整合体系程序文件记录表格

1、t贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格编号：GZ1J-JL-2005版本：B0受控状态：发放编号：61编制：工程技术部核：余万江批准日期：2005年3月18日实施日期：2005年3月20日贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司发布4%,贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格记录表格电子清单文件发文登记表区9文件收文登记表10文件清单11管理体系文件汇总一览表12管理体系文件更改通知单13会议签到簿14文件资料目录1

2、5环境因素清单16环境因素汇总评价表17重要环境因素清单18危险源与风险评价结果一览表19重大危险源清单20危险源清单21环境/职业健康安全检查记录22管理体系运行检查记录23法律、法规/规范、标准清单24内（外）部沟通记录25信息交流单26合同评审记录27合同评审记录28合同实施评审记录29工程招标文件评审记录表30工程投标文件评审记录表31顾客满意度调查记录32工程合同登记表33培训计划34培训人员登记表35人员资格鉴定表37培训计划执行情况表38工程供方考核登记表39贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格合格工程供方名册40劳务需用计划表4

3、1劳务供方考核登记表42合格劳务供方登记表43检测测量和试验设备检定台帐44检测设备检定计划表45项目施工设备配备计划46机械设备台帐47施工设备技术状况与安装验收单48（硅、砂浆拌合机类）48（钢筋加工机械类）49（焊接机械类）50（木工机械类）51GZ1J-JL-13-03-2005塔式起重机安装质量验收表53GZ1J-JL-13-03-2005施工外用电梯安装质量验收表54型钢物料提升机安装质量验收表55（移动式空气压缩机类）56利搅拌站调试生佥收记录表57中小型机械设备检查表59塔式起重机检查表60施工升降机检查表61机械设备维修记录63供应厂商评价表64合格供应商花名册65供应商业绩

4、评价表66材料采购计划67物资采购登记台账68物资验证记录69物资验证不合格处理记录70开工报告71竣工报告724%,贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格图纸会审记录73图纸会审记录（续表-1）74图纸会审记录（续表-2）75施工技术交底76技术联系单77工程技术签证单78工序交接记录79工程回访计划80工程回访记录81工程保修记录82年月生产计划表83生产计划执行情况报表84水（电）量消耗节超情况报表85材料消耗节超情况表86化学危险品登记台帐87再利用固体废弃物台帐88废弃物清单及处理记录89环境劳动保护实施情况检查表90重大危险源控制方式

5、一览表91重要环境因素控制方式一览表92新工人入场登记表93（级）安全教育登记表94特种作业人员登记表95安全教育考核记录96安全技术交底记录97变换工种工人安全教育记录98重大事故隐患整改通知书99安全检查、整改委托书100违章处理登记表101安全防护设施交接验收表102安全用品验收记录103劳保用品发放记录1054%,贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格不符合项通知单106纠正/预防措施记录107质量检查记录108质量整改回函109工程质量服务顾客投诉台账110重点施加影响相关方一览表111对相关方环境和职业健康安全的要求112内部审核(实

6、施)计划表113内部审核检查表114会议纪要115不符合项报告116内部审核报告(1)117内部审核报告(2)118管理评审计划119管理评审报告(1)120管理评审报告(2)121数据分析应用记录122贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格记录表格目录序号记录表格名称1GZ1J-JL-01-01-2005文件发文登记表2GZ1J-JL-01-02-2005文件收文登记表3GZ1J-JL-01-03-2005文件清单4GZ1J-JL-01-04-2005管理体系文件汇总一览表5GZ1J-JL-01-05-2005管理体系文件更改通知单6GZ1J-

7、JL-01-06-2005会议初U簿7GZ1J-JL-02-01-2005文件资料目录8GZ1J-JL-03-01-2005环境因素清单9GZ1J-JL-03-02-2005环境因素汇总评价表10GZ1J-JL-03-03-2005重要环境因素清单11GZ1J-JL-04-01-2005危险源与风险评价结果一览表12GZ1J-JL-04-02-2005重大危险源清单13GZ1J-JL-04-03-2005危险源清单14GZ1J-JL-05-01-2005环境/职业健康安全检查记录15GZ1J-JL-05-02-2005管理体系运行检查记录16GZ1J-JL-06-01-2005法律、法规/规范

8、、标准清单17GZ1J-JL-07-01-2005内（外）部沟通记录18GZ1J-JL-07-02-2005信息交流单19GZ1J-JL-09-01-2005合同评审记录（共两贝）20GZ1J-JL-09-02-2005合同实施评审记录21GZ1J-JL-09-03-2005工程招标文件评审记录22GZ1J-JL-09-04-2005工程投标文件评审记录23GZ1J-JL-09-05-2005顾客满意度调查记录24GZ1J-JL-09-06-2005工程合同登记表25GZ1J-JL-10-01-2005«培训计划26GZ1J-JL-10-02-2005«培训登记表27GZ1

9、J-JL-10-03-2005人员资格鉴定表28GZ1J-JL-10-04-2005培训计划执行情况表29GZ1J-JL-10-05-2005工程供方考核登记表30GZ1J-JL-10-06-2005合格工程供方名册31GZ1J-JL-10-07-2005劳务需用计划表32GZ1J-JL-10-08-2005劳务供方考核登记表33GZ1J-JL-10-09-2005合格劳务供方登记表34GZ1J-JL-11-01-2005检测测量和试验设备台帐35GZ1J-JL-11-02-2005检测设备检定计划表36GZ1J-JL-13-01-2005项目施工设备配备计划37GZ1J-JL-13-02-2

10、005机械设备台帐38GZ1J-JL-13-03-2005施工设备技术状况与安装验收单（碎、砂浆拌合机械类）»39GZ1J-JL-13-03-2005施工设备技术状况与安装验收单（钢筋加工机械类）»贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格40GZ1J-JL-13-03-2005施工设备技术状况与安装验收单（焊接机械类）»41GZ1J-JL-13-03-2005施工设备技术状况与安装验收单（木工机械类）»42GZ1J-JL-13-03-2005塔式起重机安装质量验收表43GZ1J-JL-13-03-2005施工

11、外用电梯安装质量验收表44GZ1J-JL-13-03-2005型钢物料提升机安装质量验收表45GZ1J-JL-13-04-2005机械设备检查表46GZ1J-JL-13-05-2005机械设备维修记录47GZ1J-JL-14-01-2005供应厂商评价表48GZ1J-JL-14-02-2005合格供应商花名册49GZ1J-JL-14-03-2005供应商业绩评价表50GZ1J-JL-14-04-2005«材料采购计划51GZ1J-JL-14-05-2005物资采购登记台账52GZ1J-JL-14-06-2005物资验证记录53GZ1J-JL-14-07-2005物资验证不合格处理记录

12、54GZ1J-JL-15-01-2005开工报告55GZ1J-JL-15-02-2005竣工报告56GZ1J-JL-15-03-2005图纸会审记录（共二贝）57GZ1J-JL-15-04-2005术交底58GZ1J-JL-15-05-2005技术联系单59GZ1J-JL-15-06-2005工程»签证单60GZ1J-JL-15-07-2005工序交接记录61GZ1J-JL-15-08-2005工程回访计划62GZ1J-JL-15-09-2005工程回访记录63GZ1J-JL-15-10-2005工程保修记录64GZ1J-JL-15-11-2005月生产计划表65GZ1J-JL-15

13、-12-2005生产计划执行情况表66GZ1J-JL-15-13-2005®X日志（公司印刷）67GZ1J-JL-16-01-2005水（电）量消耗节超情况报表68GZ1J-JL-16-02-2005材料消耗节超情况表69GZ1J-JL-17-01-2005化学危险品登记台账70GZ1J-JL-17-02-2005再利用固体废弃物台账71GZ1J-JL-18-01-2005废弃物清单及处理记录72GZ1J-JL-20-01-2005环境劳动保护实施情况检查表73GZ1J-JL-20-02-2005重大危险源控制方式一览表74GZ1J-JL-20-03-2005重要环境因素控制方式一览

14、表75GZ1J-JL-21-01-2005新工人入场登记表76GZ1J-JL-21-02-2005«（级）安全教育登记表77GZ1J-JL-21-03-2005特种作业人员登记表78GZ1J-JL-21-04-2005安全教育考核记录79GZ1J-JL-21-05-2005安全技术交底记录80GZ1J-JL-21-06-2005变换工种工人安全教育记录81GZ1J-JL-21-07-2005重大事故隐患整改通知书4%贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格82GZ1J-JL-21-08-2005安全检查、整改委托书83GZ1J-JL-21

15、-09-2005违章处理登记表84GZ1J-JL-21-10-2005安全防护设施交接验收记录85GZ1J-JL-21-11-2005安全用品验收记录86GZ1J-JL-21-12-2005建筑系统企业职工伤亡事故快报报表87GZ1J-JL-22-01-2005劳保用品发放记录88GZ1J-JL-24-01-2005不符合项通知单89GZ1J-JL-24-02-2005纠正/预防措施记录90GZ1J-JL-26-01-2005质量检查记录91GZ1J-JL-26-02-2005质量整改回函92GZ1J-JL-26-03-2005工程质量服务顾客投诉台账93GZ1J-JL-27-01-2005重

16、点施加影响相关方一览表94GZ1J-JL-27-02-2005对相关方环境和职业健康安全的要求95GZ1J-JL-28-01-2005内部审核（实施）计划96GZ1J-JL-28-02-2005内部审核检查表97GZ1J-JL-28-03-2005«会议纪要98GZ1J-JL-28-04-2005不符合项报告99GZ1J-JL-28-05-2005内部审核100GZ1J-JL-29-01-2005管理评审计划101GZ1J-JL-29-02-2005管理评审报告（共两贝）102GZ1J-JL-30-01-2005数据分析运用记录103GB50300-2001建筑工程施工质量验收今标准

17、贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-01-01-2005文件发文登记表登记（部门）：制表:序号文件名称文件号收文单位日期签收人备注说明：本表适用于公司各部门和项目部贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-01-02-2005文件收文登记表登记（部门）：制表:序号文件名称文件号来文单位日期备注说明：本表适用于公司各部门和项目部贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-01-03-2005文件清单登记部门：编制：

18、审核：编号:序号文件编号文件名称备注说明：本表适用于登记公司管理体系文件等受控文件。贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-01-04-2005管理体系文件汇总一览表登记部门：制表:厅P文件名称版次状态数量（套）苴中备注编号修改次发出回收销毁余存说明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-01-05-2005管理体系文件更改通知单登记部门：审批：记录人:文件编号修改前状态修改后状态原文件条款修改后条款修改日期

19、备注版本修改次版本修改次说明：本表由公司工程技术部负责填写，并发放到原文件发放范围，由管理者代表审批。加州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-01-06-2005会议签到簿会议名称及内容：主持单位或负责人：时间：年月日地点：参加人员序号姓名单位职务职称12345678910111213141516174”贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-02-01-2005文件资料目录单位（部门）：第页共页编号文件资料名称份数备注说明：本表适用于各类文件资料、交工资料目录，适用于公

20、司各部门和项目部贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-03-01-2005环境因素清单编制单位：编制：审批：日期：第页共页序号活动、产品或服务环境因素环境影响时态/状态责任部门备注贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-03-02-2005环境因素汇总评价表序号活动、产品或服务环境因素各项评分2n是否重要环境因素ABCDEF编号:编制单位:编制:审批:日期:第页共页贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-03

21、-03-2005重要环境因素清单编号:编制单位:编制:审批:日期:第页共页序号活动、产品或服务重要划、境因素环境影响时态/状态控制方式备注4”贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-04-01-2005危险源与风险评价结果一览表序号作业活动危险因素可能导致的事故作业条件危险性评价危险级别备注LECD部门/单位：编号:部门领导/项目经理:填表人:日期:"贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-04-02-2005重大危险源清单编号:编制:审核:批准:日期:序号活动

22、、产品或服务重大危险源可能产生的后果控制方法责任部门备注编制:审核:批准:编制日期:”贵州建工集团建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三号体化”体系记录表格GZ1J-JL-04-03-2005危险源清单编号：序号活动、产品或服务危险源可能产生的后果责任部门备注.贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-05-01-2005环境/职业健康安全检查记录编号：项目名称检查内容存在问题整改要求整改措施工程负责人检查人员复查结果复查人复查时间贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J

23、-JL-05-02-2005管理体系运行检查记录编号:检查人员受检部门（单位）管理方针的宣贯1、管理人员知晓情况口2二、管理目标的分解1、是否分解到部门（单位）口3、管理目标的实现情况口三、管理方案的制定1、是否制定有管理方案口3、是否实施口四、应急预案的制定1、是否制定了应急预案口3、是否对应急预案进行了演练口、操作人员知晓情况口2、是否分解到人（岗位）口2、是否有可操作性口2、应急预案是否可行口4、应急预案中的物资准备是否到位存在问题的原因:检查人员:整改计划:制定人员:注：在“口”内以表示符合要求，以“X”不符合要求贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化

24、”体系记录表格GZ1J-JL-06-01-2005法律、法规/规范、标准清单厅P文件名称编号数量使用单位（个人）登记日期备注登记部门:登记人:说明：1.本表适用于公司各部门和项目部。2.要求分类登记，以便于查阅。3.要求登记现行有效版本。第页共页HL贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-07-01-2005内（外）部沟通记录记录单位：记录人：编号:沟通单位接触人员沟通方式沟通日期沟通内容反馈意见整改措施整改复查说明：1）沟通内容包括质量、环境、职业健康安全问题，相关方投诉等方面问题2）适用于公司各部门和项目部。质量/环境/职业健康

25、安全“三标一体化”体系记录表格簿科贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司GZ1J-JL-07-02-2005信息交流单编号:部门信息来源方接收人填表人填表日期信息描述是否要求答复要（）不要（）处理期限1）天内处理意见信息受理部门负责人：日期：批准主管领导：日期：说明：本表适用于各部门L贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格（共二表第一表）GZ1J-JL-09-01-2005合同评审记录工程名称合同类别评审时间参加评审人员姓名职务职称签名姓名职务职称签名评审内容工程概况（工程名称、结构、建筑面积、包括主要分部工程内容、质量要求、工期、工程造价、承包方

26、式等）评审意见合同内容是否清楚各项条款是否可接受合同是否还存在争议备注建设单位:编号:说明：1）字迹清楚，有具体内容，由经营部负责人审核，分管领导审批。2）合同评审由公司经营部组织进行，公司相关领导和相关职能部门负责人参加。3）合同及评审记录由经营部建档管理。4）合同类别是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-09-01-2005（共二表第二表）合同评审记录编号：工程质量工期保证措施施工材料供应办法、材料物资质量控制措施和施工机械保证措施：发言人（签名）：技术力量、施工工期保证措施：发言

27、人（签名）：施工资金资源保证措施发言人（签名）：审批人：审核：记录：评审日期：说明：1）工程质量保证措施和施工工期保证措施要求有实际数据和具体内容物贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-09-02-2005合同实施评审记录建设单位：施工单位：合同编号：工程名称评审时间参加评审人员姓名职务职称姓名职务职称会议内容（评审合同实施情况）施工进度及顾客满意情况生产计划执行及顾客代表（或监理）的反馈意见：工程质量施工过程质量控制及分项分部质量评定，以及是否发生质量事故：材料（设备）供应情况能否满足施工需要：存在问题改进措施项目负责人记录人说

28、明：本表由项目部负责组织填写贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司工程招标文件评审记录表质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格招标单位评审时间工程名称主持人投标具备条件记录人评审要点1、招标文件的合法性和可靠性2、招标文件（图纸）是否齐全3、招标文件各项要求能否满足4、明确是否参加投标部门姓名职务评审意见评审结论审核：审批：年月日GZ1J-JL-09-03-2005说明：1、评审发言记录附表后。2、内容多，不受栏目空格限制，可另页附后。3、由经营部负责人审核，公司与管理经理审批。贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司工程投标文件评审记录表质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表

29、格招标单位评审时间工程名称主持人组织评审部门记录人评审要点1、投标文件内容是否明确，是否满足招标规定要求；2、投标文件中对质量、工期等承诺能否兑现承诺；3、工程报价是否合理；4、投标文件是否齐全并符合要求；5、其他规定和承诺。部门姓名职务评审意见评审结论审核：审批：年月日GZ1J-JL-09-04-2005说明：1、评审发言记录附表后。2、内容多，不受栏目空格限制，可另页附后。3、由经营部负责人审核，公司与管理经理审批。贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-09-05-2005顾客满意度调查记录调查单位：审核：记录：编号:建设单位

30、施工单位工程名称调查方式调查人员调查日期尊敬的顾客您好，为了更好的为您提供服务，持续改进我们的管理水平，请您对下取内容进行评价后回函我公司，谢谢合作！工程质重：满思（）较涵思（）不涵思（）施工进度：涵思（）较涵思（）不涵思（）环境管理：满思（）较涵思（）不涵思（）服务；道思（）较涵思（）不涵思（）顾客建议评价结果复查人：说明：1）顾客满意度调查由公司经营部负责，项目部配合实施。2）由经营部负责人审核，及时向管理者代表或经理汇报；3）由经营部负责及时沟通，并作好复查记录。St.贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-09-06-200

31、5工程合同登记表登记单位（部门）：登记：审核：编号:序号工程名称结构层数建筑面积合同造价工程地点签订日期合同开工日期合同竣工日期备注说明：本表由公司经营部负责填写，经营部负责人审核贵州建工集团第一建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-10-01-2005培训计划编制单位：批准：制表：日期：年月曰培训1方式：培训对象：培训目的：培训时间培训内容培训地点授课人说明：本表由组织培训部门编制，由主管领导审批贵州建工集团第一建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-10-02-2005培训人员登记表登记单位：登记人：登记日期：年

32、月日序号姓名性别职务（工种）培训方式培训时间培训单位培训内容持证情况说明：1.本表由主持培训部门填写2.持证是指特种作业证、职称证、上岗证等质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格贵州建工集团第一建筑工程公司"WH日GZ1J-JL-10-03-2005人员资格鉴定表编号:姓名性别年龄学历职称出生年月参加工作时间现有资格证书现岗位主要工作经历培训经历能力考核部门领导：鉴定意见满足资格要求，继续上岗。不满足资格要求，需要进行培训。不满足资格要求，调整工作岗位。劳动人事部门（盖章）贵州建工集团第一建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-10-

33、04-2005培训计划执行情况表制表单位：审核：制表：填表日期：年月日序号培训班或培训内容培训方式培训人数培训单位培训日期培训考核方式说明：本表按培训计划的执行情况进行统计；培训方式指内培或外培。贵州建工集团第一建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-10-05-2005工程供方考核登记表考核单位：考核日期：年月曰企业名称单位地址企业性质经营范围法人姓名联系电话邮编技术力量状况施工机械设备状况以往工作业绩工程名称建设单位开竣工时间工程地点质量情况评审意见审核人考核人说明：由项目部负责考核，表内填不完的内容和相关证明材料附后。本表由项目部保存备查。报企管部备

34、案。贵州建工集团第一建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-10-06-2005合格工程供方名册审核人：制表:序号合格分包方名称分包工程名称联系人电话备注说明：1）本表根据工程分承包方考核记录填写，并与各项部沟通，由项目部负责编制，项目经理审核。2）合格工程分包方，各项目部可共享，不要重复考核It贵州建工集团第一建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-10-07-2005劳务需用计划表申请单位：工程名称用工理由需用劳务专业工种需用劳务人数计划用工日期审核意见：审批：制表：日期：年月日说明：1.本表由项目部根据实际用工需用编制填写，在申请单位处盖上项目部公章2.报企管部审核审核，公司分管经理审批。3.本表一式两份，企管部、项目部各保存一份。tin贵州建工集团第一建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-10-08-2005劳务供方考核登记表考核人：日期：年月日项目部名称劳务班组名称从事何种劳务考核内容曾经从事过的劳务业绩合作经历评价考核评审意见签字（章）：年月日说明：由项目部负责考核并填写，项目经理审批。贵州建工集团第一建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系记录表格GZ1J-JL-10-09-2