实战训练教材品质部人员实战训练教材v品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构v品质部各

48、岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v成品检验（成品检验（OQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v最终出货检验（最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要）的一般工作流程及要求求v品质工程（品质工程（QE）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v质量保证质量保证(QA) 的一般工作流程及要求的一般工作流程及要求过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v从广义的意义上来讲，从广义的意义上来讲

49、，IPQC就是指对整个生产过程的就是指对整个生产过程的质量控制，其主要依据是根据生产过程质量控制流程质量控制，其主要依据是根据生产过程质量控制流程图的要求对质量检验点、质量控制点的检验控制项目、图的要求对质量检验点、质量控制点的检验控制项目、检验控制频次、检验控制工具手段、检验控制方法的检验控制频次、检验控制工具手段、检验控制方法的要求。从狭义的角度来讲主要指首检、巡检。要求。从狭义的角度来讲主要指首检、巡检。过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v首检的定义与一般流程要求首检的定义与一般流程要求v首检的定义：所谓首检是指在正式批量生产前首检的定义：所谓首检是

50、指在正式批量生产前对加工的头几件产品、零部件进行的检验、确对加工的头几件产品、零部件进行的检验、确认，其目的是防止批量报废。首检要签首件样认，其目的是防止批量报废。首检要签首件样办。办。 v首检的一般流程首检的一般流程 过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v首检的定义与一般流程要求首检的定义与一般流程要求员工自检并经员工自检并经班组长确认班组长确认IPQC检验确认检验确认序号序号流流 程程工作说明工作说明责任部责任部门门使用表单使用表单1.1 1.1 .1 车间员工对加工好的头几件产品、零部车间员工对加工好的头几件产品、零部件根据技术文件、质量标准要求进行自

51、检。件根据技术文件、质量标准要求进行自检。如出现不合格马上通知班组长进行解决，直如出现不合格马上通知班组长进行解决，直至经班组长确认合格为止。至经班组长确认合格为止。车间车间1.21.2.1 员工将自检合格的头几件产品通知员工将自检合格的头几件产品通知IPQC进行检验。进行检验。1.2.2 IPQC员根据产品技术要求、质量标准要员根据产品技术要求、质量标准要求使用检验工具进行检验，对检验合格的进求使用检验工具进行检验，对检验合格的进行当场签办并放在员工的操作台面上。对确行当场签办并放在员工的操作台面上。对确认不合格的通知当班班组长当场解决直至合认不合格的通知当班班组长当场解决直至合格为止。首件

52、样办随本批产品加工完后一同格为止。首件样办随本批产品加工完后一同流至下道工序。流至下道工序。1.2.3 IPQC员要作好首件检验报告。员要作好首件检验报告。IPQC首件检验报告首件检验报告 在人、机、料、法、环其中任何一个因素发生变化都要进行首检。在人、机、料、法、环其中任何一个因素发生变化都要进行首检。过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v巡检的定义与一般流程要求巡检的定义与一般流程要求 v巡检的定义：所谓的巡检就是根据巡检的规定、巡检的定义：所谓的巡检就是根据巡检的规定、质量标准要求按照规定的频次、抽样标准对产质量标准要求按照规定的频次、抽样标准对产品、

53、零部件实物及生产现场人、机、料、法进品、零部件实物及生产现场人、机、料、法进行的巡回检查。行的巡回检查。v巡检一般流程要求巡检一般流程要求 过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v巡检的定义与一般流程要求巡检的定义与一般流程要求 巡检计划的制巡检计划的制订与确认订与确认巡检计划的培巡检计划的培训与实施训与实施总结与改进总结与改进序号序号流流 程程工作说明工作说明责任部责任部门门使用表单使用表单2.2.1 2.2.1.1 IPQC主管每月底根据品质控制流程图、主管每月底根据品质控制流程图、每月生产过程产品质量的实际状况、生产计每月生产过程产品质量的实际状况、生产

54、计划制订下月巡检计划经品质部经理批准划制订下月巡检计划经品质部经理批准下发生产各车间、下发生产各车间、IPQC、QC、QE、QA。IPQC下月巡检计划下月巡检计划2.2.22.2.2.1 IPQC主管每月初对全体主管每月初对全体IPQC员进行员进行巡检计划实施前的培训，关键是培训属下如巡检计划实施前的培训，关键是培训属下如何抓住重点主要问题进行巡查和监控，特别何抓住重点主要问题进行巡查和监控，特别是对质量控制点的人、机、料、法、环进行是对质量控制点的人、机、料、法、环进行周密的过程监控并使用各种适宜的方法手段周密的过程监控并使用各种适宜的方法手段2.2.2.2 作好巡检记录作好巡检记录2.2.

55、2.3 另外要作好不合格的及时反馈、处理另外要作好不合格的及时反馈、处理与跟踪与跟踪IPQC巡检记录巡检记录2.2.3.2.2.3.1 IPQC主管组织相关人员每月底对计划主管组织相关人员每月底对计划的实施情况进行总结，关键是通过对本月发的实施情况进行总结，关键是通过对本月发生的主要问题的解决与分析，制订出相应的生的主要问题的解决与分析，制订出相应的纠正与预防措施并纳入下月的巡检计划纠正与预防措施并纳入下月的巡检计划IPQCIPQC每月巡检每月巡检计划总结计划总结过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v巡检的定义与一般流程要求巡检的定义与一般流程要求 巡检计划

56、的制巡检计划的制订与确认订与确认巡检计划的培巡检计划的培训与实施训与实施总结与改进总结与改进序号序号流流 程程工作说明工作说明责任部责任部门门使用表单使用表单2.1 2.2.1 IPQC主管每月底根据品质控制流程图、主管每月底根据品质控制流程图、每月生产过程产品质量的实际状况、生产计每月生产过程产品质量的实际状况、生产计划制订下月巡检计划经品质部经理批准划制订下月巡检计划经品质部经理批准下发生产各车间、下发生产各车间、IPQC、QC、QE、QA。IPQC下月巡检计划下月巡检计划2.22.2.1 IPQC主管每月初对全体主管每月初对全体IPQC员进行巡员进行巡检计划实施前的培训，关键是培训属下如

57、何检计划实施前的培训，关键是培训属下如何抓住重点主要问题进行巡查和监控，特别是抓住重点主要问题进行巡查和监控，特别是对质量控制点的人、机、料、法、环进行周对质量控制点的人、机、料、法、环进行周密的过程监控并使用各种适宜的方法手段密的过程监控并使用各种适宜的方法手段2.2.2 作好巡检记录作好巡检记录2.23 另外要作好不合格的及时反馈、处理与另外要作好不合格的及时反馈、处理与跟踪跟踪IPQC巡检记录巡检记录2.32.3.1 IPQC主管组织相关人员每月底对计划的主管组织相关人员每月底对计划的实施情况进行总结，关键是通过对本月发生实施情况进行总结，关键是通过对本月发生的主要问题的解决与分析，制订

58、出相应的纠的主要问题的解决与分析，制订出相应的纠正与预防措施并纳入下月的巡检计划正与预防措施并纳入下月的巡检计划IPQCIPQC每月巡检每月巡检计划总结计划总结品质部人员实战训练教材品质部人员实战训练教材v品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构v品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v成品检验（成品检验（OQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v最终出货检验（最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要）的一般工作流程及

59、要求求v品质工程（品质工程（QE）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v质量保证质量保证(QA) 的一般工作流程及要求的一般工作流程及要求成品检验（成品检验（OQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v成品检验（成品检验（OQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求 v成品检验的分类成品检验的分类v一种是在装配线上的全检，一种是入库前的一种是在装配线上的全检，一种是入库前的抽检抽检v全检的一般流程全检的一般流程对上线的每对上线的每1个产个产品进行全检品进行全检修理好后重新修理好后重新送检送检序号序号流流 程程工作说明工作说明责任部责任部门门使用表单使用表单1.1 1.1.1

60、 OQC员对每个产品按照相应的质量标准员对每个产品按照相应的质量标准进行外观、性能检验，如合格则流入包装并进行外观、性能检验，如合格则流入包装并作好检验记录作好检验记录1.1.2 如不合格作好不合格标识放入不合格箱如不合格作好不合格标识放入不合格箱内交修理进行修理返工内交修理进行修理返工.OQC车间车间OQC检验记录检验记录1.21.2.1 对不合格的成品经修理好后重新送对不合格的成品经修理好后重新送OQC检验并作好检验记录检验并作好检验记录OQCOQC检验记录检验记录成品检验（成品检验（OQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v成品检验（成品检验（OQC）的一般工作流程及要求）的一