供应商质量管理程序

1、XXXXXXXX有限公司供应商质量管理程序文件编号：版本：编制:审核:批准:发布XXXXX有限公司XXXXXXX有限公司供应商质量管理办法1 .目的本程序规定了供方质量管理业务的基本事项，对XXX供方质量进行规范、有效地管理,以达到供方所供物料满足XXX生产及市场需求的质量水准。2 .范围本程序适用于公司所有供应商交货质量的管理。3 .规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。市场情报解析程序XXX-74生产过程控制程序XXX-53供应商管理程序XXX-42内部不合格

2、品处理程序XXX-73供应商QCDS评价方法4 .定义4.1 供应商：为公司供原、辅材料、部品、商品、模具、外协件等的公司。4.2 代理商：无制造能力，仅提供产品贸易服务的供方。5 .职责5.1 质量管理部负责5.1.1 物料不合格原因调查及推动供应商品质改善；5.1.2 与供应商签署质量保证协议书；5.1.3 主导供方品质会议检讨及质量现场监察改善内容；5.1.4 月度供方实物质量绩效评定；5.1.5 不良物料损失费用的索赔提出；5.1.6 市场和装车物料品质不良的提出。5.2 采购物流中心负责协助供应商品质的改善以及供应商处理措施的执行。5.3 制造中心负责生产线物料不良的提出。第2页/第

3、10页XXXXXXX有限公司6.文件流程（见图-visor格式）第3页/第10页XXXXXXX有限公司7 .流程描述No.过程描述文件与记录授权人1收集物料不良信息1.1 质量管理部IQC根据进料检验管理办法，提出来料不良；1.2 制造中心PQC根据生产过程控制程序，提出产线物料不良；1.3 质量管理部FQC根据市场情报解析控制程序，提出售后和装车物料不良；1.4 质量管理部IQC负责收集不良信息。2分发物料不合格发生通报书1.1 质量管理部IQC负责分发物料不合格发生通报书(XXX-71-01-05)给米购物流中心和供应商，并纳入供应商不合格发生通报跟进表(XXX-71-01-02)统一管理

4、；1.2 由于来料不合格需要办理特采的，按内部不合格品处理程序执行，由采购部提出特采，经技术、采购、生产、质量部评审同意办理特采，IQC入K3系统特采库；1.3 质量管理部IQC必须在2小时内通知到供应商。物料不合格发生通报书供应商不合格发生通报跟特采单3组织供应商整改会议质量管理部IQC负责组织会议，检讨影响生产和市场品情的物料状况，并对库存品和半成品提出临时对策和处理方法。会议纪要质量部长4开出不良物料检提通知单生产和售后退料，经IQC确认是供应商物料问题的，质量管理部检验员开出不良物料检提通知单(XXX-71-01-07),IQC工程师跟进供应商到XXX现场确认物料，并做好相应记录。不良

5、物料检提通知单主管5整改物料品质，提出整改报告5.1供应商接到物料不合格发生通报书和不良物料检提通知单后，应及时到XXX现场配合整改，同时按照物料改善对策回复、实施要求(附录4)的内容实物料改善对策回复、实施要求第4页/共10页XXXXXXX有限公司No.过程描述文件与记录授权人施整改。5.2偶发性质量问题由供应商回复物料品质问题改善报告(XXX-71-01-08),系统性的质量问题及重复发生的质量问题由供应商以8D报告格式回复改善方案。物料品质问题改善报告8D报告6改善效果确认6.1 质量管理部IQC检验员、工程师负责跟踪后续来料质量验证，判定改善是否有效，是否重复发生；6.2 改善对策报告

6、必须有支持文件或支持改善的附件资料。改善报告的验证为连续3批或3个月改善品供货检测/使用合格，没有再发现同样或类似问题可按改善有效结案。供应商不合格发生通报跟主管7提出索赔要求并执行退料7.1 质量管理部IQC工程师根据签订的质量保证协议书，向供应商提出索赔要求-物料不良索赔费用通知单(XXX-71-01-09);7.2 把信息传递(邮件、传真、电话确认)给相应的供应商，并把总结报告发到财务执行扣款，知会给采购物流中o7.3 必要时按照财务规定将不良物料退回供应商。7.4 售后市场投诉的SMD电子元件可靠性问题，需追溯供应商物料批次号，将库存该批次物料退供应商进行返H或报废处理，若该批次物料再

7、次供货时，供应商需在编带上做标识，以便追溯。若该批次物料再次在售后市场被投诉，将按照质量保证协议书第11条第1款F3处罚金50000元。物料不良索赔费用通知单部长8供应实物质量业绩评定质量管理部IQC工程师每月按照供应商实物质量评分标准(附录1)对供应商的实物质重进行评分7E级(ABCD)并通报给供应商供应商实物质量业绩通知单部长9提出供应商等级处理建议质量管理部根据评分定级结果，采取不同的处理措施：A级：维持现状第5页/共10页XXXXXXX有限公司No.过程描述文件与记录授权人B级：发出品质通报，跟进回复对策书，召开日常品质检讨会议C级：发出品质通报，跟进回复对策书；连续两次被评为C级的供

8、方，当月付款减半或延期一月付款，并参加月度品质改善会议D级：发出品质通报，参加月度品质改善会议，跟进回复对策书；计次被评为D级的供方，延期一月付款；连续两次被评为D级的供方，延期一月付款，并减少供货配额，新品停止发包；连续3次被评为D级的供方将逐步停止供货，寻求新的供方替换。10组织供应商品质改善会议质量管理部按照供应商品质改善会议管理基准（附录2）召开品质改善会议，督促供应商品质改善。会议纪要部长11供应商现场审核供应商重大品质事故改善措施的验证、确认；问题较严重时可进行体系审核。8 .记录与表格8.1 供应商不合格发生通报跟进表8.2 不良物料检提通知单8.3 物料品质问题改善报告8.4

9、物料不良索赔费用通知单9 .附录附录1供应商实物质量评分标准附录2供应商品质改善会议管理基准附录3供应商现场审核附录4物料改善对策回复实施要求附录1：供应商实物质量评分标准第6页/共10页XXXXXXX有限公司1 .目的:本标准对供方实物质量评分每月进行统计，以量化反映供方的实物质量及合作事项，推动供方不断提高产品实物质量及可靠性。2 .范围:本标准只适用于本公司考核合格的供应商，且月供货量在3批以上（含3批），对3批以下的供应商可采取随时监察及跟进。3 .统计周期：IQC每月对供方的实物质量业绩进行一次评分，评分统计数据从上月26日统计到当月25日，各部门应于当月29日前书面将本部的评分结果报质量管理部IQC。4 .职责：4.1 IQC负责评分的汇总、供方等级的评定、报告的作成和分发、供方整改管理的督查工作。4.2 DFQC负责对售后供方的实物质量进行统计提供。5 .供应商实物评分标准：评分标准由五个部分组成：来料检验质量扣分、生产过程质量扣分、售后质量扣分、产品审核扣分、配合度扣分，具体扣分标准如下：（1）来料检验质量（40分）扣分标准：N0扣分标准扣分1达到目标值（99%）0290