品质工程检查内容

1、品质工程检查考核评分表一级指标二级 指标三级 指标评价重点内容（分项指标）内容项目部门项目总体评价实际得分二、工程管理工作内容项目2.工程管理 （200 分）7.管理 专业化 （60 分）16.管理目标（12分）27.施工单位、监理单位将打造品质 工程的目标、关键措施等纳入施工 组织设计和监理规划。（6分）施工组织设计（含目标、措施），编制施组内检索说明工程部17.管理 体系（18 分）28.项目管理机构健全，岗位设置合 理，岗位责任清晰明确，管理人员 配备符合专业化管理要求，管理队 伍能力和水平高。（8分）1、项目部成立红头文件（含岗位）2、各岗位职责汇编在一起3、每个人的履历表，执业证书、

2、职称证书等材料工程部、 综合办29.质量、健康、安全、环境管理体 系健全，积极推行QHSE、HSE管理 体系，管理制度完善，运行有效。（10 分）4、公司管理体系证书一套5、项目管理体系文件参照公司管理体系文件由项目经理发布工程部、安质部18.基本 保障（30 分）33.施工单位分包管理制度健全有 效，分包队伍关键人员能力和专业 装备适应提升工程品质的需求。（6分）1、编制分包管理、考核制度2、分包单位人员、企业、资质证明文件工经部34.施工单位定期开展对分包队伍 关键人员及劳务作业人员的考核， 严格执行“上岗必考、合格方用” 制度，分包管理记录档案完善。（6 分）3、班组长等作业人员考核，试

3、 卷考核记录（负责人、劳务人员）做个档案4、分包管理记录台账5、分包管理合同（体现品质工程 内容含路基，桥涵，附属）工经部2.工程管理 （200 分）8.管理 精细化 （110分）19.精细 化管理 机制（20 分）35.明确质量安全提升目标，围绕精 细化管理，建立过程控制和结果考 核机制。（20分）1、以红头文件发布精细化管理 制度，明确目标。（参考（2、提升目标）2、参照省厅精细化管理项目内 容实施过程控制并每月进行一次考核。（参考1_51）工程部、 工经部20.精细化管理措施（30 分）36.重点部位、隐蔽工程、附属工程等精细化施工管理措施有效。（14分）1、精细化管理方案（参考GC2）

4、2、照片（路基填筑、台背回填、 小构、桩基、承台系梁、预制梁）工程部37.开展质量通病系统治理、工艺攻关，治理效果显着。（8分）3、质量通病治理方案4、总结5、作业指导书6、照片工程部38.组织开展先进管理、工艺、装备、 产品、技术等交流和推广，树立管 理和实体标杆示范，各标段项目管 理水平均衡发展。（8分）7、总监办发通知、照片、纪要/21.智慧工地（20分）39.推行工艺监测、结构风险监测预 警、隐蔽工程数据采集、工程项目 管理信息化、远程视频监控等技术 在施工管理中的整合应用。（20分）1、建设方案工艺监测：2、内容（照片、数据采集记录、钢保、爆破监测、沉降监测）（参考GC1）工程部22

5、.工地 建设标 准化（16 分）40.施工场站选址合理、安全风险可 控，功能分区科学，满足施工标准 化和安全生产要求。积极推行工点 工厂化管理，生产效率高。（16分）1、三场建设方案（包含专家审查意见）2、规划批复文件3、三场建设图片工程部、综合办23.施工 作业标 准化（24 分）41.推行工艺标准化，施工方案、作 业指导书针对性强、可操作强。（8 分）1、方案目录（需备注）2、作业指导书目录（参考LS1）工程部42.推行首件工程制或典型施工，推进工艺、工序流程标准化。（8分）3、以红头文件形式发布首件工程制度（附目录）和首件工程实施清单（参考LS1）工程部43.推行施工装备专业化、智能化，

6、施工作业机械化程度高。（8分）4、机械设备清单5、机械设备照片（参考LS1）工程部、 物机部9.班组 管理规 范化（30 分）24.班组 管理措 施（30 分）44.施工班组管理制度完善，管理措施先进，实施有效。（5分）1、制度汇编（班组管理制度、班组考核奖惩制度、班组首次作工经部45.推行班组人员实名制管理，实名制达到100%。（5分）业合格确认制和清退2、花名册制度）工经部46.建立班组考核和奖惩机制，落实有力。（5分）3、班组考核记录（照片佐证、进场一次，每季度一次）4、以红头文件下发奖惩结果（参考GC1）工经部47.推行班组首次作业合格确认制和清退制度，班组作业标准化，在 推动班组能力

7、建设方面成效显着。（15 分）工程部、 工经部三、科技创新3.科技创新 （100 分）10.科技 保障（20 分）25.科技创新机制（20分）48.建立了运行有效的科技创新管理制度。（10分）1、编制科技创新管理制度（参考 LS1）工程部49.制定科技攻关计划，保障科研经费投入，规范专项经费使用。（10分）2、编制科技攻关计划（质量通病治理内容：含盖四新技术）3、照片4、经费使用台账（参考GC1）工程部26.四新技术推广应用（30分）50.建立项目“四新”技术适用清单， 并积极应用先进适用的新材料、新 设备、新工艺、新技术，取得成效。（30 分）1、以红头文件下发四新技术清单2、总结（照片）（

8、参考GC1）工程部11.技术 创新与 应用（80 分）27.创新 工艺工法（50 分）51.开展微创新和科技攻关提升工 程品质，通过微创新，不断提升工 艺、装备的可靠性、先进性；通过 技术攻关，施工和管理智能化、信 息化、自动化水平显着提升。（50 分）1、以红头文件下发微创新和科 技攻关活动方案（增加微创新）2、总结成果（照片佐证）（参考GC1）工程部四、工程质量4.工程质量 （150 分）12.质量 管理体 系（20 分）28.关键 人履职 责任落 实（10 分）52.建立质量管理关键人质量责任 登记制度，明确项目各参建单位质 量管理关键人岗位职责，做好记录 实时更新。（10分）1、制定管

9、理关键人质量责任登记制度2、岗位职责3、责任登记表（复印件）工程部、 综合办29.质量 责任终 身制落 实（10 分）53.建立责任人质量履职信息档案，实现质量责任可追溯。（10分）1、汇总表2、履历表3、上述表中责任人证件（包含身份证、履历）工程部、 综合办13.质量 风险预 防管理 （40 分）30.质量 风险管 理（20 分）54.开展工程施工质量风险评估，建 立工程质量重点难点分析清单，质 量控制、监测措施有效，实现质量 风险可知、可控。（10分）1、编制质量风险评估报告（参考GC2）工程部55.工程中发现的问题及时清除到位。（10分）2、检查通报（总监办梳理）3、整改回复（总监办梳理

10、）工程部31.施工方案落实程度（20 分）56.施工组织设计和重大专项施工 方案论证、审查、审批制度健全， 审批手续规范、及时。（10分）1、编制制度（参考LS1）2、清单（参考LS1）工程部57.施工现场严格按审批方案执行。（10 分）3、申报审批表、内部审批封皮（参考LS1）工程部4.工程质量 （150 分）14.过程 质量控 制（60 分）32.三检制落实（10 分）58.执行工序自检、交接检、专检“三 检制”；建立二检实施台账。（10 分）1、制度2、三检记录3、台账工程部33.质量 形成过 程可追 溯（20 分）59.质量形成全过程记录真实完整、 闭环可追溯，隐蔽工程形成过程佐 证资

11、料齐全。（20分）1、隐蔽工程报检照片工程部34.首件工程制（20 分）60.制定首件工程制或典型施工实施细则。（5分）1、编制首件工程制度（参考LS1）工程部61.制定项目关键工程的首件工程或典型施工计划清单和实施过程记 录台账，首件工程的实施总结内容 完整、针对性强，首件工程档案齐 全。（7分）2、首件工程清单3、实施台账4、首件认可一整套（包括认可 书、方案、总结、作业指导书、工序资料）（参考LS1）工程部62.首件或典型施工实施成果审查 审批及时，后续工程复制实施有效。（8分）35.产品质量管理（10分）63.建立完善原材料和产品质量管 理制度，优先选用认证产品，实施 成品及半成品验收

12、标识，原材料、 半成品、产品、商品混凝土等质量 实现可追溯。（5分）1、原材料和产品质量管理制度（参考GC2）实验室 物机部、64.建立材料供应商质量考核评价 和清退机制，材料和产品质量稳定 可靠，在各级行业主管部门组织开 展的产品质量监督抽查中未发现不 合格产品。（5分）2、编制供应商考核、清退制度3、建立考核评价记录4、台账（参考GC2）15.耐久 性保障 （30分36.耐久 性施工 保障措 施（30 分）65.通过改进施工工艺，优选适用材 料，改善施工条件，科技创新，落 实耐久性保障措施。（15分）1、编制耐久性管控实施方案（参考GC2）工程部、 实验室66.耐久性控制指标符合项目质量管

13、理要求，混凝土关键指标质量控制均匀性高。（15分）2、检测报告（钢保、活性、氯离子含量）原材料碱实验室五、安全保障5.安全保障 （150 分）16.施工安全（150 分）37.深化 平安工 地建设 （100分）67.项目平安工地建设考核评价结果（截至申报时项目历年平安工地考核评价结果情况）。（80分）1、平安工地自评通报安质部68.推进危险作业机械化、自动化，提高安全作业能力。（10分）2、照片（龙门吊花纹片、无人机巡查照片等）安质部69.推行安全防护设备设施工具化、 定型化、装配化，实施首件安全防 护设施示范制，成效明显。（10分）3、首件防护示范制度4、验收记录5、照片安质部38.双重预防

14、体系建设（50 分）70.动态开展危险源辨识和风险评估，建立风险分级管控制度，落实有力，效果明显。（20分）1、危险辨识2、风险评估报告3、风险分级管控制度4、管控方案5、管控资料安质部71.建立健全隐患排查治理制度，重 大安全风险管控和重大事故隐患治 理清单化、信息化、闭环化动态可 追溯管理。（20分）6、制度7、清单8、照片9、通知及整改回复安质部72.开展应急演练和人员避险自救 培训，预案、应急处理措施得当， 提升现场应急处置能力。（10分）10、应急预案（3个）11、演练方案12、培训资料13、总结14、照片安质部六、绿色环保6.绿色环保 （120 分）17.生态 环保施 工（40 分

15、）39.生态环境监测（10分）73.开展对生态敏感（脆弱）区域的重点监测，监测方案科学，监测点位布设合理，监测指标选取适当，设备配置合理。（10分）1、监测方案（参考GC1）2、照片（水：取样时、施工过程；噪音：记录表每月一次）3、监测检测记录报告（生活用水、河道）工程部、安质部40.生态环境保74.施工过程的生态保护、修复措施有效。？（15分）1、生态环境保护方案（参考GC1）2、照片（各标段准备）I工程部、安质部护（30分）75.文明施工管理精细，减少废水、 弃渣、扬尘、油污等对周边环境的 污染，措施有效。（15分）6.绿色环保 （120 分）18.资源 节约（40 分）41.节约用地（2

16、0分）76.因地制宜采取措施减少耕地和基本农田占用。（10分）1、方案，占有永久性用地（基 本农田在方案中明确）（参考 GC2）2、国土局、规划批复文件3、复垦费用缴费单据（复印件）4、复耕方案（指挥部提供）5、照片（三场、项目部、便道）工程部77.重视临时用地复耕，效果良好。（10 分）工程部、 综合办42.再生利用（20分）78.材料加工、再生、利用的措施有效。（20分）1、方案2、照片（参考GC2）工程部19.节能 减排（40 分）43.节能措施（20 分）79.采用节能技术、产品、设备和清洁能源，节能效果明显。（20分）1、方案2、照片（参考GC2）工程部44.减排 措施（20 分）8

17、0.施工组织设计中车辆、机械、设备能耗控制及减排措施合理。（20分）1、方案2、照片（参考GC2）综合办七、软实力7.软实力 （70 分）20.管理 人员素 质提升 （20 分）45.岗位 考核和 培训（10 分）81.建立管理人员岗位考核和培训 机制，开展职业道德教育、专业技能培训等活动。（10分）1、管理人员考核、培训制度2、培训计划（职业道德教育、专业技能）3、教育、培训记录（照片、签到表、记录）（参考GC1）综合办46.人才激励机制（10分）82.建立管理人员激励机制，拓宽人 才成就通道。（10 分）1、奖惩制度2、以红头文件下发考核奖惩结果（参考GC1）综合办21.一线 工人队 伍素

18、质 提升（40 分）47.岗位 考核和 培训（10 分）83.建立一线工人岗位考核、培训教育制度，推行师徒制模式。（5分）1、制度（针对一线工人）2、导师带徒协议/拜师学艺（拜师学艺照片、现场指导照片）3、工人学校照片4、教育、培训计划、记录（照片）5、试卷考核（参考GC1）综合办84.建立工人学校，开展职业道德教育、专业技能培训等活动。（5分）综合办7.软实力 （70 分）21.一线 工人队 伍素质 提升（40 分）48.权益 保障（20 分）85.农民工工资支付及时到位，（工 商保险）按规定执行工伤保险制度。 （8分）1、农民工工资保障相关文件（上 级主管部门、公司、项目部等） 2、工资发放记录（工资表签字 按手印）（参考GC2）3、工伤保险制度（指挥部）财务部86.积极开展职业病防