(完整版)流程执行奖罚程序

1、客户的需求，我们的追求！第1页广州市佳恒板业有限公司广州市佳恒板业有限公司工作流程（制度）执行奖罚程序工作流程（制度）执行奖罚程序1 1目的目的保障公司既定流程（制度）的执行效果。2 2适应范围适应范围本公司既定的，已经批准并已生效的流程（制度）。3 3权责权责3 31 1 公司各部门的部门经理负责对涉及到本部门事务（人员）管理的流程（制度）的日常执行情况进行管理及检查；3 32 2 流程（制度）的执行的效果以记分的形式评价，明细如下：以一个月为一个评估周期，满分为 1212 分。当月得分在 1010 分以上的部门为优秀，公司将在当月月底将该部门颁布于公司的光荣榜上。连续二个月得分在 1010

2、 以上的部门，该部门除了上光荣榜外，另外给予现金奖励（奖金标准：金额为当月制度考评管理基金的 20%20%）。当月得分在 8 8 至 1010 分之间的为合格。当月得分在 8 8 分以下的为不合格，公司将予以该部门经理罚款罚款标准：用 8 8 分减去该部门所得分, ,再乘以 3030 元所得数作为罚款的标准（即按 3030 元每分来核算）。如果未足一个月就有部门被扣到 8 8 分以下的情况，则提前对该部门的门部经理进行处罚颁布，罚款按上述标准不变。各部门每月评估结果将作为对该部门部门经理工作评估的重要依据之一；3 33 3 总经办负责对各流程（制度）的执行情况进行抽检；负责将每日流程（制度）执

3、行结果，每月各部门的总的得分、考评结果，以书面的形式颁布于公司宣传栏；总经理负责监督。4 4考评方案考评方案4 4 1 1 现只对既定生效流程 （制度） 进行考评， 以后颁布的流程 （制度） 经总经理确认后可直接纳入考评 .I II I方案中；4 42 2 既定流程（制度）考评明细表序号制度（流程）名称执行日期违反制度（流程）行为扌田述责任部门扣分情况备注1 1生产区人员及车辆管理规定2008-1-201公司来访人员不按规定登记；（本公司日常管理规定）行政部扣 0.5 分2.进入公司车辆有除司机外的其它人员进入；行政部扣 0.5 分3.外来人员在无办公室人员带领下进入生产区；行政部扣 0.4

4、分生产部扣 0.1 分客户的需求，我们的追求！第1页客户的需求，我们的追求！第1页序号制度 （流程） 名称执行日期违反制度（流程）行为扌田述责任部门扣分情况备注2 2保安工作流程/放行条流程2008-1-20有供应商送材料来公司送货，保安组却无有效放行条；行政部扣 0.5 分有有效放行条，但没有对放行条上所写货物在出入工厂前进行检查（货物类别是否与放行条上相符；数量是否相符等项目）行政部扣 0.5 分检查出来放行条上所写实物与实际所装的类别或数量不符；生产部扣 0.5 分3 3入库流程2008-1-20仓管员不按入库流程要求检查的项目（单位名称、品名、数量、吨数、日期等）先检查再入库；生产部扣

5、 0.5 分不按时或不按流程填写入库单；扣 0.5 分4 4报账流程2008-1-20对照报账流程规定单据不齐，却已报账的；财务部扣 1 分5 5发货前准备及发货流程2008-1-20销售文员未提前通知生产部相关人员提前做好发货前准备；销售部扣 0.5 分销售文员未及时将已盖章生效的合同复印一份给财务部相关人员销售部扣 0.3 分当日公司有货发出，保安组却无有效出门条；行政部扣 0.5 分当日有货发出，保安组有出门条,但未将其及时上交财务部；行政部扣 0.1 分注：1.各部门经理先将 4.2.2 考评明细表中列出的所涉及到本部门事务（人员）管理的制度流程）进行整理或补充后, ,交总经理审批；2 2各部门经理需安排、组织本部门相关人员对所涉及本部门的制度（流程）进行学习，以便今后制度的执行；3.3. 各部门经理需在 1 月 19 9 日之前完成 4.2.2 考评明细表中涉及到本部门的制度（流程）的整理、组织相关人员学习及贯彻工作；4.4. 上述考评明细表中列举了五项制度（流程），1 1 月 2020 日