消防分级分类评价表空表

1、 济南市消防安全分类分级管理评价表受评价单位 济南市中东方肥牛王酒店 评 价 单 位 济南市市中区公安消防大队 评 价 日 期 2010 年 3 月 10 日济南市消防安全委员会办公室印制消防安全分类分级管理评价相关说明一、受评价单位基本信息1、消防安全管理级别划分一级：市级公安消防机构列管的消防安全重点单位；二级：县级消防机构列管的消防安全重点单位；三级：一般单位和公安派出所列管的 “九小场所”。受评价单位在对应选项前的“”内划“”。2、重点单位类别凡消防安全管理级别为一级和二级的消防安全重点单位，在空白处填写机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定所规定的消防安全重点单位类别：（1）商场

2、（市场）、宾馆（饭店）、体育场（馆）、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所；（2）医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园；（3）国家机关；（4）广播电台、电视台和邮政、通信枢纽；（5）客运车站、码头、民用机场；（6）公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位；（7）发电厂（站）和电网经营企业；（8）易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位；（9）服装、制鞋等劳动密集型生产、加工企业；（10）重要的科研单位；（11）其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位。3、评价性质初次参加评价的单位选择初次评价；已参加过评价并分级的单位实

3、行周期复评制度，A类单位每3年复评1次，B类单位每2年复评1次，C类、D类单位每年复评1次；在日常消防安全工作中，单位发生火灾事故或者由于存在重大火灾隐患等按照判定准则达不到原类别标准的，予以调低类别。单位整改后达到上一类别条件的可申请复核，恢复上一类别。评价单位在对应选项前的“”内划“”。二、消防安全分类分级管理评价标准1、分类分级评价依据山东省机关团体企业事业单位消防安全管理体系（DB37/T392-2004）；山东省消防安全管理体系评价办法；消防监督检查规定；山东省公安派出所实施消防监督检查规定；山东省消防安全重点单位界定标准。2、评价项目分类根据山东省消防安全管理体系评价办法规定，评价

4、项目总数为101项。其中重点项（A项）32项，一般项（B项）69项。3、不合格程度分类(1)不符合：单位建立的消防安全管理体系文件及执行情况没有满足评价标准具体条款的要求；(2)重缺陷：单位建立的消防安全管理体系文件及执行情况严重偏离评价标准具体条款的要求，不能保证组织的消防安全；(3)轻缺陷：单位建立的消防安全管理体系文件及执行情况基本符合评价标准具体条款的要求，但没有完全达到标准的要求。4、判定准则(1)重点项、一般项的不合格项数不得超过不合格分布表中的要求；(2)按照换算规则，不合格总数不得超过不合格分布表中的要求。不合格项分布表评价类别项目分类不合格程度不符合重缺陷轻缺陷A类重点项00

5、1一般项015不合格总数10B类重点项012一般项036不合格总数20C类重点项122一般项258不合格总数50D类重点项234一般项4810不合格总数80换算规则：不合格总数以“一般项的轻缺陷”为基准数。重点项一般项×3 不符合项轻缺陷项×4 重缺陷项轻缺陷项×2三、评价结论按照济南市消防安全分类分级管理评价表的评价内容统计后，分别填写消防安全分类分级管理评价结论；济南市消防安全分类分级管理评价表作为评价的原始记录由受评价单位、主管行业部门或中介机构妥善保管。消防安全分类分级管理受评价单位基本信息单位名称济南市中东方肥牛王酒店单位地址济南市经二路149号邮政编码

6、250012传 真86072276电子邮件单位成立时间消防安全责任人刘晓华职 务总经理联系电话行业主管部门消防安全管理人杨淑梅职 务前厅经理联系电话从业人数（人）90人消防管理职能部门工程部负责人徐延友联系电话固定资产额（万元）单位性质消防安全管理级别一级 二级 三级重点单位类别生产经营项目餐饮主要生产原料主要产品火灾场所分类A类 B类 C类 D类生产、储存的火灾危险性分类甲 乙 丙 丁 戊获准其他认证情况认证名称认证代码认证情况上次评价日期年 月 日上次评价结论级 类本次评价性质初次评价周期复评复核评价本次评价方法自评 行业评 中介评消防部门评消防安全分类分级管理评价结论受评价单位济南市中东

7、方肥牛王酒店评价方法自评 行业评 中介评消防部门评评价项目分类不合格程度综合评价结 论 级 类不符合数重缺陷数轻缺陷数评价人签字评价结果重点项（A）一般项（B）不合格总数换算共 项评价负责人审核意见不合格评价项 目 说 明评价单位名称（章）评价日期年 月 济南市消防安全分类分级管理评价表总项条款依据评价项目评价方法项目类别评价结果缺陷说明不符合重缺陷轻缺陷消防安全管理体系4.1建立消防安全体系总体要求单位应当按照山东省机关团体企业事业单位消防安全管理体系的要求制定本单位的消防安全管理体系，并根据生产和经营的需要不断完善，使其始终符合单位消防安全管理的要求。查阅单位消防安全管理体系的构成；查看消

8、防安全管理方针和消防安全管理目标等正式发布的文件；有关消防安全管理制度操作规程和各种记录等。4.2消防安全管理方针单位应当建立阐明整体消防安全管理宗旨和方向且符合消防法律法规要求的消防安全管理方针，并经消防安全责任人批准后以正式文件发布。4.3消防安全管理目标单位应当根据本单位消防安全特点和生产经营性质制定诸如年度、季度或每月的消防安全管理目标，并由消防安全责任人批准后形成正式文件。消防安全管理目标应当阐明对遵守的国家消防法律法规和其它要求的承诺，并根据单位实际不断予以调整。 消防安全管理体系策划单位的消防安全管理体系应当通过考评考核等办法不断修订完善，并保持消防安全管理体系的完整性，使其始终

9、满足单位消防安全管理需要。法律及法规的要求单位应当及时掌握消防法律法规的动态，了解消防法律法规的最新要求，并将其按照下发文件、教育培训等形式传达给全体员工和相关部门。4.5运行控制单位应当采取制定消防安全管理制度、操作规程以及采取防火检查和工作考核等方法，在单位的经营、生产过程中以及遵守消防法律法规、火灾隐患整改、人员管理等方面建立良好的消防安全管理秩序。4.6消防安全管理体系要素单位建立的消防安全管理体系应包含山东省机关团体企业事业单位消防安全管理体系中的12项内容要素：a)职责、权限和沟通；b)消防安全文件管理；c)消防安全制度和操作规程；d)防火检查；e)火灾危险评价与火灾隐患整改；f)

10、消防设计、检验及验收；g)消防设施的控制、维护管理；h)消防人力资源；i)体系审核；j)灭火和应急疏散预案；k)火灾事故处置；l)持续改进。济南市消防安全分类分级管理评价表总项条款依据评价项目评价方法项目类别评价结果缺陷说明不符合重缺陷轻缺陷职责、权限和沟通5.1职责、权限和沟通的总要求单位应当遵守消防法规，贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，履行消防安全职责，建立消防安全管理体系，落实逐级安全责任制和岗位责任制，明确逐级和岗位消防安全职责、权限，确定各级、各岗位的消防安全责任人员；向当地公安消防机构备案，建立与当地公安消防机构联系制度，及时反映单位工作情况，接受公安消防机构的监督。查阅

11、单位对消防安全责任人、消防安全管理者代表、消防安全管理部门与管理人员以及各相关部门人员的职责和权限予以明确的正式文件。5.2消防安全管理方案单位应当制定、保持旨在实现消防安全管理目标的消防安全管理方案，即包括相关职能部门为实现单位消防安全管理目标的职责和权限，以及实现消防安全管理目标的方法和时间表。 5.3机构和职责、权限单位应当配备具有专业技能的专兼职消防人员，提供保障消防安全工作开展的经费，落实消防安全技术措施，制定各岗位人员作用、职责和权限等方面的规定并以正式文件下发。5.4消防安全责任人单位应当明确最高管理者为本单位的消防安全责任人，全面负责单位消防安全工作。并履行以下9项职责和权限：

12、a)贯彻执行消防法规、保障消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况；b)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；c)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障；d)确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和消防安全操作规程；e)组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全重大问题；f)根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队；g)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练；h)指定消防安全管理者代表，并根据体系文件要求明确其职责、权限；i)主持进行管理评审。5.5消防安全管理者代表单位应在最高管理层任命消防安全管理者代

13、表（即消防安全管理人），管理者代表对消防安全责任人负责，报当地公安消防机构备案。并实施和落实以下14项职责和权限：a)确保单位建立、实施并保持有效的消防安全管理体系；b)定期向消防安全责任人汇报消防安全管理体系的绩效，为评审和改进消防安全管理体系提供依据；c)拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；d)制定消防安全制度和消防安全操作规程并检查督促其落实；e)拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；f)组织实施防火检查和火灾隐患整改；g)组织实施对消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；h)管理专职消防队和义务消防队；i)确定消防安全

14、重点部位；j)组织消防安全审核；k)组织进行火灾危险评价；l)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；m)与当地公安消防机构建立沟通渠道，及时向公安消防机构汇报组织的消防安全情况；n)消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。济南市消防安全分类分级管理评价表总项条款依据评价项目评价方法项目类别评价结果缺陷说明不符合重缺陷轻缺陷职责、权限和沟通5.6 消防安全管理部门与消防安全管理人员单位应确定消防安全管理部门，并确定消防安全管理人员。消防安全管理人员必须履行以下7项消防安全职责：a)分析研究本单位的消防安全工作，及时向上级报告；b)实施日常防火检查、

15、巡查，督促落实火灾隐患整改措施；c)管理、维护消防设施、灭火器材和消防安全标志；d)开展消防宣传，对员工进行教育培训；e)编制灭火和应急疏散预案，定期组织演练；f)记录消防安全工作开展情况，完善消防档案；g)完成其它消防安全管理工作。查阅单位对消防安全责任人、消防安全管理者代表、消防安全管理部门与管理人员以及各相关部门人员的职责和权限予以明确的正式文件； 查阅承包、租赁或委托经营、管理合同或者协议；查看消防安全信息交流的有关记录（如会议记录等）。5.7 各相关部门人员单位各部门人员在完成本职工作的同时应当履行以下4项消防安全职责：a)严格执行消防安全制度和操作规程；b)参加消防安全培训及灭火和

16、应急疏散预案演练；c)熟知本岗位的火灾危险性和消防安全常识，落实火灾隐患整改措施；d)发生火灾时按应急疏散预案要求疏散人员、扑救火灾和报警。各部门人员的消防安全职责应当以正式文件发布。5.8承包、租赁、委托经营单位在实行承包、租赁或委托经营、管理时，产权所有者应当与当事人签订依照有关规定明确的各方的消防安全责任（在合同协议中体现）；并切实履行在其使用、管理范围内的消防安全职责。5.9 内部沟通单位应当建立并保持消防安全管理的信息沟通制度，确保消防安全责任人与员工及其他相关方面进行以下4项相关的消防安全信息沟通交流：a)消防安全责任人应发挥主导作用，确保在单位内部不同岗位和职能之间的沟通充分有效

17、；b)根据单位实际情况，建立符合实际的沟通方式（如召集安全例会、工作建议、举报等）；c) 单位内部不同岗位和职能之间的沟通无障碍；d)单位的各类人员应了解消防安全管理体系的运行情况，参与消防安全管理方针、目标和程序文件的制定、评审，积极参与改善自身岗位消防安全状况的讨论，提出合理化建议。体现单位内部消防管理工作的交流，如消防安全工作例会、员工的合理化建议、违章行为举报等内容应当及时记录并存档。济南市消防安全分类分级管理评价表总项条款依据评价项目评价方法项目类别评价结果缺陷说明不符合重缺陷轻缺陷消防安全文件管理6.1消防安全文件管理总要求单位应当完善消防安全文件的管理工作，明确专人负责消防档案的

18、管理工作和现场工作记录，档案资料应当分类明确，整洁有序，标识清晰，便于查阅。单位应设置专用的消防档案橱柜。查看单位消防档案管理情况。查阅档案文件内容。查阅文件的审核发布情况和修订内容是否切合实际。查阅有关记录及内容。6.2消防安全文件的分类单位消防安全工作文件（档案）的分类至少应当涵盖以下内容要素：a)消防安全管理方针、目标文件；b)与消防工作相关的程序文件、审核结果及报告等；c)消防法规、公安消防机构下发的法律文书、自动消防设施检验报告等；d)消防安全管理制度、操作规程、灭火和应急疏散预案等；e)消防安全记录。6.3文件的内容单位的档案文件内容应详实且应包括：档案目录、防火检查记录、对相关部

19、门及人员的考核记录以及对档案文件进行修订和完善的记录等要素。单位对消防安全所要求的文件控制应当满足以下要求：a)定位恰当，切合消防安全管理的实际；b)发布前得到消防安全责任人的批准；c)定期进行评审，必要时予以修订并再次批准；d)文件的更改和现行修订状态应有明显识别标识；e)消防安全管理体系中的关键岗位得到的相关文件和资料应当是最新的；f)失效文件和资料应当及时撤回防止误用；g)清晰、易于识别；h)涉及法律法规、知识性文件和资料，应予以适当标识并保存；i)控制和标识文件应当与外来文件具有明显识别。此外，对消防安全记录的内容应当纳入文件控制范围。消防安全记录的内容单位应当根据消防安全管理工作的实

20、际情况做好记录，并应涵盖以下14项内容：a)公安消防机构下发法律文书的记录；b)消防设施定期检查记录；c)定期进行维护保养的记录；d)防火巡查记录；e)防火检查记录；f)火灾隐患及其整改情况记录；g)有关燃气、电气设备检测（包括防雷、防静电）等记录；h)消防安全培训记录；i)灭火和应急疏散预案的演练记录；j)消防控制室值班、操作记录；k)消防设施档案；l)火灾情况记录；m)消防奖惩情况记录；n)其它有关消防管理的内容。记录的保持消防安全记录应保持归类准确，易于识别和检索。应建立专门的档案分类保存记录，明确规定各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，以便在适宜时用来证明单位是

21、否实施了符合消防安全管理体系的行为。济南市消防安全分类分级管理评价表总项条款依据评价项目评价方法项目类别评价结果缺陷说明不符合重缺陷轻缺陷消防安全制度和操作规程 消防安全例会制度消防安全例会制度应包括：会议召集、人员组成、会议频次、议题范围、决定事项、会议记录等要素。查阅单位是否针对本单位实际制订相关管理制度和操作规程。核对每项管理制度和操作规程内容。抽查员工对本单位管理制度和操作规程的了解情况。 消防组织管理制度消防组织管理制度应包括：组织机构及人员、工作职责、权限等要素。 消防安全教育、培训制度消防安全教育、培训制度应包括：责任部门、责任人和职责、频次、培训对象（包括特殊工种及新员工）、培

22、训要求、培训内容、考核办法、情况记录等要素。防火巡查检查制度防火巡查检查制度应包括：责任部门、责任人和职责、检查频次周期、参加人员、检查部位、内容和方法等要素。 火灾危险评价和火灾隐患整改制度火灾危险评价和火灾隐患整改制度应包括：火灾危险评价、火灾隐患认定、处理和报告程序、整改责任和防护措施、情况记录等要素。消防（控制室）值班制度消防（控制室）值班制度应包括：责任范围和职责、设施火灾与故障处置程序、报告程序、工作交接、值班人数和资质要求、情况记录等要素。安全疏散设施管理制度安全疏散设施管理制度应包括：责任部门、责任人和职责、安全疏散部位、设施检测和管理要求、情况记录等要素。 燃气、电气设备和用

23、火、用电安全管理制度燃气、电气设备和用火、用电安全管理制度应包括：责任部门、责任人和职责、设施登记、施工人员资格、动火审批程序、检查部位和内容、检查工具、发现问题处置程序、情况记录等要素。 消防设施、器材维护管理制度应包括责任部门、责任人职责、设备登记、保管及维护管理要求、情况记录等要素。济南市消防安全分类分级管理评价表总项条款依据评价项目评价方法项目类别评价结果缺陷说明不符合重缺陷轻缺陷消防安全制度和操作规程 灭火和应急疏散预案演练制度应包括组织机构和分工、联络方法、预案的制定和修订、救护和防护、演练程序、注意事项、时间间隔、演练记录、改进方向等要素。查阅单位是否针对本单位实际制订相关管理制

24、度和操作规程。核对每项管理制度和操作规程内容。抽查员工对本单位管理制度和操作规程的了解情况。 专职、义务消防队管理制度应包括组织机构、人员组成、接警出动、训练方式、内容、考评方式、奖惩办法等要素。消防安全工作考评和奖惩制度应包括责任部门和责任人、考评目标、内容和办法、奖惩办法等要素。 其他必要的消防安全制度应根据单位的实际情况，制定诸如易燃易爆物品检查、仓库管理等其他必要的消防安全制度。消防设施操作规程应根据单位实际情况，制定火灾报警系统、防排烟设施、自动灭火系统、灭火器等设施器材的操作规程。 与消防安全相关的操作规程应根据组织实际生产、经营情况，制定电气焊、易燃易爆物品生产储运等与消防安全相

25、关的操作规程。7.4消防安全制度及操作规程的修订消防安全制度和操作规程应经消防安全责任人批准后以单位正式文件发布，并传达到每名员工，在员工教育培训中纳入重要内容。消防安全制度和操作规程应根据单位实际情况的变化随时修订以适应单位的需要。消防安全制度和操作规程修订后，应由消防安全管理责任人审核批准后方可重新发布实施。济南市消防安全分类分级管理评价表总项条款依据评价项目评价方法项目类别评价结果缺陷说明不符合重缺陷轻缺陷防火检查8.1 防火巡查总要求单位应当对各部门落实消防安全制度和消防安全管理措施的情况进行巡查和检查。防火巡查遵循单位防火巡查管理制度的要求，应有固定的具有专业技能的人员，对防火巡查的

26、部位和内容应明确。巡查必须有记录且应当有固定的记录格式，巡查人员、被检查部门的负责人均应在检查记录上签字。 查看文件、防火巡查和检查记录以及相关的制度规定。 防火巡查防火巡查人员遵循单位巡查制度的要求，及时纠正违章行为，妥善处置火灾隐患。 消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，其他单位可根据需要组织防火巡查。公众聚集场所在营业期间的防火巡查至少每2小时1次，并在营业结束后对现场巡查，消除遗留火种。夜间的防火巡查应加强。 防火巡查内容单位应根据实际情况确定防火巡查内容，并在相关制度中明确规定。巡查内容应包括：a)有无违章用火用电情况;b)安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否

27、完好；c)消防设施、器材是否保持正常工作状态，消防安全标志是否在位、完整；d)常闭式防火门是否严密，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；e)消防安全重点部位的人员在岗情况；f)工作结束后，清除遗留火种等杂物及发热源管理的落实情况；g)具有火灾危险性的生产工艺流程消防安全措施落实情况；h)其它需巡查的情况。定期防火检查内容单位必须按相关法律法规和单位防火检查制度的要求定期开展防火检查，防火检查的周期、参加人员应当有制度规定。检查的主要内容应包括：a)火灾隐患整改及纠正、预防措施落实情况；b)安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；c)消防水源状况；d)消防设施工作情况，灭火器

28、材、消防安全标志设置和功能状况；e)重点工种人员及其它员工消防知识掌握情况；f)消防安全重点部位的管理情况；g)消防控制室值班情况和设施运行情况；h)具有火灾危险性的生产工艺流程及设备消防安全措施落实情况；i)防火巡查开展情况；j)其它需进行防火检查的内容。济南市消防安全分类分级管理评价表总项条款依据评价项目评价方法项目类别评价结果缺陷说明不符合重缺陷轻缺陷火灾危险评价与火灾隐患整改9.1火灾危险评价与火灾隐患整改总要求单位应当制定开展火灾危险评价、火灾隐患辨识、火灾隐患整改的文件，其范围应包括单位的生产、使用、经营、储运等环节。单位应对火灾危险性及时评价，将容易发生火灾、或一旦发生火灾可能严

29、重危及人身和财产安全、有重大影响的部位确定为消防安全重点部位，设立明显标志，明确危险性质，制定防范措施实施严格管理。单位对发现的火灾隐患应及时整改。查阅火灾危险评价的报告以及单位防火重点部位的确定情况。火灾危险评价原则单位进行火灾危险评价应当涵盖生产、使用、经营和储存等所有环节。.1 自我评价单位应当使用符合系统工程学的火灾危险评价方法（如事故树、因果图等）进行评价，并形成火灾危险评价报告。参与火灾危险评价的人员应具备相应的专业知识。.2 委托评价单位可委托具有评价能力的中介机构进行火灾危险评价。 评价内容火灾危险评价应包含以下内容：a)依据本单位的生产、使用、经营和储存等环节的范围、性质等特

30、点，保证评价结果真实可靠；b)确定生产、使用、经营和储存等环节的火灾危险程度；c)确定生产、使用、经营和储存等环节所用设备的安全要求；d)确定生产、使用、经营和储存等环节必要的监控和火灾预防措施。评价程序火灾危险评价程序为：a)消防安全管理者代表直接负责火灾危险评价管理；b)明确评价对象、选择符合组织实际的火灾危险评价方法和程序；c)依据相应消防法规的要求，确定判别准则，判定火灾危险程度；d)确定和实施火灾危险控制的各项措施；e)每隔一定时间或发生重大变更时，要更新火灾危险评价。济南市消防安全分类分级管理评价表总项条款依据评价项目评价方法项目类别评价结果缺陷说明不符合重缺陷轻缺陷火灾危险评价与

31、火灾隐患整改评价成效单位确定火灾危险评价的成效按照以下内容：a)为消防安全管理目标、消防安全制度和操作规程的制定提供依据；b)为确定单位的消防安全重点部位提供依据；c)为火灾隐患的确定和整改提供依据；d)为确定设备要求、明确培训要求和制定操作规程，提供可靠信息。查阅火灾隐患发现、整改情况、整改报告等记录以及相关文字材料。火灾隐患整改原则单位应当制定火灾隐患整改工作的相关制度，明确火灾隐患发现、性质评估、危害程度、整改措施的落实等要求。火灾隐患辨识单位对火灾隐患的辨识应准确，下列3种情况应列为火灾隐患：a)经火灾危险评价后的部位，因监控和预防措施不到位，有可能导致火灾或火势蔓延的，应确定为火灾隐

32、患；b)在防火巡查、定期防火检查中发现的违反或不符合消防法规要求的行为，应定为火灾隐患；c)公安消防机构下发的消防法律文书中指出的违反或不符合消防法规的行为。火灾隐患整改程序单位火灾隐患整改的程序应在相关文件记录中体现且应严格按照下列程序进行：a)对火灾隐患进行评估，判定其危险程度；b)根据火灾隐患危险程度，制定整改措施及整改期间的防范措施；c)根据整改措施，消防安全管理者代表提供火灾隐患整改所需要的人员、场地、资金等资源，监督整改措施及防范措施的落实；d)对整改后的火灾隐患情况进行复查；e)当火灾隐患的整改未达到要求时，应对火灾隐患重新进行评估、制定整改措施并继续进行整改；f)火灾隐患整改合

33、格后应有完整齐全的整改报告。其内容包含：1）火灾隐患的基本情况；2）对火灾隐患的评估和认定结论；3）火灾隐患整改方案及实施情况；4）整改进度和整改责任人；5）资金情况等；6）最终整改结果。济南市消防安全分类分级管理评价表总项条款依据评价项目评价方法项目类别评价结果缺陷说明不符合重缺陷轻缺陷火灾危险评价与火灾隐患整改.1 火灾隐患当场改正在防火巡查和检查过程中发现的下列13种火灾隐患，应责令有关人员立即改正，并在巡查记录和检查记录中对改正情况进行记载：a)违章使用、存放易燃易爆物品的；b)违章使用甲、乙类可燃液体、气体做燃料或明火取暖炉具的；c)违反规定吸烟、乱扔烟头、火柴的；d)违章动用明火、

34、进行电（气）焊的；e)不遵照设施设备的安全操作规程、违章操作的；f)安全出口、疏散通道上锁、遮挡、占用，影响疏散的；g)消火栓、灭火器材被遮挡或挪作他用的；h)常闭式防火门关闭不严的；i)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；j)违章关闭消防设施、切断消防电源的；k)防火卷帘下堆放物品，影响卷帘正常运行的；l)存在乱接乱拉电线等不规范用电行为，可能引发火灾的；m)其它可以立即改正的行为。查阅防火检查和巡查记录，火灾隐患限期改正文书，火灾隐患整改报告等。.2 火灾隐患限期改正对在防火巡查和检查过程中发现的不能立即改正的火灾隐患，应按火灾隐患整改程序的要求，对相关部门下发限期改正通知书，火灾

35、隐患限期改正通知书应有固定的格式，且在其中明确整改责任人、整改的期限以及整改期间的防火措施。对认为随时可能引发火灾的隐患或重大火灾隐患，应将危险部位停止生产、经营或工作，待整改合格后方可投入生产经营。 火灾隐患整改后的存档备查火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应将整改报告报送消防安全责任人或消防安全管理者代表签字确认后存档备查。 整改后申请复查、验收对公安消防机构责令限期整改的火灾隐患，必须在规定的限期内改正，并写出火灾隐患整改复函，向当地公安消防机构申请复查。济南市消防安全分类分级管理评价表总项条款依据评价项目评价方法项目类别评价结果缺陷说明不符合重缺陷轻缺陷消防设计、检验及验收10.

36、1 消防设计、检验及验收的总要求新建、改建、扩建、建筑内部装修或用途变更的建筑工程，单位是否委托具有相应设计资格的设计单位进行建筑工程消防设计，使其符合现行GB50045、GBJ16等国家消防技术标准要求，并对建筑工程进行消防验收。单位应委托具有消防设计检验资格的单位对建筑消防设施进行检验，确保消防设施安装质量，能实现设计、使用要求。单位应申请公安消防机构对建筑工程进行消防验收，确保建筑工程具备投入使用的、合法的条件。公众聚集场所开业前应经当地公安消防机构消防安全检查合格。现场检查单位有无违章建筑；查阅单位是否取得相关消防法律文书和竣工验收前消防设施的检验报告。10.2消防设计单位的建筑和装修

37、工程在施工前必须取得公安消防机构核发的建筑工程消防设计防火审核意见书；工程竣工后，必须取得公安消防机构核发的建筑工程消防验收意见书。 委托验收建筑消防工程竣工时，单位应委托具有消防设施检验资格的单位对建筑消防设施安装质量进行检验，并取得检验报告。 消防设施检验内容消防设施的检验要符合下列内容要求：a)火灾自动报警系统符合DB37/242要求；b)自动喷水灭火系统、气体灭火系统、室内消火栓及消防给水系统符合DB37/242的要求；c)水喷雾灭火系统符合GB50219要求；d)低倍数泡沫灭火系统符合GB50151要求e)高倍数、中倍数泡沫灭火系统；f)蒸汽灭火系统符合原设计要求；g)防排烟系统符合

38、DB37/242的要求；h)防火卷帘、电动防火门符合DB37/242的要求；i)火灾事故广播、消防通讯、消防电梯和消防控制室符合DB37/242的要求；j)火灾应急照明、疏散指示标志符合DB37/242的要求；k)灭火器符合GBJ140的要求。10.4消防验收单位的建筑工程、自动消防设施和装修工程在投入使用前必须向消防机构申报消防验收并取得公安消防机构核发的建筑工程消防验收意见书。公众聚集场所在开业前还应向公安消防机构申请开业前的消防安全检查并取得公安消防机构出具的同意开业的消防安全检查意见书后方可开业使用。济南市消防安全分类分级管理评价表总项条款依据评价项目评价方法项目类别评价结果缺陷说明不

39、符合重缺陷轻缺陷消防设施的控制、维护管理11.1消防设施的控制、维护管理总要求单位应当对消防设施、器材进行维护保养，保证消防设施的正常运行，切实发挥防火、灭火作用。查阅确定维护保养人的相关制度文件；查阅消防设施器材台帐；查看单位对维护保养企业资质的备案；现场查看有关标识。11.2消防设施维护保养消防设施的维护保养包括以下两种方式：1、独立维护保养：单位应建立独立维护保养消防设施的制度，确定并明确维护保养的专职人员，定期对消防设施进行维护保养，维护保养的记录应齐全，内容详实；2、委托维护保养：对于设有自动消防设施的单位，应委托具有消防设施维护保养资质的单位，定期对消防设施维护保养，并出具维护保养

40、报告。11.3消防设施档案单位应当将消防设施、器材建立档案台帐，记录消防设施和器材的采购、安装日期，维修日期、设置部位、数量，并确定消防设施、器材维护保养的责任人。消防设施、器材应予以标识化。除在消防设施器材现场要有明显标志外，包括维护保养责任人、维护保养日期、消防设施器材的是否完好的状态以及维护保养人员签字等内容要有明显标识。委托维护保养的管理单位委托维护保养时，应与受委托单位签订维护保养合同，合同应明确维护保养内容。济南市消防安全分类分级管理评价表总项条款依据评价项目评价方法项目类别评价结果缺陷说明不符合重缺陷轻缺陷消防设施的控制、维护管理 独立维护保养的内容单位可根据已经设置的以下消防设

41、施器材的内容进行例行维护保养，并应在维护保养记录中详细记载包括维护保养时间、人员、设施情况、处理情况等内容。1、火灾自动报警系统，应注意检查以下内容：a)每日检查集中报警控制器和区域报警控制器的功能是否正常。b)试验自动喷水灭火系统管网上的水流指示器、压力开关等电动报警装置的报警功能、信号显示是否正常。c)有联动控制功能的系统，应用自动或手动检查消防控制设备的控制显示功能是否正常（防排烟设备可半年检查一次）。d)探测器每年全部检查试验一遍。e)试验火灾事故广播设备的功能是否正常；f)火灾探测器投入运行2年后，应每隔3年全部清洗一遍。2、自动喷水灭火系统，应注意检查以下内容：a)每天对水源控制阀

42、、报警阀，进行外观检查，保证系统处于无故障状态。b)消防水池、消防水箱及消防气压给水设备每月检查一次。c)消防水泵每月启动一次。内燃机驱动的消防水泵应每周启动一次。d)电磁阀每月检查并作启动试验。e)每两个月利用末端试水装置对水流指示器进行试验。f)每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次供水试验。g)每两年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。3、室内消火栓系统，应注意检查以下内容：a)外观检查:储水池、操作控制盘、消防管网、消火栓箱、消火栓位置指示标志、水带、启动操作机构及室内消火栓的显示灯，从外部看无明显缺陷或变形、损伤、脱落现象。b)性能检查：水源的供水装置及配套设施、电动机控制

43、装置、启动装置、加压供水装置、输水管、消火栓等各种功能应顺利实现。4、卤代烷灭火系统，应注意检查以下内容：a)应对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件每月进行两次检查。b)每年对系统进行两次全面检查。5、二氧化碳灭火系统，应注意检查以下内容：a)系统所有阀门均不许拆装，应由制造厂实施。b)系统每季度检查一次。高压二氧化碳灭火剂贮存压力和重量及钢瓶组合管道的支撑和吊装是否稳定；低压二氧化碳灭火系统主要检查二氧化碳灭火剂贮存和液位及先导控制器动作情况，手柄操作时应灵活、可靠。c)系统每隔5年必须进行密封性试验；进行动作试验，以检查各阀门的动作情

44、况。d)检查、试验中的螺纹连接处是否密封。6、其他灭火系统应符合相应现行国家规范及原设计要求。7、灭火器，应注意检查以下内容：a)灭火器的报废年限符合要求。b)检查筒体的外观，漆皮大面积脱落、锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一或连接部位、筒体严重锈蚀的应报废。c)灭火器的压力应符合要求。d)灭火器的选型应与设置位置相符合。e)每处设置部位的灭火器数量不应少于2具。f)灭火器应按期限要求送专业维修厂进行维修。8、安全疏散指示标志，应急照明消防设施能否正常使用。查看单位对消防设施独立维护保养的记录。济南市消防安全分类分级管理评价表总项条款依据评价项目评价方法项目类别评价结果缺陷说明不符合重缺陷

45、轻缺陷消防设施的控制、维护管理.1 消防设施的采购单位对消防产品的采购和维护保养企业的选择，应当实施严格控制，确保消防产品采购和维修符合质量要求。查阅关于消防设施采购和维护保养的管理制度；查看维护保养企业资质和维护保养报告；对现场进行实地检查是否存有不合格消防产品；查看消防设施标识情况。.2对消防设施供货方的评价及选择单位应从下面4个方面对供货单位进行评价和选择，确保供货单位具有完全满足采购产品要求的能力：a)对供货单位的生产能力，交货能力和产品信誉以及质量体系状况进行现场评价；b)对比类似产品的历史情况或其他使用者的使用经验；c)对比类似产品的实验结果；d)对产品样品评价。.3采购资料单位应

46、对消防设施、器材的采购建立包括采购清单、采购计划以及采购合同等资料内容的档案。.4 采购产品的验证单位在采购资料中应对验证的安排和产品的交付方法做出规定。一般通过签订采购合同得到供需双方的认可并加以实施。.1维护保养企业的选择要求单位应根据需要维护的消防设施的种类和重要性对维护保养企业进行选择，并建立选择维护保养企业的准则。.2维护保养企业选择单位选择的维护保养企业应符合下列条件：a)具有独立法人资格的企业实体，并经工商管理部门注册登记；b)具备建筑消防设施施工资格，且有国内外建筑消防设施安装或调试的经验；c)有相应的、合乎标准的检测维修保养设备；d)维护保养人员经过专门培训。.3维护保养的验

47、证单位对维护保养企业的维护保养记录应妥善保存，并可采取现场监督、抽样测试等必要的措施对维护保养企业的保养情况进行验证，以确保维修保养服务质量。 11.6消防设施标识单位应当根据维修保养情况对所使用的消防设施状况进行明显标识(分为“使用”、“故障”、“检修”、“停用”四类)，标识应有统一样式，满足明显、便于区别和美观的特点。对消防设施标识应根据状况及时调整，防止误操作并加以记录。济南市消防安全分类分级管理评价表总项条款依据评价项目评价方法项目类别评价结果缺陷说明不符合重缺陷轻缺陷消防人力资源12.1消防人力资源总要求单位应当建立安全教育培训制度，并严格落实，使每一相关部门和岗位的员工都具备相应的

48、消防安全工作能力。现场检查，随机调查不少于三名员工，调查是否能够自觉保持疏散通道畅通；是否知道岗位消防安全职责、知道岗位火灾危险性；是否具备会扑救初期火灾、会引导人员疏散、会发现火灾隐患的“三个能力”；查看特种岗位持证上岗情况； 查看宣传教育及培训的计划、配档、记录、资质证书、影像资料等。12.2 消防人力资源目的培养员工以下消防安全意识：a)了解遵循单位的消防安全工作方针与制度，以及消防安全管理体系要求的重要性；b)良好的消防安全工作环境和个人行为会给单位带来消防安全效益；c)明确在执行单位消防安全管理方针、制度、操作规程等方面的作用与职责；d)违背消防安全管理制度和操作规程可能带来的后果。

49、12.3宣传教育单位应当采取文艺宣传、宣传画廊、宣传图板、火灾事故现场会、典型火灾案例分析、消防标语、演讲比赛、季节防火宣传、报刊或杂志、影视节目、知识竞赛、重点工种教育、参观对外开放消防站等多种多样的形式开展消防宣传教育。在消防宣传日、重大节假日或重大活动期间，单位应当结合自身特点开展一系列消防宣传活动，通过张贴图画、广播、闭路电视等，宣传防火、灭火、疏散逃生等常识。培训要求单位应当通过多种形式开展适合本单位实际的经常性的消防安全培训，并达到如下要求：a)对新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训；b)培训程序、培训内容应考虑到本部门或岗位的特点及需要；c)单位对员工的培训周期要符合

50、国家有关规定的要求；d)单位应把消防安全培训列入年度工作计划；e)经常性的消防安全培训要有季度或年度总结。 内部消防安全培训单位内部开展的消防安全培训应包含以下内容：a)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；b)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；c)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；d) 组织、引导在场群众疏散的知识和技能；e)报警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。.1消防安全专门培训范围单位的下列5种人员应当接受公安消防机构或者其他具有消防安全培训资质的机构组织的专业消防安全知识培训：a)单位的消防安全责任人、消防安全管理者代表；b)专、兼职消防安全管理人员；c

51、)消防控制室的值班、操作人员；d)易燃易爆危险物品的生产、使用、储存、经营等特种岗位人员；e)其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。.2 持证上岗单位必须保证消防控制室值班、操作人员和易燃易爆危险物品的生产、使用、储存、经营等特种岗位人员取得相应的资格证书并持证上岗。 培训检查单位的相关管理部门应对职工的消防安全培训情况进行检查，对违反规定直接上岗行为及时纠正。济南市消防安全分类分级管理评价表总项条款依据评价项目评价方法项目类别评价结果缺陷说明不符合重缺陷轻缺陷体系审核13.1 体系审核总要求a)单位应建立定期开展消防安全管理体系审核的制度并严格落实，以验证消防安全管理活动是否符合本单位的管理实际，判定该体系的有效性；b)立足于本单位的火灾危险评价结果、火灾隐患整改情况和以往审核结果，制定体系审核方案，包括时间表；c)审核的程序中应包括审核