供应厂商与协力厂商管理程序

1、大庄DASSO供应厂商与协力厂商管理程序文件编号：DZQP-008(F)版本号：200生效日期：2010.09.29共10页第l页文件分发名录董事长口营销策划部口工程项目部口竹品制造部口总经理口生管中心口渠道建设部口风叶制造部管理者代表研发中心竹材整体应用部口设备管理部5销副总口质管中心服务部口生产副总口采购外协中心口生产技术部行政副总口制造中心口新品开发部财务总监口总经办口战略项目部口国内营销中心口人力资源部口实验检测室国外市场部财务部口木品制造部文件正本：总经办文件副本编号：口口口文件更改记录版本号页码制/修订日期更改内容2.001-102010.09.03新版批准审核编制大庄DASSO供

2、应厂商与协力厂商管理程序文件编号：DZQP-008语版本号:2.00生效正丽2010.09.29共10页第2页1 .目的对向本公司提供产品的供应厂商与进行产品加工的协力厂商进行正确客观的评估、选择及管理，以保证供应厂商与协力厂商提供的产品满足本公司规定的要求。2 .范围适用于对供应厂商与协力厂商评审、认可及管理的各项控制活动。3 .定义3.1 供应厂商主要系指供应本公司生产原物料及大宗辅料的厂商。但涉及设备提供、服务提供的厂商也归属此类。3.2 协力厂商系指用本公司提供的生产原物料，进行产品某些工序加工制造的厂商。4 .权责4.1 厂商评审认可委员会负责4.1.1 评估、审核、认可合格供应厂商

3、与合格协力厂商；4.1.2 定期对供应厂商与协力厂商进行复核、评审；4.1.3 保持合格供应厂商与合格协力厂商名录。4.2 采购外协中心负责4.2.1 保持供应厂商与协力厂商持续表现记录；4.2.2 必要时要求供应厂商与协力厂商进行质量改善。4.3 生产技术部负责4.3.1 合格供应厂商与合格协力厂商的工艺辅导；4.3.2 供应厂商与协力厂商的工艺能力评估、审核。4.4 质管中心负责4.4.1 合格供应厂商与合格协力厂商的品管辅导；4.4.2 供应厂商与协力厂商的品控能力评估、审核；4.4.3 原料供应厂商与协力厂商“厂商表现考核评分表”定期提报。4.5 生管中心仓储单位负责每月/季度大宗辅料

4、供应商“辅料商表现考核评分表”的提报。大庄DASSO供应厂商与协力厂商管理程序又件编号：DZQP-008(F)版本号：2.005 .流程图5.1 厂商评审认可作业流程图；生效日期：2010.09.29共10页第2页采购外协中心i.每一外协项目至少须选有二家拟协作厂商2.每一原料供应至少须选有三家拟供应厂商厂商考察评估报告厂商评审认可委员会每一评审委独立评判打分，以综合得分决择硬件、软件生管中心财务部质管中心5.2 合格厂商工艺辅导与评审作业流程图生产技术部产品工艺方案(推荐案)合格彳应/协力厂商，培训、现场指导大庄DASSO供应厂商与协力厂商管理程序文件编号：DZQP-008语版本号:2.00

5、生效正丽2010.09.29共10页第4页5.3 合格厂商品管辅导与评审作业流程图5.4 厂商持续表现监督与定期复核评审作业流程图辅料商表现评分表6.规定6.1 供应厂商与协力厂商甄选、评审、认可作业规定大庄DASSO供应厂商与协力厂商管理程序文件编号：DZQP-008语版本号:2.00生效正丽2010.09.29共10页第5页6.1.1 供应厂商与协力厂商甄选作业规定 当公司业务或经营管理的因素，需要发展供应或协力厂商时，由生产副总下达指令：要求采购外协中心寻找合适且有意愿的厂商。 采购外协中心主管须亲自负责，积极寻找，实地考察，并以“厂商考察评估报告”形式呈送厂商评审认可委员会（至秘书长处

6、）。“厂商考察评估报告”至少须体现拟合作厂商：A经营管理者的理念、意识，企业经营现状（有否财务危机或风险）；B企业管理基础（特别是工艺水平、作业管控与品控能力）；C企业硬件基础（厂房、水、电、交通运输、设备设施，原料来源等）。原则上：A每一原物料供应项目，采购外协中心至少须呈报三家厂商的“厂商考察评估报告”；B每一外协加工项目，采购外协中心至少须呈报二家厂商的“厂商考察评估报告”。6.1.2 供应厂商与协力厂商评审、认可作业规定厂商评审认可委员会接“厂商考察评估报告”后，秘书长须将其发至每位评委处，并要求评委们研读及向主任建议验厂行程。验厂后二天内，评委须向秘书长提交“验厂评审报告”及体现各自

7、负责评审项目的“项目得分”。秘书长随后须统计各厂商的综合得分，及向主任建议召开评审认可会议的日期安排。 评审认可会议由秘书长召集，主任或副主任主持。根据厂商的综合得分，从高到低，择优录用。若厂商综合得分（素质）达不到要求（总分低于30分），须坚决舍弃。 通过评审认可的厂商由秘书长负责登录“合格厂商名录”经主任签章确认后，按受控文件管理及分发至：采购外协中心（为采购/外协对象）、生管中心（为物料接收对象）、质管中大庄DASSO供应厂商与协力厂商管理程序文件编号：DZQP-008语版本号:2.00生效正丽2010.09.29共10页第6页心（为IQC对象）、财务部（为付款对象）。 原则上：每一原物

8、料供应厂商，至少须评审认可二家（同时至少须有二个供应来源），若达不得此要求，厂商评审认可委员会须要求采购外协中心继续寻找新的合适厂商。6.1.3 对己合作的旧厂商，当2/3的评审委员认为必要时，则须按本程序“6.1.1、6.1.2”条款规定，重新评审、认可，并由厂商评审认可委员会直接组织相关作业。6.2 厂商评审认可委员会构成与验厂评审作业规定6.2.1 厂商评审认可委员会由下述人员构成生产副总（主任委员兼厂商最高管理者评审委员）财务总监（副主任委员兼经营状况评审委员）总经办主管（秘书长） 质管中心主管（品管能力评审委员）生产技术部主管（工艺能力评审委员） 生管中心主管（生管能力评审委员） 制

9、造中心主管（制造能力评审委员）6.2.2 在验厂中对厂商的6个项目（最高经营管理者理念意识、企业经营状况、品管能力、工艺能力、生管能力、制造能力）进行评审打分，每个项目满分10分（总计60分），由项目评审委员各自独立，各负其“项”定性评判： 能力优或状况佳或理念意识佳得10分； 能力良好或状况良好或理念意识不错得8分； 具基本能力或状况尚可或理念意识还行得6分； 不具基本能力或状况不良或理念意识差，但有向上提升的可能得4分； 不具基本能力或状况不良或理念意识差，且向上提升的可能很小得0分。6.2.3 每位评审委员的定性评判（分）结果，各自须在验厂后二天内，以“验厂评审报告”体现并呈送秘书长，由

10、其负责统计各厂商的综合得分（各项目评审委员的评分之和）大庄DASSO供应厂商与协力厂商管理程序文件编号：DZQP-008语版本号:2.00生效正丽2010.09.29共10页第7页6.2.4 其余作业按本程序“6.1.2、”条款执行。6.3 合格厂商工艺与品管辅导及工艺与品控能力评估6.3.1 对通过评审认可的合格供应厂商或协力厂商，由生产副总下达指令：要求生产技术部与质管中心着手对厂商进行相应的工艺与品管辅导：向厂商输出产品“工艺规范”（推荐案）与“品控计划”；在厂商处的培训与现场指导。6.3.2 生产技术部与质管中心须通过厂商的试生产阶段，对其产品进行验证，对其工艺能力与品控能力进行评估，

11、并将结论以“工作联络单”形式报送生产副总、生管中心、采购外协中O6.3.3 未通过工艺能力与品控能力评估的厂商，生产技术部与质管中心须继续进行相应的培训与指导。采购外协中心不得向未通过能力评估的厂商下达“物料订购计划”或“外协加工计划”。6.4厂商持续表现监督与定期复核评审作业规定6.4.1 厂商持续表现监督 由生管中心仓储单位负责辅料供应厂商日常持续表现的考核评分及记录，并体现于“辅料商表现考核评分表”； 由质管中心负责供应厂商与协力厂商日常持续表现的考核评分及记录，并体现于“厂商表现考核评分表”上； 生管中心仓储单位及质管中心每月或每季，定期向厂商评审认可委员会呈送“辅料商表现考核评分表”

12、与“厂商表现考核评分表”（送至秘书长处）。 必要时，由质管中心透过采购外协中心向供应厂商或协力厂商发出“拟请改善联络书”，要求改善并追踪结果。6.4.2 厂商表现考核评分生管中心仓储单位及质管中心每月或每季度（视供应商交货频次而区别）对供应厂商与协力厂商的交期表现及交货质量表现进行统计、考核评分并做综合考核评分。具体方法如下：大庄DASSO供应厂商与协力厂商管理程序文件编号：DZQP-008语版本号:2.00生效正丽2010.09.29共10页第8页考评项目与分数：A品质项目：60分（每一考核评分期）；B交期项目：40分（每一考核评分期）；C综合考核评分=品质项目得分十交期项目得分原料供应厂商

13、及协力厂商评分办法A品质评分：a当进料产品经抽检判定允收，即可正式入库的，由质管中心依进料抽检达允收水准的批次合格率评分，每月或每季进行一次。6.4.3 批次合格率（）=当期检验合格批次+当期总交验批次X100%b当进料产品需经全检，合格品才可正式入库的，由质管中心依全检后的产品合格率评分，每月或每季进行一次。6.4.4 合格率（）=当期合格品总数+当期检验总数x100%c每一次进料一个规格视为一批次；d合格率100%:60分，每差1%、扣2分，每差0.5%（四舍五入）、扣1分，直至扣完。B交期评分：a按“计划”日期到货且数量、规格也相符（含容许的数量短溢）：得40分；b没按“计划”日期到货：

14、每延迟1天，每批次扣3分；c数量不相符（超出容许的数量短溢范围）：每一规格扣3分;d规格不相符（超出“计划”范围）：每一规格扣3分；辅料供应厂商评分办法：A品质评分a产品的品名、规格、产地、生产厂家、品牌都同采购要求一致：60分；b每发现一个项目不符：扣15分B交期评分大庄DASSO供应厂商与协力厂商管理程序文件编号：DZQP-008语版本号:2.00生效正丽2010.09.29共10页第9页a按“计划”日期到货：40分；b没按“计划”日期到货：每延迟1天，每批次扣3分。评分频次及方式A供应厂商或协力厂商若每月到货次数A3次，则评分每月进行一次；B供应厂商或协力厂商若每月到货次数3次，则评分每

15、季进行一次；C对供应厂商或协力厂商的考核评分及综合评分，由生管中心仓储单位及质管中心负责体现于“辅料商表现考核评分表”与“厂商表现考核评分表”上，并定期呈送至厂商评审认可委员会秘书长处与采购外协中心。6.4.3厂商定期复核评审厂商评审认可委员会原则上每一年12月份，都须对供应厂商或协力厂商重新复核评审认可，复核评审依据主要为定期呈报的“辅料商表现考核评分表”与“厂商表现考核评分表”；对连续二次考核得分W50分的供应厂商或协力厂商，可由秘书长动议召集厂商评审认可委员会复核评审会，以确定是否保持该厂商的合格资格；供应商等级的划分和采取措施:平均得分等级措施8570605060D重新辅导，三个月内未

16、能达到C等以上予以淘汰50E予以淘汰平均得分（至复核评审时）=厂商每次综合考核得分之和+考核评分次数每次的复核评审后，厂商评审认可委员会秘书长负责升级“合格厂商名录”版本，并经厂商评审认可委员会主任大庄DASSO供应厂商与协力厂商管理程序文件编号：DZQP-008(F)版本号;2.00生效日期：2010.09.29共10页第10页签章确认后，按受控文件管理及分发至：采购外协中心(为采购/外协对象)、生管中心(为物料接收对象)、质管中心(为IQC对象)、财务部(为付款对象)。7 .相关文件7.1 文件管理程序(DZQP-003(I)7.2 采购作业管理程序DZQP-009(F)7.3 外协作业管

17、理程序DZQP-010(F)8 .应用表单8.1 厂商考察评估报告(QRP008-01)8.2 验厂评审报告(QRP008-02)8.3 合格厂商名录(QRP008-03)8.4 辅料商表现考核评分表(QRP008-04)8.5 厂商表现考核评分表(QRP008-05)厂商考察评估报告日期：年月日第1页共2页NO厂商名称法人代表厂商地址联系人拟供应/外协产品名称/种类电话/传真J商简介：最高经营管理者理念意识：企业管理层人员素质：品管能力：格式版次：1.00QRP008-01厂商考察评估报告日期：年月日第2页共2页NO工艺能力:厂房、设备、设施条件、交通物流状况：原材料来源（针对供应J商）：部

18、门意见采购外协中心主管：报告人：格式版次:1.00QRP008-01验厂评审报告日期：年月日NO）商名称拟供应产品地址拟加工产品评审项目验厂日期口10分口理念意识佳口经营状况佳能力优秀口8分口理念意识不错经营状况良好能力良好口6分口理念意识还行经营状况尚可具基本力口4分口理念意识差/经营状况不良/不具基本力但向上提升可能大口0分口理念意识差/经营状况不良/不具基本力但向上提升可能小说明与建议评审人：格式版次：1.00QRP00802辅料商表现考核评分表考评期间：年月日至年月日第页共页供应商供应品N0供应商交货期表现供应商交货质量表现计戈U日期实际日期扣分品名规格产地厂家品牌扣分123456789101112131415合计累计扣分：分累计扣分：分交货期表现分数=40交期表现累计扣分=交货质量表现分数=60-质量表现累计扣分=综合表现分数=交货质量表现分数十交货期表现分数=备注审核/日期：制表/日期：格式版次：1.00QRP008-04厂商表现考核评分表M考评期间：年月日至年月日第页共页厂商供应品/加品N0交期表现交货质量表现计划日期实际日期规格数量扣分达允收水准合格品数检验总数扣分