完整版双重预防体系制度

1、平安生产风险分级管限制度1 .目的为落实企业平安生产主体责任,建立健全风险分级管控体系,标准生产过程中各种危险源辨识并进行风险评价,保证各项防控举措落实到位,促使企业平安根底得到明显改善,本质平安水平显著提升,有效防范各类事故.2 .适用范围适用于公司生产经营活动中风险点确定、危险源的辩识、风险评价和限制.3 .风险点确定：根据车间的主要设备、设施、区域、场所进行划分.4 .危险源辨识及风险评价程序采用工作危害分析法JHA对作业活动类风险点进行危险源辨识,即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容,识别出与此步骤或内容有关的危险源,建立作业活动清单,工作危害分析评价记录表.采用平安检查表法

2、SCL法对设备设施类风险点进行危险源辨识,建立设备设施清单,平安检查分析记录表.5 .风险评价方法和管控举措制定和实施5.1 风险评价方法公司选用风险矩阵评价法对公司的风险点进行判断分级.其根本原理是根据风险点识别确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小.1确定危害事件发生的严重程度S对照表1从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值,取五项得分最高的分值作为其最终的S值.表1危害事件发生的严重程度S等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1无损伤一次事故直接经济损失在5000元以

3、下完全符合根本无影响本冈位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上,1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上,10万元以下不符合公司程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道,一定范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上,100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道2确定危害事件发生的可能性L对

4、照表2从偏差发生频率、平安检查、操作规程、员工胜任程度、限制举措五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值,取五项得分的最高的分值作为其最终的L值.表2危害事件发生的可能性L赋值偏差发生频率平安检查操作规程员工胜任程度意识、技能、经验限制举措监控、联锁、报警、应急举措5每次作业或每月发生无检查作业标准或不按标准检查作业无操作规程或从不执行操作规程不胜任无上岗资格证、无任何培训、无操作技能无任何监控举措或有举措从未投用；无应急举措.4每季度都有发生检查作业标准不全或很少按标准检查作业操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差有监控举措但不能满足限制要求,举

5、措局部投用或有时投用；有应急举措但不完善或没演练.3每年都有发生发生变更后检查作业标准木及时修订或多数时候不按标准检查作业发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任有上岗资格证、接受培训、但经验、技能缺乏,曾屡次出错监控举措能满足限制要求,但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急举措但未根据变更及时修或作业人员不清楚.2每年都有发生或曾经发生过善不检完尔准加准偶标作标但按超操作规程齐全但偶尔不执行胜任有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好,但偶尔出错监控举措能满足限制要求,但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急举措但每年只演练一次.1从未发生过标准完善、按标准进行检查、

6、作业操作规程齐全,严格执行并有记录高度胜任有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富,技能、平安意识强监控举措能满足限制要求,供电、联锁从未失电或误动作.3确定了S和L值后,根据R=LXS计算出风险度R的值,依据表3的风险矩阵进行风险评价分级.根据R的值的大小将风险级别分为以下五级:R=LXS=2025:关键风险I级,需要立即停止作业；R=LXS=1516:重要风险II级,需要消减的风险；R=LXS=9H12:中度风险田级,需要特别限制的风险；R=LXS=48:低度风险IV级,需要关注的风险；r=LxS=13:稍微风险V级,可接受或可容许风险.5.2 管控举措确定典型限制举措的制定由工作小组制定后,

7、?风险点识别、评价、管控举措表?中根据系统或子系统汇总,逐级上报,各级工作组应针对典型限制举措是否适宜进行评审,并根据评审结果进行完善,最终由风险管控隐患治理领导机构批准,作为一个时期内完善风险限制举措的根底信息.风险管控隐患治理领导机构应结合隐患排查,制定风险管控举措方案,通过提取平安生产费用给予资金保证,系统开展风险管控举措的完善,进行隐患治理.6 .风险分级管控制定风险限制举措时应从工程技术举措、治理举措、培训教育举措、个体防护举措、应急处置举措这五类中进行选择.风险限制举措的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、平安性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和效劳.设备设施类危险源通常采

8、用以下限制举措：平安屏护、报警、联锁、限位、平安泄放等工艺设备本身固有的限制举措和检查、检测、维保等常规的治理举措.作业活动类危险源的限制举措通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、治理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术水平等方面.不同级别的风险要结合实际采取一种或多种举措进行限制,对于评价出的不可接受风险,应制定补充建议举措并实施,直至风险可以接受.风险限制举措应在实施前针对以下内容评审：举措的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最正确的解决方案；是否会被应用于实际工作中7 .文件治理应完整保存表达风险分级管控过程的记录资

9、料,并分类建档治理.应包括风险分级管限制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录,以及风险分级管控清单、危险源统计表等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时,其辨识、评价过程记录,风险限制举措及其实施和改良记录等,应单独建档治理.8 .持续改良每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审,并对评审结果进行公示和公布企业应定期对风险分级管控体系进行评审.企业基于下述各方面的影响来考虑风险分级管控体系评审时间安排和频次：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后,有对事故、事件或其他信息的新熟悉,对相关危险源的再评价；组织机构发生重大调整；风险程度变化后,需要对风险限制举措的调整

10、；根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价.9 .公告警示企业将主要风险点、风险类型、风险等级、管控举措和应急举措予以公布,让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的风险点的根本情况及防范、应急对策.在平安风险岗位设置告知卡,职业危害岗位设置职业危害告知书隐患排查治理制度一、目的为建设公司双重预防体系隐患排查治理长效机制,增强事故隐患监督治理,预防和减少事故的发生,保证职工生命健康平安,制定本制度.二、适用范围本制度适用于本公司各单位的平安检查与隐患排查治理.三、事故隐患分级和分类1、事故隐患分级：根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后

11、果和影响范围,分为一般事故隐患和重大事故隐患.一般事故隐患既危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患重大隐患即危害和整改难度较大,无法立即整改排除,需要全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患2、事故隐患分类事故隐患分为根底治理类隐患和生产现场类隐患.生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面.根底治理类隐患根底治理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：生产经营单位资质证照；平安生产治理机构及人员；平安生产

12、责任制；平安生产治理制度；教育培训；平安生产治理档案；平安生产投入；应急治理；职业卫生根底治理；相关方平安治理；根底治理其他方面.四、编制排查工程清单依据确定的各类风险点的全部限制举措和根底平安治理要求,编制排查工程清单.隐患排查工程清单包括生产现场类隐患排查清单和根底治理类隐患排查清单.生产现场类隐患排查清单以各类风险点为根本单元,依据风险分级管控体系中各风险点的限制举措和标准、规程要求编制,至少包括：排查范围风险点、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息.根底治理类隐患排查工程清单以各类根底治理工程为根本单元,依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制,至少包括：排查工程、

13、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息五、制定排查方案1、平安生产检查按责任分工分为定期平安生产检查公司级、车间级、班组级检查、季节性平安生产检查、专业性项平安生产检查；2、按检查周期分为年检、季检、月检、日检.3、平安检查频次:序号检查类型检查最小频次检查组织方备注1公司级平安生产检查一个季度平安生产领导小组2车间级平安生产检查一个月平安治理人员及车间主任3班组平安生产检查每天交接班班长及员工代表4专业性平安生产检查半年公司办公室、生产车间人员5季节性平安生产检查季度公司办公室、生产车间人员6职业卫生检查一个季度公司办公室7节假日检查节假日前公司办公室、生产车间人员六、隐患排

14、查日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查,以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、平安治理等专业技术人员的经常性检查.综合性隐患排查是指以保证平安生产为目的,以平安责任制、各项专业治理制度和平安生产治理制度落实情况为重点,各有关专业和部门共同参与的全面排查；专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查.季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查,主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超

15、温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点节假日隐患排查主要是指节前对平安、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查,特别对节日期间各级治理人员、检修队伍的值班安排和平安举措、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；专家诊断性检查是指技术力量缺乏或平安生产治理经验欠缺的企业委托平安生产专家排查隐患；事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的平安排查七、隐患治理1、隐患治理实行分级治理、分类实施的原那么.主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治

16、理、公司治理等.隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成.能立即整改的隐患必须立即整改,无法立即整改的隐患,治理前要研究制定防范举措,落实监控责任,预防隐患开展为事故.2、事故隐患治理流程事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反应、验收等环节.隐患排查结束后,将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理举措要求等信息向从业人员进行通报.隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书,应对隐患整改责任单位、举措建议、完成期限等提出要求.隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析,并制定可靠的治理措施.隐患整改通知制

17、发部门应当对隐患整改效果组织验收.3、一般隐患治理对于一般事故隐患,根据隐患治理的分级,由企业各级公司、车间、部门、班组等负责人或者有关人员负责组织整改,整改情况要安排专人进行确认.4、重大隐患治理经判定或评估属于重大事故隐患的,企业应当及时组织评估,并编制事故隐患评估报告书.评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控举措、治理方式、治理期限的建议等内容.企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案.治理方案应当包括以下主要内容：一一治理的目标和任务；采取的方法和举措；一一经费和物资的落实；一一负责治理的机构和人员；一一治理的时限和要求；一一预防整改期间发生事故的平安举措.5、隐患治理验收隐患治理完成后,应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收,实现闭环治理.重大隐患治理工作结束后,企业应当组织对治理情况进行复查评估.对政府督办的重大隐患,按有关规定执行.七、文件治理企业在隐患排查治理体系筹划、实施及持续改良过程中,应完整保存表达隐患排查全过程的记录资料,并分类建档治理.至少应包括：一一隐患排查治理制度；一一隐患排查治理台账；一一隐患排查工程清单等内容的文件成果.重大事故隐患排查、评估报告,治理方案、整改验收等应保存纸质记录,单独建档治理.八、持续改良适时