物料流转与数据统计管理制度

1、物料流转与数据统计管理制度一、配料、熔炼：1，配料员凭领料单到仓库领料、凭配方指令单（编号成册备查）配料。配料经检验员复核签字后入中转库上锁、（中、夜班时检验员管理门钥匙）配料员登记台帐，台帐实行交旧领新。2，月终、分牌号填制配制炉料产量与耗材表、溢损等（即盘点表）送生产统计员（以下简称统计员）与财务各一份。3，熔炼操作员从中转库领料时在配料台账上签字，装炉时必须会同公司值班员、当班检验员认真核对炉料的牌号、元素及重量、共同复称材料装炉。操作员登记台帐、台帐实行交旧领新。4，钢锭入库时由熔炼工序人员、检验员、保管员共同称重、经检验员签发钢锭卡和合格证后入库。经评审的质量异常品必须在7日内投产或

2、报废。钢锭领用实行先进先出，否则，保管员可以拒付并报告。5，月终盘点结束，熔炼操作员根据熔炼原始记录（有固定表单）分牌号汇总钢锭全月的投入和产出数量（重量），送统计与财务。6，对于熔炼工序废品、中间包料、炉渣、洗炉料等必须办理入库手续；仓库保管员计算洗炉料损耗量。二、制粉工序：1，凭领料单到仓库领钢锭与料头，并认真核对牌号、复称重量。2，制粉工序的产品（粉料）装袋后应贴标签，标签应标明日期、牌号、重量、工号。3，压制工序领料人与制粉工序发料人需在制粉工序的明细表上分牌号填制领料与退返压料记录并由经办人双方签字确认。每天的明细表报生产统计员（有固定表单）4、工序投入的钢锭与成品粉料在本工序滞留时

3、间不得超过7日，25号前对不能使用的粉料、吐料等报批入废品库。5，每天的制粉产量日报表报统计（有固定表单）三、压制工序：1，领料时在制粉工序的明细表上分牌号填制领料、退返压料（指等静压后不能流转需到制粉工序重工的产品）的记录，每班经办人与制粉工序发料人对领（发）料数量（袋数、重量）、牌号确认签字。领用粉料要复称。2，压制毛坯时，要称重准确。填写好压制产品装盘数量一览表放置真空桶外、桶内每盘产品有标识卡，标识卡填全，认真填写齐全压制原始记录（有固定表单），记录的数量与重量与实物必须相符。（经烧结出炉清点的误差数由压制工序查数人负责）3，每班每天清理、清扫的废品粉料称重，记录在生产任务单上（单上应

4、计算投入、产出、与退料、退返压料、报废、损耗等）。生产任务单（有固定表单）与压制原始记录一联报统计。四、烧结工序：1，烧结工序装炉时，需认真核对压制原始记录、压制产品装盘数量一览表、标识卡并填写装炉统计一览表烧结出炉后即刻对全部产品准确查数。如有差异查数人立即报告制造部领导或公司值班人员处理并在装炉统计一览表备注栏中反映。已经查数的烧结产品（经检验合格）在转入时效时应按批次管理的原则进行，即已在烧结查数的该批产品整批转入时效时，该批产品时效出炉入库时就不需要再次查数。烧结工序人员使用专用包装箱定量装箱与包装产品并在箱外粘贴标识（有生产批号），用人力把半成品搬到专用液压车（承重3000kg）拉到

5、仓库内指定区域放置。半成品随烧结工序制造工单与入库单办理入库。仓库保管员核对数量、规格、生产批号、办理入库，对该批产品进行标识。如检验不合格，按不合格品控制程序执行。2，建立投入（压制转入）、入库、结存数量台账、班次之间建立数量交接台账（有固定表格）。3，毛坯产品按规定办理入库，必须先查数量、在称重量。对于已办理入库需重工的产品，应开具时效红字入库单（数量与重量），完工入库按正常手续办理入库（单上注明重工）。4,经批准夜班直接流转到磨床工序的毛坯产品，当事人双方办理数量与重量交接手续，并由值班人员到现场签证。5，建立检验抽样登记簿（有固定表格）。检验员在烧结工序抽样检验时应主动在登记簿上登记数

6、量并签字、工序当班员同时签字确认。抽样产品应全部（包括检验过程中毁损的产品）归还到工序并双方签字确任。检验员从工序抽检的方块半成品需进行切成方片的应先通知烧结工序办理入库，检验员从仓库领用。检验员从半成品库领用产品办理出、入库（包括产出的料皮）按工序进行管理。6，建立废品登记簿（有固定表格）、25号汇总列出已报废产品的规格、数量、重量清单、经相关人员签字后入到废品库（清单报统计）。五、磨床工序:1、凭出库单等单证到仓库领料，认真复核所领产品的品种、数量与重量、出库单上的数量与重量与实物相符。2、完工产品应按规定办理入库手续，入库数量与重量（分正品、C2、料残、工残等）以仓库保管员与工序人员共同

7、点验数量与称重量为准。 3、完工产品入库时通知检验员对每批圆柱产品随机抽10只量高度、方块产品随机抽10只量长、宽、高度计算其平均尺寸。把最大、最小值以及平均尺寸标注在生产任务单、合格证、入库单上。仓库保管员与生产调度对其进行抽核。（主要是便于计算料皮、产品加工数量的需要）。4、对圆柱产品的高度差异较大的，应进行分检、分类入库。便于生产调度计算出片或套片数量。六、打（掏）孔、切磨瓦工序：1，凭领料单到仓库领料，认真复核所领产品的品种、数量，出库单上的数量与实物相符。2，完工产品应按规定办理入库手续。入库数量与重量（分正品、C2、料残、工残等）以仓库保管员与工序人员共同点验数量与称重量为准。 七

8、、切片工序：1,凭出库单等单证到仓库领料。 2，出库单与生产任务单上注明本批毛坯产品的数量、重量、应交产品数与应交料皮重量。切片工序必须按批次随同产品入库料皮。完工产品应按规定办理入库手续。入库数量与重量（分正品、C2、料残、工残等）以仓库保管员与工序人员共同点验数量与称重量为准。料皮按批次转入废品库。 3，生产、财务、仓库与切片工序每周清理一次切品产品与料头的投入与产出量。（每周六下午仓库与统计员核对账、实情况）。4、切片工序领料人在领料时对产品的平均尺寸、应交产品数与料皮重量须复核确认。对短少产品按合同办理、对短少料皮量负赔偿责任。5，料泥及时清理，料泥中的料皮要清理干净，切片垃圾（锯末与

9、沾料板）在倒掉前应把中间的料皮清出。管理与财务两部门组织人员不定期检查，发现异常按制度对责任人进行处罚。八、电镀工序；1、凭出库单到仓库领料，认真复核所领产品的品种、数量，并认真登记工序台帐。2，电镀工序完工产品经检验合格后按规定办理入库手续。入库数量以仓库验收数量为准。九、整理工序；1,凭出库单到仓库领料，整理完工凭入库单办理入库，班长认真登记领料、入库、结存数量工序台帐。对于已办理入库手续后发生的再整理产品需办理红字入库单领出（注明重工），按整理后的数量重新办理入库手续（入库单上注明重工入库）。完工产品应按规定办理入库手续。入库数量与重量（分正品、C2、料残、工残、打孔残、切残、镀残、注塑

10、残、缺角、开裂等）以仓库保管员与工序人员共同点验数量与称重量为准。整理工序包装人员根据包装要求装箱与打包，装箱后在箱外进行标识（定单号，品名、规格，数量，产品批次号等），用人力把半成品搬到专用液压车（承重3000kg）拉到仓库内指定区域放置。产成品随入库单与产品合格证办理入库。仓库保管员核对数量、规格、等办理入库。如检验不合格，放置于不合格品区。2，班次之间建立产品数量交接明细表。十、生产统计员；1，统计员负责开俱原材料领料单；产品出、入库单等单证；2，负责各工序产品投入、产出、结存、损耗、产出（合格）率等指标的统计、计算、汇总；3，根据领导的要求进行信息反馈与上报等；4，会同工序、仓库等部门

11、对在线物料进行盘点与管理。5，根据配料工序的领料（主要材料领用时凭经制造部领导批准的领料单与工艺指令单到仓库领料）数汇总全月主要材料领用数量（公斤）。6，根据配料工序配料台账上熔炼工序人员签字的领料数与熔炼工序的熔炼原始记录（有固定表单）分牌号汇总钢锭产出数（公斤/只数）。7，根据制粉工序主要材料领料单（钢锭与料皮）与制粉产量日报表（有固定表单）分牌号汇总钢锭、料皮领用数（公斤/只数）。根据制粉产量日报表分牌号汇总计算工序上月结存数、本月投入数（领用数），本月产出成品粉料数，已领料皮不能使用的报废数，本月发出（压制领用）成品粉料数、本月结存数、压制退回的已等静压料（即返压料）数，损耗数（率）等

12、。8，根据压制工序压制原始记录、生产任务单、烧结工序装炉统计一览表（均有固定表单）计算与汇总压制工序的投入重量数（即领用的成品粉料重量数）、产出（经烧结工序人员清点确认数）数、损耗数；9，根据时效产品入库单、烧结工序的上月结存数、本月投入（压制数经烧结工序人员清点确认数）数、本月产出（时效产品入库数）、本月报废数，本月结存数计算本月损耗或短少数等。10，计算后道各工序每天的投入、产出、结存物料的数量与重量，每天结存数要经常与工序实物进行核对是否相符，计算当天批次产品合格率；汇总全月后道各工序投入、产出、结存物料数量与重量 。25号盘点前应计算出各工序应结存数量或重量，25号下午4时盘点时会同财

13、务、保管员与工序班长对工序存货进行实地盘点。实物盘点表由工序、盘点参与人签字。盘点结束后的一周内，计算产品品种前、后道合格率与总合格率。十一、样品制作1，凭出库单到仓库领料（不得使用工序上的产品），完工产品应按规定办理入库手续。入库数量与重量（分正品、C2、料残、工残、等）以仓库保管员与人员共同点验数量与称重量为准。2，样品产出的料皮由样品制作经办人负责入库，仓库单立账户登账十二、物料盘点与会计监督；1, 保管员对入库的废品物料分时间、工序、规格、重量与数量、圆（柱）片或方片分门别类建明细账登记。月终汇总各工序废品重量（分圆片、圆柱、方片），入库料皮（分圆片、方片）单独汇总重量。2，保管员认真清点各工序入库的产品的数量与重量（正品、次品、工料残等）。残、次品数必须认真清点，不得估计或以工序人员的查数为准。用产品重量推算数量的应做到推算数量与实际数量一致。入库毛坯的数量与重量不得理论计算。3，半成品库与材料库保管员会同有关人员每周六下午5时清理一次各工序加工过程产出入库的废品数量与重量入废品库。（平时后道各工序入库的工、料残、废次品查数称重后要分工序存放在半成品库指