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文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上材料采购管理规定一、申请计划1、生产用原材料及办公用品均由使用部门开出申请计划表。需外部加工物资由使用部门提供计划、图纸与技术要求；工程主要材料（钢筋、水泥、砂石料、减水剂等主要原材料）需施工处与拌和站定期提供计划（半个月提供一次）2、申请计划表要清晰填写产品名称、型号、计划申请日期、用途、使用部门及注明要求到货日期。3、物资申请要提前申报计划，日常生产物资应提前2天作计划，难买件、零配件应提前5天做计划，大宗材料应提前15天做计划。因不报计划造成停工的由各部门承担责任。4、申请计划表一式二联，由使用部门负责人审核，一联使用部门留存，一联上报主管部门（机料部或办公室）

2、二、采购计划1、机料部或办公室在接到申请计划表后依据仓库库存编制采购计划表（一式二联，一联留存，一联交于采购员办理采购业务）。必须由主管领导签字，方可采购。2、严禁非机料人员采购原材料，严格控制采购计划，不该买的不买，临时不用的暂缓采购。3、大宗物资符合招标条件的进行招标采购。4、采购前应确定是定点采购还是不定点采购，定点采购的进行市场调查，价格没有变化的通知供货商送货，下降的或者属于不定点采购的物资实行货比三家。三、询价不符合招标要求的或者没有确定供货单位的，应按照计划要求的品名、规格、交货日期等通知合格供应商报价。如果前后采购进货时间间隔一周以上的,每次进货要进行传真询报价.询价方式：电话、传真、信函。四、报价1、据生产需要的时间要求确定报价的截止日期。通知供应商按时报价，并要求注明报价的有效期。2、以口头、书面两种方式报价，但必须在规定时间前交与经办人员。五、货比三家非定点采购物资询价报价的供货商不得少于三家。在收到供货商的报价整理后，分析报价产品的规格、型号是否满足使用要求，然后填写货比三家采购表并将供货商报价的原始记录或传真件附后六、供货商送货或自购在确定合格供应商后，通知供应商送货或自购，明确送货时间及数量等。附：物资采购作业流程&#

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