美的制冷冰箱事业部员工手册

1、美的制冷冰箱事业部长沙产品管理中心管理手册详解手册2007·第3版前 言致亲爱的同事:欢迎您加入长沙产品管理中心团队！作为美的事业部湖南中心的一员，您应当透彻地了解中心的各项规章制度，以便更快的了解各项工作操作流程。本手册旨在使您了解长沙中心的管理制度，帮助您更有效、更充满自信的完成您在本公司任职期间的工作。本手册会根据公司的情况而适时修改，如果有任何变更，中心将以书面或电子邮件形式通知您。请注意本手册内绝大多数内容是在您任职期间有效，但是由于公司的业务性质，其中有一部分条款的效力将延续至您离任之后。如果您对本手册有任何的疑问，请与相关职能模块联系。长沙产品管理中心2007-11第一

2、部分 基础管理第一章 中心考勤制度1、例会制度 晨会11 夏季时间：周一至周五为8：45-9：15 冬季时间：周一至周五为9：00-9：3012 主持人：正常情况由中心经理主持，依次是稽查主任和推广代表13 晨会内容：前一天工作的总结，当天重点工作内容，目前各项业务指标的进度，特别是个部门在当天需相互配合沟通解决的问题。14 参会人员：所有各职能模块的中心人员（含财务、售后、推广、终端及业务人员）15 由于出差等原因不能参与晨会需提前告之信息员，晨会迟到视为上班迟到，而不参与晨会视为旷工处理。16 晨会纪要必须认真记录并电子存档，由左雅负责。 中心月度例会17 中心业务月度例会为期二天，定为每

3、月6日、7日；18 中心代理商月度例会为期一天，定为每月8日上午9：00；2、考勤规定21 夏季：周一至周五上班时间为8：30-12：00，下午1：30-17：30； 冬季：周一至周五上班时间为8：30-12：00，下午1：30-17：30；22 周六至星期天上班时间为9：00-12：00，下午1：30-17：30；23 业务人员在每天8：30-22：00之间必须保证 在开机状态，早上（8：40以后）将不定期进行抽查。2 4中心管理人员或业务人员休息及出差时间必须上报中心信息员，否 则将按旷工处理。3、考核31 办公室人员在规定的上班时间20分钟内未到岗工作的一律记迟到，每一次予以警告，第二次

4、罚款50元；第3次罚款100元，当月累计4次，按旷工1天处理；当月累计迟到4次以上的，业务员扣除当月应发五项费用的20%；32 员工请假，但是没有被批准而没有按时到岗的，视同未请假处理，即按照到岗时间计为迟到或旷工处理。33 驻外业务员应在规定时间内应保持 畅通，否则按50元/次处罚，如有特殊情况必须事先向信息员说明事由； 第二章、奖惩制度遵守中心的规章制度，发扬主人翁精神是公司员工的职责和义务。中心内部各部门人员对违法、违纪的现象负有监督和批评的权利和义务。湖南中心本着有章可依，有章必依，违章必究，有奖有惩，奖惩分明，赏罚有度； 精神鼓励与物质鼓励相结合，教育与惩罚相结合的原则，特

5、制定以下奖惩制度。奖励制度：11 月任务完成率为 80 %以上，同时在当月内能在规定时间内完成各项报表的。12 办公室人员服务态度好的、无论工作还是值日认真的。13 能给中心好的建议，起带头作用的；2、奖励形式表扬/奖励分为以下四等：21 口头表扬：由直接主管向员工本人提出22通报表扬：由中心经理在业务例会上对其进行表扬，或由中心信息员发文至中心全体人员进行通报表扬。23物质奖励：中心经理会同部门经理讨论后做出决定，由中心信息员发文给本人，抄送中心内部相关人员，并留档，同时在例会上颁发奖金（50-200元）。3、 惩罚制度中心本着有奖有罚的原则制定以下惩罚制度31月任务完成率低于 50 %的。

6、按实际情况酌情罚款32各办公室人员因个人原因迟到者罚款30元/次；33各办事处人员须每天早上8：30准时上班，因个人原因迟到者罚款20元/次；34各业务员在工作时间（8：30至22：00） 必须开机， 关机一次罚款50元/次，在第一时间（10分钟内）不接 或在第一时间不回复者罚款30元/次。35迟交或拒交中心要求上交的各项报表罚款10元/次；36中心人员需第一时间处理业务或其他人员的各项申请，如资源录入系统，需在第一时间录入或送审，超期一天罚款10元/次；罚款一律从本人当月五项费用中扣除，所得罚金一律放入中心奖励基金，用于奖励先进员工。第二部分 中心各部门流程第一章:行政人员工作流程1、渠道政

7、策申请流程：申请流程：（业务） 活动开始5天前申请提交 （中心经理） 审核同意后提交 （信息员）上传系统或手工批文 提交总部（中心1日内上传系统，总部3日内批复）核销流程：（客户） 活动后10天内提供资料给（业务） 审核张贴签字后交（稽查主任） 审核签字后交（中心经理） 审核签字后给（稽查主任） 邮寄或者处理（总部内销财务部）（批文下后20天内财务处理）2、 连锁客户费用流程设置：申请流程：（业务） 活动开始5天前申请提交 （信息员）提交 （中心经理） 同意后 （信息员） 上传系统 提交总部（中心1日内上传系统，总部3日内批复） 核销流程：（客户） 活动后10天内提供资料给（业务） 审核张贴（

8、信息员）审核签字后交（稽查主任） 审核签字后交（中心经理） 审核签字后给（稽查主任） 邮寄或者处理（总部内销财务部）（中心20天内邮寄总部）3、退货申请当地网点向业务员提代售后鉴定明细业务员填好产品原供价信息员上报经理同意后录入系统稽查审批总部审批批复结果信息员将在三个工作日内往业务员个人邮箱发一次批文使用情况表4、降等申请网点给业务员提供鉴定表业务员填好扣率、折扣金额和折扣价格上交信息员经经理同产电录入系统稽查主任审批总部审批批复结果信息员将三个工作日内往业务员个人邮箱发一次批文使用情况表5、资源申请（事后补差、返现、促销资源、进场费等）网上流程业务员上交申请表格（电子版）信息员上交经理同意

9、后录入系统稽查审批总部审批批复结果信息员将48小时往业务员个人邮箱发一次批文使用情况表6、限量批文（直接调价）业务员上交申请表格（电子版）信息员上交经理同意后录入系统稽查审批总部审批批复结果信息员将在三个工作日内往业务员个人邮箱发一次批文使用情况表7、手工报告（政策性的报告录入备用流程）8、进场费报告业务员提供电子版文员上交经理审批后录入系统总部审批批复结果信息员将在三个工作日内往业务员个人邮箱发一次批文使用情况表9、拓展费用的申请填写拓展费用申请表经理同意后信息传总部批复后填借款申请单发票、台帐等相关资料调帐填写支出申报单。10、盖章申请业务员填写盖章申请表、提供盖章资料上交信息员经理同意后

10、传总部收到盖章原件转交业务员11、手工报告业务员自拟信息员稍作修改经理同意上交总部信息员跟进总部审批批复后告之业务员并存档12、考勤表的制作13、办公用品采购、发放、日常事物第二章：财务人员工作流程1、 订货： 客户申请订单业务确认计划员审核并分配货源（如计划价格不对，退回业务重写），审核无误后主任、经理确认同意计划员制单计划跟踪安得物流公司配送业务反馈异常收货情况到计划员 （如是厂直发，业务可自行上网查运输状态） (避免客户直接找计划订货)-(孙群)，2、 回款： 客户办理出款业务取得原件后,复印注明原件已收， 中心（电汇需看到原件）助理审核无误后录入系统主任审核、经理确认无误（电汇如要确认

11、，需要中心经理担保此款，若收不回经理个人将承担一切责任）助理传总部并跟踪总部确认 (业务一定要确保拿到原件2天内寄中心)-(吴蓉晖)3、 申请特价直接开单（附件）： 业务员申请（电子版）中心经理同意文员汇总传总部审批文员收批件后备案，复印多份交主任特价录入，同时交业务、经理备查主任跟踪总部确认4、 网上申请(事后)折扣补差、返现、体现费用：业务员申请（电子版资源申请）文员整理汇总文员请示经理是否同意录入审批系统，同时系统上传附件申请的电子表主任审核后上传总部审核确认（如不同意则会退回）已审批可执行的申请，文员将此批文的电子批件打印,传递各部门:业务,财务,其他（为后期报销提供依据）A、B、CA

12、：我方直接开票体现折扣的，做好折扣审批表交吴蓉辉上账折扣审批表上项目必须填写齐全：提货单号、提货日期、商品描述、原单价、现单价、折扣金额，备注里注明资源申请编号、批文号。B：需对方开兰票报销的，交业务员，-业务员将批件与相应的发票粘贴后寄回市场部或者财务部审核C：场地费、展台等需市场部处理的，交给市场罗正宇处理 促销员工资与赠品的核销交终端刘慧处处理对批文申请打印批件的跟踪，宗旨是：谁录入谁打印。5、 中心统一申请的特价直接开单：报告前,文员通知业务（统计汇总各客户的需求量文员书写申请报告，经理同意后录入批文系统申请批文下达后，文员复印多份交：计划，经理,主任,业务,同时附客户需求明细主任录入

13、系统特价维护主任跟踪总部确认6、 商损退货与降等：业务申请-售后网点鉴定业务员填写价格-文员录入系统-主任审核-总部审批-文员打印批文留存并交相关人员（业务、计划员）A、B、CA长沙地区客户，业务人务将批文与退货申请单交财务制单，财务人员安排物流公司给予退货 B外区客户，业务人员将批文与退货申请单交财务制单，业务人员安排客户将残次品退回公司物流仓。需跟进后期回单的确认。 C-商损机处理：业务人员将批文交财务直接通过税票折让方式体现给客户。7、费用报销： 五项费用：每月20日前交票。按额度内实际发生费用贴票付款申请单（付款申请人与经办人填写业务员名字，部门填写：湖南产品管理中心，填写项目：业务招

14、待费、 费用 、房补，附件张数填写本项费用单据张数，大小写要一致或大写金额可不写）。差旅费报销单，注明附件张数有调剂的费用按调剂后的费用填写报销财务审核经理审核出纳复核无误后付款（30日前）第三章：市场人员工作流程为更好的服务于市场,优化管理,实行分工明确,确保中心市场、售后、财务体系运做流畅，特制定以下流程设置：一、中心职能人员工作岗位设置和工作职责：1推广模块 推广经理11年度及月度推广计划的制订和实施；12配合中心经理对中心广告费和溢价进行使用合理性的控制；13负责展台制作和终端形象提升；14中心现场促销活动的实施(此部分工作和培训专员及区域经理协同负责)；15负责中心媒体广告的投放；1

15、6危机公关事件的处理；17协助业务跟进区域内或系统内具体推广工作；18对报销资料真实性进行审核；19中心赠品使用的控制；推广助理110 广告费与营销基金的申请（批文录入）、跟进，反馈至区域经理；111报账手续的整理归档；113广告公司的沟通，工程项目的跟进；114广告费用各区域内总体使用情况整理、总结与区域经理沟通；信息专员115代理商的考核（月度、季度、年度）；116业务员的考核（月度、季度、年度）；117竞品信息收集；118竞品活动分析；2终端模块 终端主管21中心导购体系的维护和管理；22终端各种管理制度制定；23每月导购工资表的制作和审查；24中心导购和业务产品知识培训工作计划的制定和

16、实施；25每月中心赠品和物料的申请；26总部不定期下发的各种关于终端要求的表格完成工作；27中心各促销活动的终端支持；28代理商营销基金（导购、赠品）跟进及核销；终端助理（长沙）：29各区域物料及赠品发放；210赠品的核销工作；211导购三费、市内运输费用申报及核销；212总部不定期下发的各种关于终端要求的表格完成工作； 213长沙市区终端卖场展示规范监督及导购日常工作管理； 回访员： 214月度美的、华凌、荣事达销售台帐回访及审核； 215赠品台帐收集、回访； 216终端销售统计； 217华凌各项报告录入系统；二、中心费用流程设置：（一）中心费用分为五块：中心广告费、中心溢价、渠道基金（代理

17、商）、连锁合同内费用（连锁）、乡镇专项资金，定损，办公费用 中心广告费：包括展台制作、导购工资、日常推广、推广会、赠品物料等可以使用此项费用、是每年初总部结合中心销售任务的比重预提的费用 中心溢价： 总部在将每台产品发给中心客户时候，期间产生两种溢出的费用，总部的成本价和出厂价之间的差价，此部分是总部溢价的来源，中心在总部给的出厂价基础上包装给客户的价格和总部出厂价之间的差价，就是中心溢价的来源。 渠道基金：是今年总部为激励渠道，而设置的专门基金，此部分分为两部分，代理基金和分销基金 代理基金是给代理商在本销售区域内为促进销售而设置的费用，是弥补中心广告费的不足 ，用于分销商或代理商的促销活动

18、、展台制作、赠品物料、户外广告、喷绘、地台等方面。 分销基金是在年终后给于分销客户以销售任务完成后，一定比例的奖励。连锁合同内费用（连锁）：是总部在和各连锁包括国美、苏宁、大中、永乐、五星等全国连锁性家电零售商签订年度销售大合同时就已经承诺，此部分费用可用于连锁场地费、促销费、户外广告费等。乡镇专项资金：是今年总部为推进三四级市场推广而专门设置的费用，各区域市场状况不同，金额也不同，主要是用于三四级展台、门头、物料、户外广告、促销活动等项目。定损费用：是每年总部根据各中心销售任务从中心溢价中预提的费用，用于售后服务费用的支出。办公费用：属于工厂管理费用，与中心销售无太大关系。（二）中心各费用流

19、程设置：1、 广告费流程设置：（1） 展台制作、日常推广、媒体广告项目：申请流程：（业务）活动开始前5天，展台提前7天。申请提交 （推广代表） 审核同意后提交 （中心经理） 同意后 （推广助理）上传系统 提交总部 推广助理及时跟进批文，总部批复后告知业务执行 （批文中心1天内上传到系统中，总部审批需3天时间）执行流程：（客户或广告供应商） 执行 （业务） 反馈 （推广代表） 效果评价并反馈（中心经理）（活动结束后3天内）核销流程：（客户或广告供应商） 活动结束10天内提供资料给（业务） 审核后7天内交 （推广助理）张贴（推广代表）审核签字后交（稽查主任） 审核签字后交（中心经理） 审核签字后给

20、（推广助理） 邮寄（总部市场部）（在中心2天时间，在活动结束后20天内邮回总部报销） （2）培训基金、导购三费、导购工资、临时促销项目：申请流程：（业务） 活动开始5天前申请提交 （终端助理） 审核同意后提交 （中心经理） 同意后 （终端助理）上传系统 提交总部（中心整理好申请文件1天内上传到系统中，总部3天内批复）核销流程：（导购员） 活动后10天内提供资料给（业务） 审核后交 （终端助理）张贴（终端主管广代表） 审核签字后交（中心经理） 审核签字后给（推广助理） 邮寄（总部市场部）（批文下后20天内寄回总部）备注：新入职导购员三个月后报销导购三费，报销标准：服装费50%、培训费100%、管

21、理费100%。2、 中心溢价流程设置：（1） 终端返现、场地费项目：申请流程：（业务） 活动开始前5天将申请提交 （推广代表） 审核同意后提交 （中心经理） 同意后 （推广助理） 上传系统 提交总部（中心1天内上传到系统中，总部3天内批复）执行流程：（客户或导购员） 执行 （业务） 反馈 （推广代表） 效果评价并反馈（中心经理）（活动结束3天内反馈活动效果）核销流程：（客户或导购员） 活动后10天内提供资料给（业务） 审核后交 （推广助理）张贴（推广代表）审核签字后交（稽查主任） 审核签字后交（中心经理） 审核签字后给（稽查主任） 邮寄或者处理（总部内销财务部）（批文下后20天内邮寄总部）3、

22、 渠道基金流程设置（购买赠品、展台制作、日常推广、户外门头喷绘制作、其他推广类）：申请流程：（业务） 活动开始5天前申请提交 （推广代表）审核同意后提交（中心经理） 同意后 （推广助理） 上传系统 提交总部（中心1日内上传系统，总部3日内批复）核销流程：（客户） 活动后10天内提供资料给（业务） 审核张贴后交 （推广代表）审核签字后交（稽查主任） 审核签字后交（中心经理） 审核签字后给（稽查主任） 邮寄或者处理（总部内销财务部）（中心20天内邮寄总部）4、 乡镇专项资金： 申请流程：（业务） 活动开始5天前申请提交 （推广代表）审核同意后提交（中心经理） 同意后 （推广助理） 上传系统 提交总

23、部（中心1日内上传系统，总部3日内批复）核销流程：（客户） 活动后10天内提供资料给（业务） 审核张贴后交 （推广代表）审核签字后交（稽查主任） 审核签字后交（中心经理） 审核签字后给（稽查主任） 邮寄或者处理（总部内销财务部）（中心1日内上传系统，总部3日内批复）第四章：售后人员工作流程 售后服务热线：400-8899-315（美的） 400-8899-111（荣事达） 400-8899-800（华凌）1、商损机降等处理流程：经销商400报修 售后鉴定（维修判等）业务经理核对并做出处理方式（打折、退货）录入系统财务审核总部审核中心文员将批文传给业务经理。业务在申请商损机降等处理时，要按鉴定明

24、细格式标明进货价、月折扣、需折扣金额等项目。2、个人用户换货处理流程： 用户400报修 售后维修（鉴定判等确定符合换机条件）售后主任审核中心经理审核总部审批维修专用户铺底额度申请中心财务开单中心安排网点提货用户家换机换机旧机返回中心残次仓库。3、个人用户退货处理流程 用户400报修售后维修（鉴定判等确定符合退货条件）售后主任审核中心经理审核总部审批用户提供发票原件、身份证复印件网点垫付货款中心填写回访台帐交总部总部审核通过旧机退仓。4、网点维修费结算流程：网点提交（维修工作单）中心审核（维修工作单）打印（美的冰箱结算凭证收条）、（美的冰箱维修费用结算审核表）同时通知网点开具发票网点开具发票寄到

25、中心中心审核无误后，做（付款申请）（付款申请汇总表电汇）审核员签字后，主任签字后寄到总部总部出款。 5、用户报修流程：（1）、用户400报修中心信息处理派工管理网点接收上门服务网点信息反馈中心信息跟踪确认完成总部回访结束。6、质量类信息反馈流程：质量信息定义：同一型号，同一故障（性能）现象5台及以上；不同型号，同一故障（性能）10台以上；同一型号，外观类同一故障现象5台及以上；同一批机器100以上，外观类同一故障现象5台及以上；同一批机器100以下，外观类故障3台以上；起火、漏电、爆炸等收集产品型号、编号，清晰描述故障现象，外观有缺陷的，必须对产品包装进行检查，将产品及包装拍数码照片，部分性能

26、问题如冷藏室结冰、显示屏显示故障也要拍数码照片，并填写市场质量信息反馈单，通过电子邮件反馈到顾客服务部持术支持邮箱：bxjsmidea 7、配件管理：1）配件评审：网点维修人员上门检修将所缺配件报相关负责人员，在备件网做新件申请单，.常用件为每月2-3次，塑料件不加限制，中心配件核算应24小时内在营销内评审。2）配件发放：仓库财务人员打印评审单据，将配件打包，24小时内发，如网点在3天内未收到配件需立即致电中心配件核算员。3）配件计划制作：网点根据维修人员提供的用户和商场缺件信息制作待件信息表上传中心。配件核算将营销系统内评审后无法提供的信息加以整理以及网点待件信息表制作成不可供信息台账，并依

27、据待件信息做好配件计划表在每月15日前交给总部相关人员。4）订单类型：计划订单，每星期申请2-3次，紧急订单，每星期申请2次。5）废旧件回退：网点在维修后的四十天内在备件网上制作废旧件回退单据且打印清单和维修工作单及更换的配件打包退回，废旧件要求返实物的主要部件有：压缩机、温控器、主控板、显示板等。塑料件如门体、箱体、抽屉等不需要返回。配件核算在仓库接收后及时评审消账确保网点押金额度的周转。6）盘点：每月根据总部下发相关指引，在盘点前停止单据评审，导出库存，协助仓管员人员做好盘点工作，并整理好相关资料在规定时间内上交总部。第三部分 业务员考核方案第一章 总则第一条 绩效评价的目的业务员绩效评价

28、办法旨在强化业务员的经营意识，提高其工作积极性和工作效率，从而达到提升业绩的目的。第二条 绩效评价的原则公平、公正、公开。第三条 适用范围本考评办法适用于湖南产品管理中心下属的所有业务员。第四条 绩效评价方式1 评价指标为定量指标和定性指标相结合。2 评价周期分为月评、季评、年评。3 考评：由中心对所属业务员进行评价排名。第二章 月度绩效考评第一条 月度绩效考评指标1 月度绩效评价是指，由中心经理对所属业务员进行的以月度为周期的中心内部绩效评价。2 月度评价指标为定量指标和定性指标，定量指标包括：月度任务完成率、年度任务累计完成率、产品销售结构完成率；定性指标包括：信息反馈、促销活动、资源兑现

29、速率；详见下表：序号考评指标权重考评部门得分计算公式考评指标说明1月度任务完成率50中心财务月度完成率*45月度任务参照协议任务2年度任务累计完成率15中心财务年度累计完成率*10年度任务参照协议任务3产品结构完成率15中心财务每5个点三分，得分依次为15分、12分到0分中高端结构机器为发货供价在2000元/台以上的，中高端结构比例中心标准定位25%4信息反馈5中心市场部按要求上报新品，竞品信息报表得满分，未报不得分关注市场和渠道信息，包括新品，竞品的信息，每月30号定期上报一次，报表格式见附件一5三四级市场促销活动10中心市场部由市场部经理打分每月在自己所负责的区域内组织五次以上的大型促销活

30、动，以提升销售，同时要求将活动方案报市场部，并根据活动情况打分6资源兑现速率5中心财务由中心财务打分根据应该兑现的资源量与实际兑现的资源的一个对比情况来打分7月度绩效考核总分100第二条 月度绩效考评细则1 要求：月度考核在每个月结束后的5天内考核完毕（如1月份的考核必须在2月5号前考核完毕），与代理商的月度考核同时进行。2 中心财务考核内容：中心财务在每个月的1号到2号将中心下属各业务员上个月的“月度任务完成率”、“年度任务累计完成率”、“产品结构完成率”和“资源兑现速率”四项的考核结果统计出来，报给中心信息专员，便于对业务员的考核。汇总格式请参看附件五-<中心财务考核内容汇总表>

31、;。3 中心市场部考核内容：中心市场部在每个月的1号到2号将中心下属各业务员上个月的“信息反馈”和“促销活动”两项的考核结果统计出来，报给中心信息专员，便于对业务员的考核。汇总格式请参看附件六-<市场部考核内容汇总表>。4 每月5号前，由中心对各业务员进行上月绩效评价，(详见附件二<业务员月度绩效评价表>)，确定各项的指标评价得分及业务员排名。5 每月5号或6号，将上月的业务员考核结果在中心内通报出来并存档；并将上月评价结果报送总部备案。6 各种信息发送邮箱：limin671163 。第三章 季度绩效考评第一条 季度绩效评价指标1 季度绩效评价是指以中心绩效评价为主,对

32、中心所属业务员进行的季度绩效评价。2 季度绩效评价指标为定量指标和定性指标.定量指标包括：当季任务完成率、年度任务累计完成率、季度销售结构完成比率、当季退货率；定性指标包括：业务素质。详见下表：序号考评指标权重考评部门得分计算公式考评指标说明1季度任务完成率50中心财务季度完成率*50季度任务参照协议任务2年度任务累计完成率15中心财务年度累计完成率*15/季度权重年度任务参照协议任务3季度产品结构完成率15中心财务每5个点三分，得分依次为15分、12分到0分中高端结构机器为发货供价在2000元/台以上的，中高端结构比例中心标准定位25%4当季退货率10中心财务根据退货率从低到高分六阶段，每三

33、人一级，得分从10分到0分5业务素质业务知识5中心经理由中心经理打分主要考核销售人员的市场认知、产品的认知、业务熟悉度等工作纪律5由中心经理打分主要考核销售人员自觉遵守和维护公司各项规章制度6季度绩效考核总分100第二条 季度绩效考评细则1 要求：季度考核在每季度结束后的10天内考核完毕（如第一季度的考核在4月10号之前考核完毕，因为4月1号到5号要进行3月份的月度考评），与代理商的季度考评同时进行。2 各部门上报季度考核结果的具体日期分别为：4月5号到4月7号上报第一季度考核结果；7月5号到7月7号上报第二季度考核结果；10月5号到10月7号上报第三季度考核结果；第二年1月5号到7号上报第四

34、季度考核结果。3 中心财务考核内容：中心财务在第2点要求的时间内将中心下属业务员每个季度的“季度任务完成率”、“年度任务累计完成率”、“季度产品结构完成率”和“当季退货率”的考核结果统计出来，报给中心信息专员，便于对业务员的季度考核。汇总格式请参看附件五-<中心财务考核内容汇总表>。4 中心经理考核内容：中心经理在第2点要求的时间内给自己下属的各业务员上个季度的“业务素质”打分，然后由中心信息专员汇总。汇总格式请参看附件七-<中心经理考核内容汇总表>。5 每个季度结束后的下个月的8号到9号（4月、7月、10月和1月），由中心对各业务员进行上个季度的绩效评价，(详见附件三

35、<业务员季度绩效评价表>)，确定各项的指标评价得分及业务员排名。6 每个季度结束后的下个月的10号或11号（4月、7月、10月和1月），将上个季度的考核结果在中心内通报出来并存档；并将上个季度的考核结果报送总部备案。7 各种信息发送邮箱：limin671163 。第四章 年度绩效评价第一条 年度绩效评价指标（一） 年度绩效评价是指中心统一对全省业务员进行的销售年度绩效评价。（二） 年度绩效评价指标分为定量指标和定性指标。1 定量指标包括：年度任务完成率、同比增长率、年度产品结构完成率、年度退货率、费用率和月度绩效评价。这部分占整个年度考核权重的80%，具体情况请参看下表：序号考评指

36、标权重考评部门得分计算公式考评指标说明1年度任务完成率40中心财务年度任务完成率*40年度任务参照协议任务2同比增长率10中心财务按照比率从高到低，每三人一级，得分依次为10分、8分到0分3年度产品结构完成率10中心财务每5个点三分，得分依次为15分、12分到0分中高端结构机器为发货供价在2500元/台以上的，中高端结构比例中心标准定位25%4年度退货率5中心财务根据退货率从低到高分六阶段，每三人一级，得分从5分到0分5年度费用率5中心财务根据费用率从低到高分六阶段，每三人一级，得分从5分到0分6月度绩效评价10信息专员月平均绩效*10%参考该年每个月的绩效情况，取每个月绩效的平均值2. 定性

37、指标包括：业务素质、终端管理、客户指标、和附加考核项；这个部分占整个年度考核权重的20%。具体情况请参看下表：序号考评指标权重考评部门得分计算公式考评指标说明1业务素质5中心经理四个季度平均分/2与季度考评中的业务素质相同标准，参照季度考评打分2终端管理5中心市场部由市场部经理根据全年其管理的终端情况打分3客户指标5中心市场部无客户投诉得满分客户每投诉一次扣一分，扣完为止5附加考核项5中心经理由中心经理打分此项为附加值，主要是考核业务员全年对公司的贡献程度第二条 年度绩效考评细则1. 要求：年度考核在年度结束后的第一个月11号到30号内考核完毕（如第2007年的考核须在2008年1月10号到2

38、008年1月30号之前考核完毕，因为1月1号到5号有上个年度的12月份月度考评，1月6号-10号有上个年度的第四季度考评）。与代理商的考核同时进行。2. 各部门上报年度考核结果的具体日期为：年度结束后的第一个月的11号-15号（如2007年年度考评考核数据须在2008年的1月11号到1月15号报给中心信息专员）。3. 中心财务考核内容：中心财务在第2点要求的时间内将中心下属业务员每个年度的“年度任务完成率”、“同比增长率”、“年度销售结构比率”、“年度退货率”和“年度费用率”的考核结果统计出来，报给中心信息专员，便于对业务员的年度考核。汇总格式请参看附件五-<中心财务考核内容汇总表>

39、;。4. 中心市场部考核内容：中心市场部在第2点要求的时间内将中心下属业务员每个年度的定性指标中的“终端管理”、“客户指标”的考核结果统计出来，报给中心信息专员，便于对业务员的年度考核。汇总格式请参看附件六-<市场部考核内容汇总表>。5. 中心经理考核内容：中心经理在第2点说明的时间内给自己下属的各业务员上个年度的“附加考核项”打分，然后由中心信息专员汇总。汇总格式请参看附件七-<中心经理考核内容汇总表>。6. 每个年季度结束后的第二年的第一个月的16号到25号，由中心对各业务员进行上个年度的年度绩效评价，(详见附件四<业务员年度绩效评价表>)，确定各项的指

40、标评价得分及业务员排名。7. 每个年度结束后的第二年的第一个月的26号，将上个年度的考核结果在中心内通报出来并存档；并将上个年度的考核结果报送总部备案，如遇周末则顺延。8. 各种信息发送邮箱：limin671163 。第五章 奖励标准第一条 奖励标准1 对中心月度排名第一的业务员予以 1000 元奖励；第二名奖 500 元；第三名奖 200元；2 对中心季度排名第一的业务员予以 3000 元奖励；第二名奖 2000 元；第三名奖 1000 元；3 对中心年度排名第一的业务员予以 5000 元奖励；第二名奖 3000 元；第三名奖 1500 元；4 对月度排名后两位的业务员将给予 400 元的负

41、激励；业务员将给予 200 元的负激励5 对中心季度排名倒数第一的业务员予以 1200 元负激励；第二名奖 600 元负激励； 6 对中心年度排名倒数第一的业务员予以 2000 元负激励；第二名奖 1000 元负激励； 第六章 其他事项第一条 方案生效日期本方案自二七年二月一日起执行.第二条 附 件附件一：<业务员新品、竞品信息报表>；业务员渠道竞品信息反馈表区域： 反馈时间： 反馈人：序 号品 牌主销型号突出卖点产品缺点价 位赠 品其他活动美的对应型号相关要求：1、该表格必须如实填写，作为业务员月度考核的一个依据。 2、每一项需填写详细，每次最少要求对比五个品牌的竞品信息。在每个

42、月的1号到2号以电子表格形式发到limin671163 第四部分 代理商考核方案第一章总则第一条 绩效评价的目的一级代理商绩效评价办法旨在强化代理商经营意识，促进厂商价值一体化，良性互动，共同进步。第二条 绩效评价的原则公平、公正、公开。第三条 适用范围本考评办法适用于07销售年度与合肥荣事达美的电器签定产品销售协议的一级代理商（不含直营零售商）。第四条 绩效评价方式（一） 评价指标为定量指标和定性指标相结合。（二） 评价周期分为月评、季评、年评。考评：由中心对所属一级代理商进行评价排名。第二章 月度绩效考评第五条 月度绩效考评指标（一） 月度绩效评价是指，由中心经理对所属代理商进行的以月度为

43、周期的中心内部绩效评价。月度评价指标为定量指标和定性指标，定量指标包括：月度任务完成率、年度任务累计完成率、产品销售结构完成率、资源使用效率；定性指标为：促销活动场次、销售基础管理。 详见下表：代理商月度绩效考评指标序号考评指标权重分数计算公式考评部门说明备注1月度任务完成率45分月度任务完成率=月度完成/月度计划中心财务部月度计划参考协议任务代理商最终得分为完成率*452年度任务累计完成率10分年度任务累计完成率=年度任务累计完成/年度计划中心财务部年度计划参考协议任务代理商最终得分为完成率*10/权重3月度产品销售结构比率15产品销售结构比率=月度中高端机进货数/当月提货数量中心财务部中高

44、端机为代理供价在2000元/台以上，结构系数25%每5个点3分4资源使用效率5资源使用效率=所用资源/提货量中心市场部每三名一个台从阶,依次从得分5到0分.后四名不得分5促销活动场次10分每次活动需报中心市场部备案，以便于月底考核中心市场部每月标准至少5次低于标准1次，每次扣2分，扣完为止6销售基础管理分销商进销存报表5分信息反馈及时准确区域经理每少上交一次扣1分，扣完为止。竞品信息报表格式请参看< 附件九>促销台帐报表5分渠道、推广、促销报账手续中心市场部竟品信息反馈报表5分每月定期上交一次 区域经理考评得分合计第六条 月度绩效考评流程考核细则：7 要求：月度考核在每个月结束后的

45、5天内考核完毕（如1月份的考核必须在2月5号前考核完毕）。8 中心财务考核内容：中心财务在每个月的1号到2号将中心下属各代理商上个月的“月度任务完成率”、“年度任务累计完成率”以及“月度产品的销售结构比率“三项的考核结果统计出来，报给中心信息专员，便于对代理商的考核。汇总格式请参看附件六-<中心财务考核内容汇总表>。9 中心市场部考核内容：中心市场部在每个月的1号到2号将中心下属各代理商上个月的“资源使用效率”、“促销活动场次”和“促销台帐报表”三项的考核结果统计出来，报给中心信息专员，便于对代理商的考核；汇总格式请参看附件七-<市场部考核内容汇总表>。推广助理必须要求

46、各区域经理将这些信息提前上报市场部，以便统计。10 区域经理考核内容：各区域经理在每个月的1号到2号将自己下属的代理商上个月的“分销商进销存报表”和“竞品信息反馈报表”两项的考核结果统计出来，报给中心信息专员，同时将代理商的“竞品信息反馈报表”传回中心办公室，便于对代理商的考核。汇总格式请参看附件八-<区域经理考核内容汇总表>。11 每月5号前，由中心对各代理商进行上月绩效评价，(详见附件一<代理商月度绩效评价表>)，确定各项的指标评价得分及代理商排名。12 每月5号或6号，将上月评价结果报送总部备案。13 每月5号或6号，将上月的代理商考核结果在中心内通报出来并存档。

47、14 各种信息发送邮箱：limin671163 。第三章 季度绩效评价第七条 季度绩效评价指标1 季度绩效评价是指以中心绩效评价为主,对中心所属一级代理商进行的季度绩效评价.2 季度绩效评价指标为定量指标和定性指标.定量指标包括：当季任务完成率、年度任务累计完成率、季度产品销售结构完成率、当季退货率；定性指标包括：市场规范管理、促销管理、终端建设、代理商业务员考核。详见下表：序号评价指标权重分数计算公式得分说明考评部门1当季度任务完成率40分当季度任务完成率=当季度完成/当季计划当季度完成率*40当季计划参考协议任务中心财务部2年度任务累计完成率10分年度任务累计完成率=年度累计完成/年度计划

48、年度任务累计完成率*10年度计划参考协议任务中心财务部3季度产品销售结构完成率15分产品销售结构完成率=季度中高端机进货数/当季进货数量每5个点3分，依次为15分、12分到0分中高端机为代理供价在2000元/台以上中心财务部4当季退货率5分当季退货率=当季退货数量/当季进货数量退货率每一个点扣一分，扣完为止中心财务部5市场规范管理5分当季度违规一次，扣两分；违规一次以上，不得分按计算公式标准为我公司制定的市场规范管理制度中心市场部6促销管理5分促销活动次数为每个月5次月度促销评价平均分中心市场部7终端建设10分附件二评价得分详见附件二区域经理8代理商业务员考核10分业务人员数量及内部管理各5分

49、附件二评价得分详见附件二区域经理评价得分合计考核细则及流程：8 要求：季度考核在每季度结束后的5天内考核完毕（如第一季度的考核在4月5号之前考核完毕，与3月份的月度考核考核同时完成）。9 各部门上报季度考核结果的具体日期分别为：4月1号到4月2号上报第一季度考核结果；7月1号到7月2号上报第二季度考核结果；10月1号到10月2号上报第三季度考核结果；第二年1月1号到2号上报第四季度考核结果。10 中心财务考核内容：中心财务在第2点要求的时间内将中心下属代理商每个季度的“季度任务完成率”、“年度任务累计完成率”、“季度产品销售结构完成率”和“当季退货率”的考核结果统计出来，报给中心信息专员，便于

50、对代理商的季度考核。汇总格式请参看附件六-<中心财务考核内容汇总表>。11 中心市场部考核内容：中心市场部在第2点要求的时间内将中心下属代理商每个季度的“市场规范管理”和“促销管理”的考核结果统计出来，报给中心信息专员，便于对代理商的考核。汇总格式请参看附件七-<市场部考核内容汇总表>。12 区域经理考核内容：各区域经理在第2点要求的时间内将自己下属的各代理商每个季度的“终端建设”和“代理商业务员考核”结果统计出来，报给中心信息专员，便于对代理商的考核。同时将“终端建设”和“代理商业务员考核”的明细报给中心信息专员，用于存档。汇总格式请参看附件八-<区域经理考核内

51、容汇总表>。13 每个季度结束后的下个月的3号到4号（4月、7月、10月和1月），由中心对各代理商进行上个季度的绩效评价，(详见附件三<代理商季度绩效评价表>)，确定各项的指标评价得分及代理商排名。14 每个季度结束后的下个月的5号或6号（4月、7月、10月和1月），将上个季度的考核结果报送总部备案。15 每个季度结束后的下个月的5号或6号（4月、7月、10月和1月），将上个季度的考核结果在中心内通报出来并存档。16 各种信息发送邮箱：limin671163 。第四章 年度绩效评价第八条 年度绩效评价指标（三） 年度绩效评价是指中心统一对全省代理商进行的销售年度绩效评价。（四） 年度绩效评价指标分为定量指标和定性指标。1. 定量指标包括：年度任务完成率、同比增长率、年度销售结构比率、年度残次品退货率、中心月度绩效评价。（详见下表）代理商年度绩效评价定量指标序号评价指标权重分数计算公式得分说明考评部门1年度任务完成率30分年度任务完成率=年度实际完成/年度计划年度任务完成率*30年度计划以国内营销公司本部销财备档为准，如有调整请报批财务中心财务2同比增长率15分同比增长率=（年度实际完成-去年实际完成）/去年实际完成高于中心同比