压力管道安装质量控制系统控制点一览表

1、压力管道安装质量控制系统控制点一览表4-1材料、零部件质量控制系统控制点一览表控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点分类材料、零部件质量控制系统采购控制供方评审对分供方进行评价、选择、重新评价；实施质量控制的方式和内容；评价报告；分供方名录。材料责任师组织，相关责任人员参加评价报告、分供方名录见证点采购计划根据图纸编制、核对供料计划或采购计划质量标准符合规定，工艺员编制、项目质量师审核，项目经理批准。采购计划见证点采购实施按分供方名录选择质量信誉高的单位米购：到货登记，管件应肩TS标识。采购员办理检验责任人员确认。到货通知单审核点验收（复验）控制办理交验单交检材料的质量证明书

2、、材质、规格、供货状态、验收标准、实物标识、TS标识等。材料责任人员填写后交材料质检责任人员物资父验单见证点质量证明文件审查材质证、合格证、证件审核、证件编号质检责任人员确认材料质控人员审核质量证明文件、印章审核点外观、尺寸检查外观质量检查：几何尺寸、十检查；数量清点质检责任人员检查保管员清点阀门、管件验收记录见证点材料复验、补验图纸、标准及建设单位要求的复验、补验项目；检验项目的合格判别材料责任人员委托；检验、无损检测、理化责任人员判别检验、检验委托单及报告审核点验收入库、标记经检验全部合格的材料办入库手续，发材料标记号、不合格者不得投入使用。材料责任人员入库质检责任人员确认入库料单、印章标

3、记号、材质证登台帐停止点材料标识材料标识（可追溯性标识）标识的编制、标识方法、1等。立置和标识移植材料责任人员实施质检责任人员确认标识标记、相关记录。见证点本系统控制环节：6个：控制点：18个：其中见证点：11个；审核点6个；停止点：1个。材料共2页第1页4-1材料、零部件质量控制系统控制点一览表本系统控制环节：6个：控制点：18个其中：见证点；11个：审核点6个；停止点1个。材料共2页第2页控制系统控制划、节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点分类材料、零部件质量控制系统存放与保管合格品按规定存放贮存场地的要求、分区堆放、或分批次（材料炉批等材料责任人员处置料签、明细账见证点不合格品隔离

4、隔离存放、标识：信息反馈、处理材料责任人员、保管员实施、质检责任人员确认材料质控责任人员监督不合格物资记录见证点标记、标识钢印、标牌、书写材料责任人员办理实物标识、标记审核点领用和使用领料及料单签发质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号检验结果的确认材料责任人员办理出库料单、印章见证点标记移植与原标记一致保管员办理、质检责任人员确认标记移植号审核点领用和使用材料领用、切割下料、成型、加工前材料标识的移植及确认，余料、废料的处理材料责任人员、工艺责任人员办理，质检责任人员确认领料单见证点材料代用代用建议原计划及代用材料名称、材质、规格、型号、标准工艺责任人员提出材料代用申请单见证点代用初审代用建议

5、的可行性、经济合理性材料质控责任人员工艺质控责任人员材料代用申请单见证点代用审批设计人员审批、签署原设计单位设计人员代用申请单审核点4-2作业（工艺）质量控制系统控制点一览表控制系统控制划、节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点类别作业工艺质量控制系统具文件的基本要求通用匚艺文件制定条件；原则要求、编制、审批公司质量保证师或工艺责任师组织，相应责任人员参加。通用工艺文件审核点专用二匚艺文件制定条件；原则要求、编制、审批技术部门或项目质量保证师组织,相应责任人员参加。工艺或相关责任师审批专用工艺文件审核点施工技术交底施工标准、施工方法、技术要点、重点控制要求、安全交底、工期、工序。工艺责任人

6、员实施施工技术交底记录见证点二关71检查时间人员时间适合、人员资格项目质量保证师或工艺责任师组织工艺纪律检查记录见证点检查工序主要工序、关键工序均应检查（见控制程序图工艺实施部分）项目质量保证师或工艺责任师组织审核点检查项目内容主要工序、关键工序均应检查（见控制程序图工艺实施部分）项目质量保证师或工艺责任师组织见证点模装工装设计方案、形式、式样、材料、设备造价适用性、加工图。项目工艺责任人设计图纸见证点工装制作制作、外委加工监督、运输包装。设备责任人员加工图、委托见证点工装验收施工标准、施工方法、技术要点、重点控制要求、安全交底、工期、工序。检验、设备责任人员加工件、制作件审核点保管、检验、维

7、修保管条件、检验方法、标准、维修时问、合格标准设备责任人员实施，检验责任人员确认见证点本系统控制环节：4个：控制点：19个：其中见证点13个：审核点6个：停止点：0个工艺共2页第1页4-2作业（工艺）质量控制系统控制点一览表本系统控制环节：4个：控制点：19个：其中见证点13个：审核点6个：停止点：0个工艺共2页第2页控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点类别作业工艺质量控制系统工艺实施标记、编号材料标记，管段编号，书写、挂牌、钢印。施工人员实施，工艺责任人员监督，质检责任人员确认。实物标记、编号，预制管段验收记录见证点划线下料各部尺寸符合图纸要求。施工人员实施，工艺责任人员

8、确认。预制管段验收记录见证点预制组对错边量、直线度、平直度、焊接、方向。施工人员实施，工艺责任人员监督，质检责任人员确认。预制管段验收记录见证点预制验收标识、清洁度、尺寸、法兰密封而、封口、除锈、防腐、堆放、保护。施工人员实施，工艺责任人员监督，质检责任人员确认。预制件验收记录审核点现场安装控制材料控制、管道加工、焊接、管道安装（阀门、补偿器、支吊架、静电接地等）外观检验、无损检测、压力检验、吹扫清洗、防腐绝热、交接验收等工序的质量控制。施工人员实施，工艺责任人员监督，质检责任人员确认。管道安装记录管架安装记录安全附件安装等施工记录见证点见证点除锈、防腐控制除锈质量、防腐材料、养护方法、施工完

9、温度。施工人员实施，质检责任人检查。防腐施工记录见证点隐蔽工程前确认对以前工序的正确性确认，见证资料齐全。工艺、质检责任人员参加，用户确认。以前工序施工记录审核点隐敝工程实施对以前工序的正确性确认，见证资料齐全。按质量检验标准检验合格，经相关方签字确认。工艺、质检责任人员参加，用户确认。隐蔽工程检查记录见证点施工记录整理表示规格今，文字符号清楚，图文整洁，数据准确、齐全，签字手续完备，无漏项。各项数据后可追溯性。工艺责任人员整理、汇总，质检责任人员确认。工艺责任师审核，项目质量保证是批准。汇总资料、资料移交清单等。见证点4-3焊接质量控制系统控制点一览表控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分

10、工工作见证控制点类别焊接控制系统设备设备保养应完好执行操作规程，定期维修保养，设备完好率保证100%。设备责任人员维修保养记录审核点电流、电压表定检电流表、电压表定期校验。il里贝任人贝检定合格证见证点焊接人员管理焊工培训理论培训、操作技能培训。焊接责任人员考试成绩见证点理论考试按焊工考试规则考试。焊接责任人员考试记录见证点操作考试按焊工考试规则考试。焊接责任人员考试记录见证点资格评定合格项目、有效期、资格认定。技术监督部门焊工合格证审核点资格证、钢印焊工合格项目、有效期、资格确认。焊接责任人员由质检管理见证点焊工档案及考核记录分人建档，合格项目、有效期、施工焊接业绩、一次合格率等。焊接责任人

11、员由资料室管理见证点焊焊材一、二级库区域标识、焊材挂牌标识、检验检验状态标识，上架距墙、地的距离均大于300毫米。质量证明书有可追溯性。焊接责任人员、材料责任人员、焊材保管员合格证、记录见证点接库房环境、温湿度控制设温、湿度计，室内温度不大于5C；相对湿度不大于60%。焊材保管员焊材保管记录审核点材烘干、保温烘干前检查外观质量，按规定的烘干温度、恒温时间、存放温度进行焊材保管员焊材烘干记录见证点料焊材发放发放前核对牌号、规格，做好发放记录，发放须放入保温筒。焊材保管员焊材发放回收记录见证点焊焊接工艺评定任务书参加评定的人员、评定用钢材、焊材、焊接设备、施焊环境符合规定。焊接责任人员焊接评定任务书见证点本控制系统控制环节：6个；控制点：26个；其中见证点：20个；审核点6个