砖瓦粘土开采隐患排查标准

1、砖瓦用粘土开采企业隐患排查标准序号要素标准分子要素标准分考评内容评分办法备注一必备条件1、企业取得安全生产许可证以来无重伤以上事故发生。任何一个条件不符合要求不能进行达标2、安全机构设置、人员配备符合要求，证照齐全有效。3、开采台阶高度不大于挖掘机的最大挖掘高度。一管理标准 100安全生产目标和指标61设立了量化的安全生产目标和指标。1、 设立量化的安全生产目标和指标2分。2、安全生产目标包括：改进安全生产管理的努力和行动；事故、事件的影响，如频率、严重性和其他损失。2、安全生产目标包含改进安全生产管理的努力和行动；2分事故、事件的影响，如频率、严重性和其他损失。2分承诺121、 有文件化的主

2、要负责人承诺书。1、有文件化的主要负责人承诺书2分。2、 承诺书体现以下内容3、 承诺书体现以下内容法律法规的要求；法律法规的要求2分；人员、资金、物资、技术等资源；人员、资金、物资、技术等资源2分，缺一项内容扣0.5分；风险评价；风险评价2分；持续改进。持续改进2分；3、主要负责人履行承诺的有效性100%3、主要负责人履行承诺的有效性100%2分，80%100%1分;50%80%0.5分，50%以下0分安全生产法律法规与其他要求91、有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单包括法律；行政法规；部门规章；地方法规；国家和行业标准；规范性文件及其他要求1、有清单6分，包括法律1分；行政法规1分；

3、部门规章1分；地方法规1分；国家和行业标准1分；规范性文件及其他要求1分。2、汇集成册。2、汇集成册1分。3、相关员工对安全生产法律法规与其他要求的掌握程度最好。3、相关员工对安全生产法律法规与其他要求的掌握程度，最好2分，较好1分，一般0.5分，差0分。安全生产责任制181、规定了主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位人员的安全生产责任制。1、安全生产责任制齐全3分，缺一种扣0.5分。2、安全生产责任制适用并满足安全生产法律法规与其他要求，内容明确、具体，易于测量。2、适用并满足要求1分；3、主要负责人的安全生产职责是否包括：组织制定年度安全生产目标；确保实现目标所需资源；在日常会议讨论企业

4、的安全生产问题；与员工一起讨论安全生产问题；至少每个月进行一次安全生产巡视；参加季度安全会议；组织年度标准化系统评审；参与风险评价；参与标准化系统评价；参与安全培训；认可安全表现；参与安全检查；参与事故、事件调查；参与纠正与预防措施的讨论、分析。内容明确、具体1分。4、各类人员熟知岗位责任制，并能认真履行。易于测量1分。3、主要负责人的安全生产职责全面清楚7分，缺一项内容扣0，5分。一管理标准 1004、各类人员熟知岗位责任制3分，一人次不熟知扣1分，能认真履行岗位责任制2分，一人次不履行扣1分，安全机构设置61、有安全管理机构的设置或人员任命的文件1、有安全管理机构的设置或人员任命的文件2分

5、2、依据安全生产法律法规与其他要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。2、依据安全生产法律法规与其他要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。2分3、主要负责人和安全生产管理人员是否接受安全生产培训，持有相应的安全生产资格证书3、主要负责人和安全生产管理人员接受安全生产培训，持有相应的安全生产资格证书2分安全规章制度11.51、依据安全生产管理需求建立了如下15项安全规章制度：1、制度齐全7.5分，缺一项制度0.5分；安全检查制度；2、及时修订或废除安全生产规章制度2分；安全教育培训制度；3、每年评审安全生产规章制度有评审记录。2分生产安全事故管理制度职业危害预防制度；设

6、备设施安全管理制度；安全生产档案管理制度；安全生产奖惩制度；隐患排查治理制度；劳动保护用品管理制度；生产工艺系统安全管理制度；生产保障系统管理制度；工伤保险管理制度；临时用工安全管理制度；特殊工种管理制度；危险源辨识与风险评价制度一管理标准 100安全生产责任制182、变化时及时修订或废除安全生产规章制度。3、每年评审安全生产规章制度。事故应急救援预案18.51、编制了事故应急救援预案1、编制了事故应急救援预案2分；2、事故应急救援预案按要求进行了备案2、事故应急救援预案按要求进行了备案2分；3、应急预案是否包括下列内容：3、应急预案内容全面7分，缺一项内容扣0.5分；接警与通知；4、应急预案

7、内容简单、明了、易实施1.5分，不简单扣0.5分，不明了扣0.5分，不易实施扣0.5分指挥与控制；5、紧急疏散路线和紧急联系电话是否畅通2分，紧急疏散路线不畅通扣1分，紧急联系电话不畅通扣1分警报和紧急公告；6、对员工进行了应急培训，有培训记录2分应急资源；员工对应急预案的熟悉程度最佳2分，较好1.5分，一般0.5分，差0分通讯；事态监测与评估；警戒与治安；人员疏散；医疗与卫生；公共关系；应急人员安全；搜索和救援；泄漏物控制；现场恢复。4、应急预案内容是否简单、明了、易实施5、紧急疏散路线和紧急联系电话是否畅通一管理标准 100安全规章制度11.56、对员工进行了应急培训，员工对应急预案的熟悉

8、程度最佳安全记录台帐7至少包括以下14项内容:安全记录台帐齐全7分，缺一种记录扣0.5分安全会议记录本；安全活动记录本；设备清单及维护保养记录；劳动防护用品采购和发放记录；培训考核记录；安全检查记录；安全生产费用提取和使用台账；危险源辨识与评价表；事故隐患排查治理情况表；应急救援预案演练记录；事故和严重事件记录；安全工作考核记录；安全标准化运行情况记录;安全标准化自评等记录。各种档案 12建立至少包括以下24项档案：各种档案齐全12分，却一种0.5分开采设计和开采方案；能够反映实际开采情况的地形地质图，总平面图和剖面图等；营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、主要负责人、专职安全员、特种作业人

9、员安全资质证书；安全管理制度和操作规程；设备设施管理台帐及维护保养记录；设备设施原始技术资料、图纸和记录的档案；一管理标准 100事故应急救援预案18.5设备设施检测检验档案；人员劳动合同；劳动防护用品采购和发放记录汇总；安全会议记录；工伤保险缴纳台账；安全生产管理协议书汇总；安全培训教育档案（包括培训识别与分析、培训计划、培训考核记录、培训效果评估）；安全检查记录汇总；人员健康及职业卫生监护档案；安全生产费用提取使用台账；危险源辨识与评价表；事故隐患排查治理情况汇总；应急救援预案汇编、备案表及演练记录；事故和严重事件记录汇总（事故报告、调查报告、事故档案等）；安全评估；绩效评定；安全标准化自

10、评等。二现场100安全标志 101、进入企业境界应有明显的标志牌。1、有明显的标志牌2分。2、现场各种安全标志符合国家标准、醒目、协调，悬挂地点位置适当、准确；2、现场各种安全标志符合国家标准2分；现场各种安全标志醒目2分；现场各种安全标志协调2分；现场各种安全标志悬挂地点位置适当、准确2分。一管理标准 100各种档案 12各种档案齐全12分，却一种0.5分生产工作场所防护设施14工作现场各种坑、井、沟、池、轮、轴、台等有可靠防护措施工作现场各种坑、井、沟、池、轮、轴、台等有可靠防护措施14分，缺一处扣2分。作业现场 5作业现场符合国家有关安全规程和标准的要求；作业现场符合国家有关安全规程和标

11、准的要求5分。各种装置 18各种机械、电气设备上的安全防护装置、信号装置、警报装置、保险装置、过卷扬装置、限位装置等齐全可靠；各种机械、电气设备上的安全防护装置、信号装置、警报装置、保险装置、过卷扬装置、限位装置等齐全可靠；18分，缺一处装置扣3分定置管理 121、 现场实行了定置管理1、 现场实行了定置管理2分2、 各种物料堆放、设备安装、工器具摆放整齐、正规且符合安全卫生要求。2、 各种物料堆放、设备安装、工器具摆放整齐、正规且符合安全卫生要求。6分3、 安全通道畅通，无隐患；3、 安全通道畅通， 2分4、无隐患；2分工作现场 121、工作现场清洁、整齐、安全、卫生1、工作现场清洁2分、整

12、齐2分、安全2分、卫生2分2、消防器材齐全有效，责任到人；2、消防器材齐全有效2分，责任到人2分；照明、电压等141、现场有充足的照明1、现场有充足的照明3分2、各种照明线路、开关、灯具和电压符合有关安全规定要求2、各种照明线路、开关、灯具和电压符合有关安全规定要求8分，3、电线电缆架设标准、规范。 一处照明线路不符合有关安全规定要求扣1分，一处开关不符合有关安全规定要求扣1分，一处灯具不符合有关安全规定要求扣1分，一处电压不符合有关安全规定要求扣1分，3、电线电缆架设标准、规范。3分设备管理 101、各种设备基本实行色彩化管理1、各种设备基本实行色彩化管理3分，一处未色彩化扣1分2、各种设备

13、清洁完好2、各种设备清洁完好3分，一处设备不清洁完好扣1分3、各种设备无跑冒滴漏。3、各种设备无跑冒滴漏4分，发现一处跑冒滴漏扣2分二现场100办公生活设施5办公生活设施必须符合安全卫生要求。办公生活设施符合安全卫生要求。5分三操作100基础资料、原始记录等填写规范151、各种安全制度，基础资料、原始记录、图表等齐全、填写规范。1、各种安全制度齐全3分；2、交接班记录规范基础资料齐全3分；原始记录填写规范3分；图表清晰、规范3分2、交接班记录规范3分管理文件 15各种管理文件应内容具体，可操作性强，有条件的要装订成册；各种管理文件内容具体5分可操作性强5分装订成册5分学制度、规程情况15经常性地组织职工对安全生产规章制度、安全操作规程等知识和要求进行培训学习和考核；至少每年组织一次职工对安全生产规章制度、安全操作规程等知识和要求进行培训学习，有培训记录10分有考核记录5分操作情况 351、每个工人都熟知自己岗位上的安全操作程序规程1、岗位员工都熟知自