超市相关人员管理制度及对接流程

1、一、负责超市收款工作1、上岗前检查各收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等，如出现问题一定要及时处理；2、收款方式：现金、刷卡a刷卡：需认真核对帐单金额，刷卡时准确无误输入付款金额，并再次查看卡内余额确认刷卡成功；b现金：收到现金时，20元以上面额需用验钞机检验真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并及时准确找零，一律不收外币。3、出现长短款时，要及时查找，核实确属差错，当日填写长短款报告单，报送主管领导审批，不得拖到次日，不得留长款，垫短款；4、不得挪、借、销货款和备用金，不允许赊帐、挂帐情况发生；5、不得将私人钱款

2、及物品带入收银台，上班期间不准戴套袖；6、做好各类帐目的记录工作，确保无乱帐、无错帐。如有缺帐，所缺款项应由收银员自行补上，违者除补齐所缺款项外另罚款50元。如有多帐，应将多余部分在帐本上做好记录。二、负责商品验收、电脑入帐等工作a验收工作：1、验收时要坚持当面清点商品，当场办妥交验手续，要由收货人在验收单据上签名确认2、验收要求：1）对单验收：购进商品入库，收货人员要先对照收货单据上的货号、品名、规格、等级等依次逐项检查核对商品，有无单货不符或错发、漏发情况，经验收无差错再进行数量和质量验收。2）数量验收：要先验准大数，再对照验准细数，箱装商品要开箱清点验准细数；成套商品要检查配套数量是否齐

3、全，做到商品的单货数量相符。验收中，岀现单货数量不符、配件或附件短少的情况，要及时与采购人员取得联系，采取补货、换货、冲单、补单或索赔等方式解决。岀现差错，收货人员和采购人员都要登记填写时间、差错品名、差错原因、差错数量，并由责任人签字确认，确定解决时间。3、质量验收：1）要验收商品的生产许可证、质量合格证、中文商标和证明书是否齐备合法；2）要验收商品生产日期是否在保质期内；3）要验收商品是否残损或破碎；4）要验收商品零件或附件是否齐全；5）要验收商品是否有变色、变味现象。岀现质量不符合要求时向采购人员反映，及时采取退货、换货、补货、报损等到方式解决或处理。b商品信息录入工作：1、需要准确无误

4、的录入商品基本资料。基本资料包括：1）供货商基本资料2）商品信息资料3）商品类目4）商品名称5）进货单价6）销售单价7）商品数量2、负责商品条形码的检查，如商品无条形码，及时生成条形码并打印，保证一物一码。3、保证商品价签准确无误。价签所示商品的品名、价格、条码、规格以与实际商品相符，保证一物一签。新品进店或商品相关信息更改时，要在1天内完成价签的更新。4、新进商品必须当日及时入库。三、负责商品摆放、清洁工作1、确保货架、商品的卫生清洁。（1）保证货架无灰尘；（2）保证商品无污染物；（3）保证地面无存留垃圾。2、熟悉品名、产地、厂家、规格、用途、性能、保质期限、价格等商品信息，严格执行先进先出

5、原则，根据商品性质，定期检查保质期限，确保无过期商品。（1）熟知所负责区域内的商品价格；（2）熟知所负责区域内的商品保质期，对将要过期的商品及时通知采购人员或供应商进行退换货；（3）发现过期、霉变或包装破损物品应及时下架并处理。3、对超市的货架进行维护，包括：保证商品的陈列整齐，商品的陈列丰满等。（1）确保货架的商品陈列符合陈列标准且整齐美观；（2）确保商品补货及时，每天17：00前，确保将货架排面商品补齐，如水和饮料等畅销商品，确保其排面商品丰满度在80%以上。4、控制商品损耗，对特殊商品进行防盗处理，及时处理包装破损商品。5、负责商品盘点工作，要求每半月必须大盘点一次，做到帐、物相符。负责

6、和采购人员对接，保证超市货源充足1、日常或定期盘点发现货物不足时，应提前三天提出采购申请单，经主管领导签字后交给采购人员进行采购。2、无领导审批不得擅自采购进货。五、负责和出纳对接，核对每天帐目款项1、当日17：00次日17：00为一个结算日；2、收银人员需将当日钱款、货物日销售清单进行清算与财务对帐；3、采用充值卡方式进行日结余，原则上卡内每日充值500元，收银人员将日收入现金清算完毕后，用充值卡划帐当日所入金额，同时将等额现金交给财务，财务在充值卡内补入相等额度；4、每日从财务领取的零钱额度必须记录，并经财务签字确认，原则上为每日200元；现金必须当日结算，收银、财务双方签字确认。六、日常制度1、上班时间7：3022：30中间学生下课、放学时间段必须营业，特殊情况需告知超市负责人；2、外出必须及时锁门，未经允许严禁其他人替岗；3、超市内根据时间安排自行打扫，确保物品整齐、架上无尘；4、超市内物品丢失、货款不符等，均由收银人员自行承担。附表1：采购申请表附表2日营业情况报