金属制品有限公司质量手册

1、【最新资料，WOR文档，可编辑修改】南阳市官庄工区宏泰金属制品有限公司NYHT-SC-2014质量手册版次：A/0状态.：受控编制：编制小组日期：2014.1审核：李涛日期：2014.4.1批准：张小哲日期：2014.4.1发布日期：2014年04月01日实施日期：2014年04月01日0.1质量方针和目标批准令0.2管理者代表任命令0.3质量手册发布令0.4前言0.5质量手册管理1.0范围1.1总则1.2删减说明2.0应用标准3.0术语和定义4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6

2、.0资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.0产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量设备的控制8.0测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进附录一质量管理体系组织结构图附录二质量管理体系职能分配表附录三程序文件清单附录四产品实现流程图文件更改记录序号更改日期更改单号更改章节号更改内容更改人批准人备注0.1质量方针、质量目标发布令现将本公司依据企业方针制定的质量方针和目标予以批准发布，要求全体员工遵照执行。1、质量方针规范管理、质量第一、顾客至上

3、、持续改进2、质量目标:1、产品一次交验合格率98%2、年度顾客满意度95%3、合同按时履约率100%批准人：张小哲2014年4月1日0.2管理者代表任命令根据GB/T190012008idtISO/IS090012008质量管理体系要求现总经理李涛兼职为管理者代表。管理者代表是本公司在质量管理方面的全权领导，代表总经理行使质量管理的各项职权。对质量管理中的一切事项有决定和处置权力，要求全体员工必须服从领导和安排。管理者代表除履行自身职责和权限外，应负责以下事项：1）组织并领导建立、实施和保持本公司质量管理体系；2）定期向总经理报告质量管理体系的业绩和改进方面的事宜；3）开展质量意识的教育，提

4、高全体员工对顾客要求的意识；4）负责本公司质量管理体系有关事宜的外部联系和安排等工作。批准人：张小哲2014年4月1日0.3质量手册发布令全体员工:本公司依据GB/T19002008版标准要求，结合本公司实际情况编制了质量手册。质量手册规定了本公司的质量方针和质量目标，确定了质量管理体系的基本结构，是本公司实施质量管理的纲领性文件和指导全体员工工作的行为准则，对于维护顾客利益和企业自身的发展有着十分重要的意义，自批准之日起正式发布，望全体员工认真执行。此令！批准人：张小哲2014年4月1日公司概况0.4前言0.4.1质量手册编制说明本公司依据GB/T19001-2008idtlS0900120

5、08质量管理体系要求标准编制了本公司的质量手册，描述本公司质量管理体系。0.4.2质量手册文件号编制说明NYHSC2014表示质量手册编制年份表示质量手册表示本公司全称缩写0.4.3附加说明质量手册的编写：质量管理体系文件编写小组质量手册的审核：石大伟质量手册的管理部门：综合部0.5质量手册管理0.5.1质量手册的评审和批准质量手册在发布前，由管理者代表组织有关人员进行评审，以便保证质量手册的清晰、准确、适用和结构合理。管理者代表组织评审完成后，做出最后的审核结论。管理者代表审核的质量手册得到最高管理者批准后发布。应保存批准发布的证据，对发布的文本应带有批准发布的标记。质量手册的装订采用活页方

6、式。0.5.2质量手册的分发应保证使用者得到质量手册，质量手册的使用者应熟悉质量手册中的内容;质量手册的发放范围应得到总经理的批准。0.5.3质量手册的更改质量手册更改的提出，由使用者向管理者代表提出更改意见；管理者代表根据提出的意见组织评审，对合理的更改要求经评审后委派质量手册管理部门组织编写并纳入质量手册；更改内容经管理者代表审核和总经理批准后实施。0.5.4质量手册的收发和更改控制质量手册的发放应做好收发记录；发放应确定接收者的控制编号；质量手册发生的更改应纳入使用者的文本；质量手册的更改的方法：需要更改时，应依据文件控制程序的要求办理更改手续。局部更改应做好标识和记录，保存更改通知单。

7、多条款的更改应进行换页，并进行修订状态标识的转换。质量手册的更改应填写质量手册修改记录页。本公司组织结构发生重大变化、质量手册章节更改或修订超出多章节或质量管理体系标准发生重大变化时，质量手册应进行换版。0.5.5非受控的文本为了投标、向顾客提供的非现场使用的质量手册属于非受控文本。非受控文本不做更改控制。受控文本标记“受控”，非受控文本不进行标识。1范围和适用领域1.1 总则1.1.1 本质量手册的目的是证实本公司具有稳定的提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力。1.1.2 本质量手册能用于内部和外部（包括认证机构）评价本公司满足顾客、法律法规要求的能力。1.1.3 本公司质量管理体系

8、覆盖的产品：金属桶制造及服务。1.2 删减声明由于本公司的生产的所有产品均按照客户要求及国家标准进行生产，不涉及产品设计和开发，因此，对£09001:2008标准中的7.3条款予以删减。对7.3条款的删减不影响公司提供满足顾客和法律、法规要求的产品的能力和责任。2应用标准2.1引用标准通过对下列标准的引用，本质量手册包含了其中有关的内容。GB/T19000-2008质量管理体系-管理基础和术语GB/T19001-2008质量管理体系-要求其它相关标准。2.2 应用本公司质量管理体系在应用GB/T19000系列标准时，都为最新有效版本。本质量手册在使用过程中将追踪使用最新版本，保持本公

9、司质量管理体系符合标准的有效性。3术语及缩略语3. 1术语本质量手册采用GB/T19000-2008idt£09000:2005质量管理体系基础和术语的术语和定义，并根据需要在相应章节所描述的要素中，增补了所涉及的术语和定义。3.2缩略语3.2.1公司一一南阳市官庄工区宏泰金属制品有限公司3.2.2部门一一公司各部门4质量管理体系要求4.1 总要求4.1.1 本公司总经理与管理层按照GB/T19001-2008标准要求组织建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进。4.1.2 本公司总经理与管理层对确定的质量管理体系应形成文件，并满足：1. 识别本公司质量管理体系需要的过程，明确其在本

10、公司中的应用；2. 规定已确定所需过程的顺序和相互作用；3. 规定保证所需过程有效运作和控制的准则和方法；4. 确保提供充分的资源和信息以满足过程的运作和监控需要；5. 明确测量、监视和分析的所需过程；6. 对过程实现的策划和结果及过程的效果坚持持续改进，实施必要的措施。4.1.3 本公司管理者与管理层按照GB/T19001-2008标准要求管理以下过程：1、管理活动过程；2、资源管理过程；3、产品实现过程；4、测量、分析和改进过程。4.1.4 本公司确定了质量管理体系过程的顺序及相互作用。4.1.5 本公司无外包过程。4.2 文件要求4.2.1 本公司文件化质量管理体系:1. 管理者代表负责

11、建立本公司文件化质量管理体系，质量管理体系要求的文件包括：2. 本公司的质量管理体系文件包括：质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、管理规定、质量记录等。3. 可以采用纸张、光盘、胶片及电子媒体等形式。本公司文件化质量管理体系结构：1）图示如下：4.2.2质量手册ABCDE管理制度：本公司质量管理工作详细作业指导文件质量记录：本公司质量管理体系运行的证实文件程序文件：本公司质量管理的工作文件质量手册：本公司质量管理的纲领性文件质量方针和目标文件：本公司质量管理的宗旨依据ISO90012008版标准，结合本公司实际编写了质量手册，并对以下情况进行规定ab）质量管理体系的范围及删减的细节与合理性

12、已在第1章中进行了说明。c）质量管理体系中形成的程序文件清单在附录七中说明，并对其进行引用。d）质量手册中在附录六中采用产品实现过程流程图的形式对质量管理体系过程之间的相互作用进行表述。1. 本公司编制文件控制程序并确定综合部为公司的主控部门。2. 文件控制程序应明确：1）文件控制的范围及分类：a）质量管理体系文件：质量方针和目标文件、质量手册、程序文件、质量管理规章制度、质量管理记录、外来文件（如国家法律、法规、政府文件、行业信息等）；b）技术文件：规范、作业指导书、外来技术文件等；c）技术资料：教科书、生产工艺、操作规程、生产作业指导书、国家标准保留的有用文件等；d）质量记录：生产过程控制

13、记录、产品检验的记录、外部提供的证实记录等。2）文件控制的责任；a）综合部负责公司总体文件的管理，定期对文件管理情况进行检查。b）生产技术部管理技术和质量方面的有关文件，及时地按照规定要求进行归存档。c）各部门对本部门所使用的文件进行部门管理，按照有关规定及时办理归存档手续。3）文件控制的要求：a）文件在发布前要经主管领导批准，以确保文件的充分性与适宜性；b）必要时要对文件进行评审与更新，并再次批准；c）对文件的更改和现行修订状态采用“版次/修订状态”字样进行识别；d）要对文件进行受控管理，确保使用文件的各个部门、人员都得到和使用有效版本；e）文件要保持清晰、易于识别；f）确保公司策划和运行质

14、量管理体系所需要的外来文件得到识别、并控制其分发g）为了防止作废文件的非预期使用，要加盖“作废”印章进行标识，若因任何原因而保留作废文件时应加盖“保留件”印章进行标识。424记录的控制1）本公司编制记录控制程序并确定综合部为本程序的主管实施部门。2）质量记录的控制范围及分类：b）管理评审结果记录；c）人员教育、经历、培训和鉴定记录；d）供方评价结果和跟踪措施记录；e）生产和服务提供过程的确认记录f）供追溯使用的产品标识记录；g）监视和测量设备校准和验证结果记录；h）内部审核结果记录；i）证实过程和产品符合性的测量和监视记录；j）不合格控制和采取措施的记录；k）纠正措施实施结果的记录；l）预防措

15、施实施结果的记录；m）本公司为了证实质量管理体系有效实施和为持续改进提供依据的记录。4）质量记录的控制责任；a）综合部负责公司总体质量记录的管理，综合部定期对质量记录的填写和归存档工作进行检查。b）各部门对本部门的质量记录进行部门管理，按照有关规定及时办理归存档手续。5）质量记录的控制要求：a）规定质量记录的标识办法；b）规定质量记录的贮存、保护和检索的方法;c）确定质量记录的保存期限；d）规定质量记录处置的控制办法。5管理职责5.1管理承诺1. 本公司总经理对建立、实施和保持并持续改进质量管理体系的有效性，通过如下活动：内部沟通；质量方针；质量目标、管理评审和资源管理过程，提供质量管理体系有

16、效性的证据。2. 提供的证据证明：1）已经向本公司内传达满足顾客和法律法规要求及其重要性；2）制定并批准本公司质量方针并进行了展开；3）制定并批准本公司质量目标并进行了分解；4）进行了管理评审；5）对质量管理体系所需资源进行了适宜且充分地配备。5.2 以顾客为关注焦点1. 总经理要确保：确定顾客的需求和期望，并将其转化为要求，以达到实现顾客满意的目的。通过质量策划，开展质量管理活动，不断考核和评价活动效果，确保顾客满意的实现。2. 本公司的各项管理规定和生产产品必须满足法律、法规及强制性国家行业标准的规定。3. 综合部通过市场调研、预测和售后服务回访等，直接或间接接触顾客,不断识别和了解、分析

17、其近期和远期的，明确和隐含的需求和期望。4. 综合部通过产品销售服务的输出将顾客的要求转化为质量管理的要求从而达到顾客满意。5. 当顾客的需求有变化时有关部门要及时了解掌握有关信息，并向管理者代表反馈，管理者代表针对顾客需求的变化，组织有关部门改进产品和服务，不断满足顾客的需要。5.3 质量方针1. 本公司总经理组织制定并批准发布本公司质量方针，并要求在本公司内进行方针展开使本公司的质量宗旨得到理解、贯彻和执行。2. 管理者代表组织质量方针具体地展开和实施，由综合部主管其具体工作。3. 质量方针工作的原则：1）质量方针的制定方式和方法：a）质量方针应依据：1、本公司经营宗旨确定质量管理方面的宗

18、旨；2、来自市场和顾客的信息；3、产品发展和产品要求及法律法规的要求。b）质量方针应以公司的实际情况为基础，全面表达：1、满足顾客的要求和期望；2、对产品质量和质量管理的承诺；4、保证与本公司经营宗旨相一致的持续改进；5、质量方针应简单、明确和易于理解，但必须防止建立一个不与本公司具体情况相结合的空洞、口号式的方针。c）质量方针的制定应经过全体员工的讨论，得到员工的理解和支持。d）质量方针应在本公司内部的得到展开，转化为全体员工质量管理的指导思想。2）质量方针的实施和管理：a）质量方针必须以书面的形式予以发布和控制，并在本公司内得到沟通、展开和贯彻执行。内部的沟通、展开可采取培训、会议和告示宣

19、传等形式，使全体员工了解顾客的需要和期望以便理解质量方针。b）质量方针应结合质量目标进行管理评审：1、质量方针和目标是否得到贯彻和执行；2、产品质量和质量管理的承诺是否得到顾客的满意；3、质量方针和目标是否适合本公司的规模、产品和市场内外部的环境。5.4 策划5.4.1 质量目标本公司的质量目标是：本公司拟定总目标。1、产品一次交验合格率98%2、年度顾客满意度95%3、合同按时履约率100%质量目标要与质量方针含有的持续改进的承诺保持协调一致。质量目标要包括产品要求所需的内容。质量目标要在本公司各相关的职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。质量目标应是可测量的，各部门年底统计分析各项质

20、量目标完成情况，由资材科统计进行汇总形成质量目标完成情况统计分析报告向总经理、管理者代表汇报，并作为管理评审输入，不适宜的方面进行修改或纠正，对不足之处分析原因采取相应措施。5.4.2 质量管理体系策划1. 本公司总经理组织质量管理体系策划并批准质量管理体系策划形成的文件，并确保在本公司得到保持和实施。2. 管理者代表组织质量管理体系策划的有关工作，由综合部主管其具体工作。3. 质量策划工作应明确：1）质量策划的范围：1、质量方针和目标；2、为实现质量方针和目标需要的质量管理过程；3、配置为实现质量管理活动的资源；4、产品实现过程和测量、分析和改进；5、保持质量管理体系持续改进的要求和措施。2

21、）质量管理体系策划的方式和方法：a）质量管理体系策划的依据：1、本公司质量方针；2、顾客的要求和期望；3、法律法规的要求；4、本公司质量管理体系的运行状态；5、本公司质量管理改进要求。b）本公司总经理确定质量目标并确定建立或改进完善质量管理体系的时机。c）管理者代表组织有关人员或部门识别并确定质量管理体系所需过程。d）管理者代表组织有关人员或部门根据确定的质量管理过程输出：1、与质量方针和目标相一致的目标或指标；2、质量管理体系采用的标准和具体要求；3、质量管理体系运行所需的文件和记录；4、质量管理体系需要配置的资源。3）质量管理体系策划的实施和管理：a）质量管理体系策划要求的输入和输出信息应

22、形成文件（如质量计戈U），并明确相应的职责；b）对质量管理体系策划的输出结果应规定评审安排；5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限1. 本公司总经理为保证本公司经营目标及质量方针和目标的实现，应对本公司组织机构进行规定。并根据员工承担的工作赋予相应地职责和权限，明确工作的相互关系。本公司机构设置和组织结构设置应形成的文件，并得到总经理批准以便确保在本公司得到保持和实施。2. 质量管理组织结构图（见附录一）本公司质量管理体系要求职能分配表（见附录二）3. 质量管理职责和权限：1）管理人员通用质量职责和权限a）贯彻实施、展开、落实本岗位的质量方针和质量目标；b）树立以顾客为关注焦点的质量意

23、识，保证向顾客稳定地提供合格产品；c）规定与质量有关人员的职责、权限和相互关系，明确其岗位责任；d) 负有指导、监督和检查下属人员履行保持质量管理体系有效性的职责和实施改进的责任；e) 配备和协调管辖范围内的资源。2) 管理者的职责和权限1. 总经理1) 负责建立、实施、保持本公司的质量管理体系，并且保持有效性；2) 主持本公司全面日常工作，对本公司的质量工作负全；3) 制定并保持本公司宗旨和质量方针，并贯彻执行，负责贯彻宣传组织执行法律、法规要求，保证经营目标的实现；4) 负责对本公司质量管理体系进行策划；5) 确定本公司组织机构和结构，确定组织机构和职责分配，提供经营所需的必要资源和人员，

24、授权各级人员职责和权限，明确质量职能；6) 主持管理评审，保持质量方针和质量目标及质量管理体系的充分性、适宜性、有效性；7) 在组织内提高增强顾客满意的思想意识8) 负责重大合同评审工作，关注顾客满意情况；9) 负责日常改进和重大改进工作。2. 管理者代表1) 确贯彻本公司的质量方针和质量目标；2) 负责建立、实施和保持质量管理体系；3) 向总经理报告体系运行情况的业绩和任何改进的需求，以便评审、改进质量管理体系；4) 确保在组织内提高满足顾客要求的意识；5) 组织本公司内部的审核工作和第三方质量体系认证事宜；6）组织解决质量管理体系中所出现的不合格项，批准纠正和预防措施，参加严重不合格评审，

25、并组织验证，以确保符合规定要求；7）负责本公司质量管理体系文件的批准和发布。3. 综合部主任1）协助管理者代表编制本公司质量手册，负责本公司所有文件的编制、发放、管理工作。负责做好本公司质量管理体系文件、管理类文件及上级主管部门下达的外来文件的总体管理；2）负责本公司所有质量记录的总体管理；3）负责质量管理体系文件的宣传和贯彻；4）负责对质量方针和质量目标的管理，对质量管理体系管理过程实施监视和测量；5）负责组织质量管理体系文件的管理，修订、换版的具体工作；6）协助管理者代表进行内部审核工作，保存所有内部审核形成的记录；7）负责建立各部门的分解目标，协助总经理做好质量管理体系策划和管理评审工作

26、，并且保存策划和管理评审的记录；8）编制本公司的岗位职责及标准，做好内部沟通，协调各部门之间的工作；9）确保对使用文件的场所有效控制，防止使用失效或作废文件；10）负责组织本公司人员的培训工作，保存所有培训记录；11）负责对各部门的质量目标完成情况进行汇总分析，以确定是否达到了预期的策划结果；12）负责对日常检查结果及各部门反馈信息的汇总分析；13）负责实施的质量管理体系过程，应积极地保持改进；14）确保质量管理体系有关市场营销过程的确认、实施和保持；15) 确保质量管理体系有关与顾客有关的过程的确认、实施和保持，负责组织合同评审工作。组织投标，议标及签订产品合同；做好与顾客的沟通工作，让顾客

27、了解单位能力。4. 销售部1) 负责市场开拓和调研，负责依据质量管理体系文件要求落实有关的外部质量信息管理包括顾客满意度的控制，按照过程方法提供输入、输出信息并进行记录；2) 负责供货方的评定和选择。3) 做好本行业市场前景预测分析，编制相应市场营销战略；负责对市场销售人员的工作指导和销售技能的培训工作；制定公司每年的销售计划，并将其细化分解，落实到每个月、每个区域、每个人员身上，使之得以完成实现；4) 负责编制重点客户回访计划做好顾客的回访工作，保存回访记录，并监督检查销售人的工作计划和工作实施记录。针对销售过程中出现的问题采取相应的措施予以解决，做好顾客满意度的调查工作，对满意度进行汇总分

28、析，测量顾客满意度，针对存在问题采取相应措施予以解决；5) 做好顾客满意度的调查工作，对满意度进行汇总分析，测量顾客满意度，针对存在问题采取相应措施予以解决。5. 生产技术部部长1) 负责原材料的进货验证；2) 负责生产和服务过程的控制，做好生产管理工作。监督生产进度，按生产和服务提供的控制合理组织生产。3) 负责组织均衡生产，负责生产过程的控制，保持过程各环节连续，均衡生产，确保产品生产质量、按期完成合同中的各项要求；4）负责公司基础设施的管理，做好生产设备管理、节能、安全、环保的有关工作；5）负责生产设备及工作环境管理，确保安全生产，发现问题及时解决；6）负责生产和服务过程的确认工作，确保

29、满足产品要求。7）负责公司关键过程的确认、实施和保持；并负责编制关键过程、特殊过程作业指导书；8）负责产品各项标识控制；并负责产品搬运、贮存、包装、防护过程的控制；9）组织不合格品的评审和处置工作；10）对负责实施的质量管理体系过程，应积极地保持改进，制定并实施纠正与预防措施，并具体实施；11）负责实施的质量管理体系过程，应积极地保持改进，制定并实施纠正和预防措施。6. 车间主任1）负责领导和检查操作工人的工作，随时解决他们工作中的困难，使他们在自己的工作岗位上尽职尽责；2）根据下达的生产任务，尽可能地采用最佳方案合理的组织生产，保证按质、按量完成任务，不断提高劳动生产率，降低各方面消耗，降低

30、生产成本；3）负责组织生产，落实生产方案，做好技术交底工作4）按照公司指示，根据车间实际，切实实行各尽所能的利用率；5）应不断改善生产条件，利用现有设备，扩大生产能力；6）严格掌握生产进度，果断及时解决生产技术的问题。完成领导交给的其他任务;7）确保质量管理体系有关基础设施、产品实现中生产和服务提供过程中的有关过程的确认、实施和保持；8）监督指导生产人员遵守操作规程和有关要求并做好质量记录。7.检验员职责1）负责对进厂原料、半成品、成品的检验工作，根据检验结果填单上报生产技术部；2）负责对入成品库待出厂的产品进行按产品标准进行检查，完善检验原始记录和签发检验报告；3）负责对检验设备仪器的保管和

31、维护保养；4）不断提高人员的素质，完善检测手段。&库管职责1）负责日常的仓库管理工作，产品的收发，委托运输，作好产品的进出库手续；2）负责对物资、产品进行有效防护，各类物资要隔离存放；分类堆放整齐,避免颠倒作业，并做好标识；作到先进先出；3）负责库存产品的帐薄登记工作，作到及时准确；4）每周将库存表反馈相关部门，提出需补充库存的要求。月末盘点，向主管科长报送库存盘点表。5.5.2 管理者代表总经理李涛5.5.3 内部沟通1. 为沟通质量方针和质量目标完成情况以及质量管理体系运行情况，总经理应规定并实施一个有效和高效的沟通过程。2. 管理者代表负责内部沟通策划的有关工作，由综合部负责其具

32、体工作。3. 信息管理工作应明确：1）本公司通过培训、会议、通知、电子邮件、布告栏等形式对各种信息进行沟通，包括管理层之间、部门之间、及车间、仓库的横向沟通和管理层、部门及车间、仓库之间的纵向沟通。2）信息的范围：1、顾客的要求和期望；2、实现质量方针和目标的情况；3、质量管理活动的开展情况；4、保持质量管理体系有效运行的改进要求；5、新产品、新工艺、新原料的发展情况；6、同行业组织的发展情况等。3）信息管理的方式和方法：a）确定信息的类别和收集渠道；b）识别并将信息转换为内部有用的沟通；c）明确信息管理和信息采集的责任部门和职责。5.6 管理评审1. 本公司管理评审每年进行一次，时间间隔不超

33、过12个月。由总经理主持，对本公司质量管理体系的评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审对本公司的质量管理体系、质量方针和质量目标是否需要更改做出评价。2. 当外部环境发生变化时如：质量管理体系要求变化、顾客的要求或期望变化、市场情况变化、先进技术出现、法律法规或产品标准变化；当本公司内部环境发生变化时如：主要管理人员的变动、组织机构及职责变化、组织规模变化、产品变化、组织运行机制变化、新工艺或新技术的采用、新设备的采用引起的资源等基础设施的变化时都需要增加管理评审次数。由综合部制订管理评审通知单，规定评审的目的、参加人、时间、需输入的资料，由总经理批准，于评审前一周下发到各相关部

34、门。5.6.2管理评审输入1）管理评审的输入应包括以下方面的信息：a）审核结果；由综合部将内部审核报告和外审情况汇总输入。a）顾客反馈；由综合部对顾客满意度实现情况汇总输入。b）过程的业绩和产品的符合性；由综合部汇总输入。c）预防和纠正措施的状况；由综合部汇总输入。d）以往管理评审的跟踪措施；由综合部汇总输入。e）可能影响质量管理体系的变更；（内外部环境变化而引起的体系的变更）f）改进的建议；（由于各种原因而引起的有关组织的产品、过程和体系改进的建议）。2）各部门按照评审计划的安排将以上输入形成资料，提交综合部一份。3）评审通常以会议形式进行，总经理主持，在会上先由各部门作输入汇报，然后进行评

35、审。最后管理者代表、总经理汇总。综合部负责做好管理评审会议记录c563评审输出1）管理评审的输出应包括拟采取的措施，涉及：a）质量管理体系及其过程的改进；b）与顾客要求有关的产品的改进。c）资源需求。2）综合部将评审的结果按照上述三条进行汇总，编制管理评审报告，经总经理批准后下发各相关人员。对提出的问题填写管理评审出现问题纠正/预防措施计划，管理者代表负责组织验证。6资源管理6.1 资源提供1. 总经理应确保企业实现经营宗旨和经营目标所需的资源，这包括运行和改进质量管理体系以及使顾客满意所需的资源。资源包括：人员、基础设施、工作环境、信息和财务资源等。2. 总经理策划提供的资源，应满足：a）实

36、施、保持质量管理体系并持续改进其有效性的需要；b）满足顾客要求，增强顾客满意的需要。3. 资源提供应依据质量策划要求实施。6.2 人力资源6.2.1 总则1. 为保证质量管理体系的有效性和效率，保证稳定地提供合格产品，总经理组织人力资源策划时应满足：从事影响产品质量工作人员所需的教育、培训、技能和经验，保证能够胜任其职位和岗位。2. 确定从事影响产品质量工作人员的用人标准和制度。3. 对于符合要求的各级人员，应经过考核持证上岗并进行标识（可行时选用胸牌、服装等）。4. 考核应填写考核记录并予以保存。6.2.2 能力、培训和意识1. 为确保人力资源满足产品质量和质量管理体系的要求，本公司实施人力

37、资源管理以便保证对从事影响符合产品要求符合性的人员的能力、意识的提高。2. 综合部根据本公司发展规划、岗位职岗及标准、法律法规的要求和对各类人员的状况定期进行考核，编制年度培训计划采取教育、培训或招聘的措施以达到需求，由总经理批准后实施。3. 综合部负责意识教育和技术培训的过程。4. 人力资源管理工作应明确并实施:1）总经理应根据实现企业目标的需求和现有人员状况组织人力资源管理的策划；a）策划应考虑企业当前和预期的能力需求；b）企业发展和企业文化的发展变化而需要的意识教育和培训需求；c）策划应符合并满足的要求。2）策划结果应形成文件，并由综合部组织实施管理。3）这些管理包括：a）每年应确定工作

38、人员的培训需求形成培训计划；b）建立并管理职工名册；c）保存全部人员教育、经历、资格、培训的适当记录。做好会议/培训签到表、培训记录等，并且对教育、培训结果进行有效性评价的记录。6.3 基础设施1. 为确保基础设施满足实现产品的质量要求，本公司对建筑物、工作场所和相关的设施和通讯、交通和信息系统等支持性服务等基础设施实施管理。以便保证满足产品质量，持续地达到顾客的满意。2. 总经理应根据产品要求对基础设施的配备实施策划。3. 生产技术部本过程的管理，并具体组织实施管理过程。5. 为保证本过程的有效性和效率，本公司制订并实施设备管理制度。由生产技术部负责贯彻执行。6. 工作制度和程序应明确并实施

39、：1）根据实现产品的质量要求，总经理应组织对基础设施管理的策划：a）策划应考虑企业当前和预期的能力需求；b）确定当前更新和预期应提供的基础设施；c）策划应符合并满足的要求。2）管理内容应包括:a）基础设施档案：建立并保持设备台帐和相关的资料；b）对基础设施必要时应制订设备检修计划；c）基础设施的日常保养应填写设备日常维护保养记录；d）对基础设施的发生故障、修理、报废等应填写设备检修记录；e）对于机械和设备应定岗定机并进行标识。6.4 工作环境1. 为确保工作环境满足实现产品的质量要求，本公司对工作时所处的条件，即影响产品符合要求的物理的、社会的、心理的和环境的因素实施管理。以便保证满足产品质量

40、持续地达到顾客的满意。2. 总经理应根据产品要求对工作和生产环境进行策划。3. 综合部负责本过程的管理，并具体组织实施管理过程。4. 本公司各有关职能部门应识别实现产品符合性所需的环境中人和物的因素，并对其实施有效控制。包括：1）生产、安全条件；坚持办公场所的卫生条件，安全，不得违反各项规定，机械设备非指定人员不得使用；2）组织职工进行安全教育，环保教育，技术培训；3）工作条件（温度、湿度等）；定期检查公司办公场所和生产现场的消防器材及卫生情况等；5）产现场安全生产，执行安全规定，防止出现安全事故；由生产技术部组织实施并且进行监督检查。7产品实现7.1 产品实现的策划1. 为确保产品实现和支持

41、产品实现的过程有效和高效地运行，生产技术部与各部门应组织策划产品实现所需的过程，保证产品的实现过程使企业获得增值的产品，产品的支持过程应能够间接地产生增值。2. 产品实现的策划应满足：1）产品、项目或合同的质量目标和要求；2）产品实现的过程、文件和资源的需求；3）产品所要求的验证、确认、监视、检验过程及产品的接收准则；4）为证实实现过程和产品满足要求所需的记录；5）策划应符合并满足规定要求。3. 产品实现的策划结果应形成文件，这些文件可以是：1）产品实现过程的策划和管理文件；2）为满足特定产品、项目或合同要求，必要时进行编写质量计划。4. 生产技术部应组织实施，落实产品实现过程的策划结果管理。

42、5. 产品实现过程的策划应明确并实施：1）总经理应根据实现企业目标的需求，组织产品实现过程的策划。策划时应考虑企业当前和预期的发展需求；2）形成的质量计划应包括：a）特定产品、项目和合同要求的质量目标；b）为实现质量目标确定的过程和过程网络；c）实现过程所需的文件、资源；d）有关的职责、权限和相互关系；e）需要的评价、监视、测量、检验的验收和接收准则；f）质量计划实施效果的评价方法和准则；g）必须的证实记录7.2 与顾客有关的过程1. 为满足顾客的要求和期望，本公司控制与顾客有关的过程，以保证把顾客的要求和期望转化为企业的目标予以实现。2. 销售部对与顾客有关的过程负有领导责任，具体指导本过程

43、的实施。3. 市场调研工作应规定并实施：1）市场调研的组织、方式和时机，由销售部经理根据实际情况组织实施。2）市场调研结果的评审和决策：a）对新工艺、新设备、新产品进行预期估算；b）分析产品质量要求并制订相应对策；c）采用国内外先进技术的建议；d）确定现行和关键课题的攻关方法；e）确定投资策略、资金来源、经济效益和实施日程。4. 与顾客有关的过程控制应规定并实施：1）确定与产品有关的要求，包括：a）顾客规定的要求，包括：招标文件、合同草案、口头要求、产品交付和交付后活动的要求等；b）顾客未做规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的产品要求；女口：安全和环境保护等有关的要求；c）与产品有关的法

44、律法规和规范的要求；d）企业为增强顾客满意确定的任何附加要求。2）评审与产品有关的要求，应确保：a）产品的质量要求得到规定并明确；b）与以前表述不一致的合同、订单或口头要求已经解决并得到双方同c）企业有能力满足规定的要求。3）评审应在提交标书、接受合同或订单签约或接受合同或订单更改之前进行。4）依据产品特点、规模和技术要求可采用认可、会签、审批等方式评审5）评审中发现的问题应及时与顾客沟通；6）对于口头（或电话、互联网）订货应在接受顾客要求之前，对顾客要求进行确认。7）若顾客或产品要求发生变更时，应确保将有关文件的更改和信息传递到有关部门和人员。8）评审结果应形成合同或订单评审记录，评审的形式

45、、意见及内容应形成相关的记录，对所发生的变化应形成记录合同或订单更改通知。9）销售部对合同或订单执行情况应做好记录。10）组织应在与顾客有关的过程中建立与顾客沟通的渠道，确定与顾客沟通的时机、方式、职责以及沟通信息的有效安排如：顾客意见登记表。与顾客沟通的信息包括：a）在接受产品前与顾客沟通的有关产品信息（包括：产品介绍、企业介绍）和顾客要求；b）在产品实现过程中与顾客沟通的问询、合同或订单的处理以及修改信息（如进度、出现问题等处理、修改要求等）。c）当产品交付和交付后的信息（如顾客接收信息、顾客意见、顾客投诉等）。7.3 设计和开发本条款删减。7.4 采购741采购过程1. 公司对采购全过程

46、进行有效控制，以确保采购的产品符合要求。采购控制的方式和程序应取决于对随后产品实现过程及其输出的影响。2销售部对采购过程负有领导责任，具体指导本过程的实施。3. 根据所提供的产品符合本公司要求的能力来评价和选择供方，应规定选择和定期评价的准则并记录评价结果及跟踪措施。4销售部根据所提供的产品符合本公司要求的能力来评价和选择供方，并记录评价结果及评价所引起的任何必要措施。5. 对供方的评价准则应考虑以下方面的评价：1）供方产品质量、价格、交货情况、后续服务、技术支持能力、相关经验和历史业绩；2）供方质量管理体系的质量保证能力，资源配置情况及供方遵守法律法规的情况；3）供方提供该类产品（服务）方面

47、的顾客满意程度；4）与履约能力有关的财务状况；6销售部负责对供方进行评价，从供方产品的质量、价格、交货期、售后服务、技术支持能力等方面填写供方评价表，保存供方档案，包括：营业执照、合格证、检测报告、体系或产品认证证书等相关资料复印件。并记录保存供方的基本资料。7. 对供方进行业绩评价，每年至少进行一次评价其按要求提供产品的持续保证能力，根据评价结果决定是否继续作为合格供方。8. 公司所采购的原材料，由销售部对进货单位进行调查评价，填写供方评价表，评价合格后建立合格供方档案并列入合格供方名单中，通过产品认证或体系认证的供方可直接列入合格供方名单。9. 对于生产经营设备、监视和测量设备的厂家或经销

48、商分别由生产技术部收集供方资料，协助资材科进行调查评价，填写供方评价表由资材科保存所有合格供方档案及评价记录。10. 对于本公司所涉及的经销商或同类厂商分别由综合部收集供方资料进行调查评价，填写供方评价表。由销售部保存所有合格供方档案及评价记录，并记录供方的基本资料。742采购信息1）销售部根据公司产量和仓库中的库存情况编制产品采购计划，并执行米购。2）产品必须在合格供方采购，以确保采购物资的合格。3）在采购计划发放前，由总经理审查，确保其规定的要求充分、适当。743采购产品的验证1）若有可能因为供货不合格而影响本公司履行合同时，要对采购产品实施货源处验证，经验证合格的才能发货。当本公司或顾客

49、提出在供方货源处验证时，在采购信息中规定预期的验证安排和产品放行方法。2）检验人员按生产技术部编制的进货检验规程并按此作好产品的检验工作，填写进货检验记录库管员对检验合格的产品登记入库，填写入库单。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制，公司在下述方面考虑并实施生产和服务的提供安排；a）提供产品规定特性的信息。由车间根据生产技术部传递的生产任务通知单组织生产车间负责人具体安排生产。b）必要时，具备作业指导书。车间按照生产技术部编制下发的操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产。c）使用并维护适合于生产和服务运行的设备。女口：生产设备、工装、夹具等。d）具备并使

50、用测量和监控设备。如：游标卡尺等。e）实施监控活动。依据策划的监视、控制点，用相关的监视和测量设备进行监视和测量。f）对放行、交付和适用的交付活动，实施规定的过程。原材料、半成品、成品按检验规程、工艺守则执行。7.5.2 生产和服务提供过程的确认关键过程：工艺复杂难于控制的过程。特殊过程：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时或是在产品使用或服务已交付后才显露出来的过程；对产品或服务质量不易或不能经济的进行监视和测量的过程。1确认的原则：1）当产品质量不能由后续的监视和测量加以验证时；2）产品的质量问题仅在使用过程才得以显现时。2. 本公司由生产技术部负责保证对关键过程和特殊

51、过程能力，编制相应的操作规程。3. 保持记录的完整和具有可追溯性；保持设备认可、人员资格鉴定、过程能力评定等活动记录。4. 当产品变更、过程参数发生变化等情况时进行再确认。7.5.3 标识和可追溯性1. 本公司对产品进行标识，防止错用产品，标识采用挂牌或卡片形式进行标识（内容包括：产品品种、规格/型号、供方、生产日期、状态等）或随行文件（记录）的标识方式。2. 在有可追溯性要求的情况下，要控制和记录产品的唯一性标识，有可追溯性要求的情况包括：a）对最终产品质量有重要影响的产品；b）当顾客有特殊要求时；d）国家规范中有规定的内容时；3. 本公司按出厂批次号进行产品的追溯，本公司控制和记录采产存销

52、四个过程，做好自综合部将材料米购进厂到综合部将产品售出的唯一性标识，在产品入库后，由仓库在入库单进行记录，并将原始单据要附在本公司的材质单后。4. 在生产和存储过程中对产品检验状态进行控制；规定检验状态标识有四种：a）未进行检验（待检）b）经检验尚未做出结果（已检待定）c）经检验合格（合格）d）经检验不合格（不合格）5. 在存储和检验过程中，按以上四种状态做好检验状态标识，并按规定保护好标识。6. 原材料、半成品及成品的标识由生产技术部总体管理，具体由库管员、车间负责标识工作，生产技术部每月进行两次监督检查。7.5.4 顾客财产本公司存在的顾客财产主要有：顾客提供的加工图纸、样品或原材料；生产

53、技术部负责对顾客财产的管理，负责做好顾客财产的登记、验收、保管、保护，如发现顾客的财产丢失、损坏或其他不适用的情况时，要予以记录并报告顾客。7.5.5 产品防护1. 本公司在经营过程中对产品进行防护，包括产品的标识、搬运、包装、贮存和保护，以确保产品在本公司内部及交付过程中不会受到损坏。2. 标识：建立产品防护标识。3. 搬运：防止产品在搬运中受损。4. 包装：本公司产品无需进行包装。5. 贮存：根据产品的不同性质，选择适宜的贮存场地，制定有关验收、保管、堆放的管理制度，做到先进先出。对库存物资按规定的时间间隔进行检查和清理。采用垫层达到防潮效果。6. 保护：库管员对物资、产品进行有效防护，各

54、类物资要分类存放；分类堆放整齐，并做好标识。7. 生产技术部负责对产品防护情况进行监督检查。7.6 监视和测量设备的控制1. 为本公司根据实际需要确定所需的监视和测量以及所需的测量和监视设备。并确保其测量能力与测量要求相一致。2. 对测量和监视设备控制从以下方面进行：1）按周期或在使用前，对照可溯源至国家标准的设备进行校准和调整。当不存在上述基准时，要制订校准的依据。2）根据测量设备的特点进行调整或必要时再调整。3）检测设备要贴上表明其校准状态的标识，保存检定合格证及校准记录；4）防止可能使测量结果失效的调整。5）在搬运、维修和贮存期间，防止损坏或失效。6）当发现设备不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。7）当设备偏离校准状态时，应复评先前结果的有效性；对测量和监视规定要求的软件采取措施，在使用前应予确认。a）生产技术部负责本公司所有监视和测量设备的管理工作，建立监视测量设备台帐，编制周检计划。b）质量检验本公司所有监视和测量