品质改善计划报告

1、2022-4-25114年度品质改善计划年度品质改善计划Contents作作 成成审审 核核批批 准准彭发正1. 1. 制程管控问题点制程管控问题点2. 2. 制程管控改善目标设定制程管控改善目标设定3. 3. 制程管控改善实施方案制程管控改善实施方案4. 4. 客户投诉及客户反馈的信息传递及处理客户投诉及客户反馈的信息传递及处理5. 5. 关于异常超标的处理程序及其制度规定关于异常超标的处理程序及其制度规定6. 6. 培训计划培训计划7. 7. 14年过程品质管理年过程品质管理8. 8. 14年品质改善日程计划年品质改善日程计划9. 9. 14年过程品质控制目标年过程品质控制目标1.2.3.

2、4.5.6.7.8.9.2022-4-252一、 制程管控问题点制程管控问题点经过对整个生产制程进行1周的观察，整体制程仍存在较多的问题：1、日常管理规定，要求不能持之以恒，执行力度不够；积极主动的改善意识需要更强，力度更大； 2、目前SMT生产过程中手贴散料未得到有效的控制，清尾板空贴现象十分严重，大大提高了错料及不良产生的机率；检查员检出能力不足，教育、考核未能经常进行，不良流出较多；3、管理人员的观念：每一个管理人员都应自我检讨，反省，认识；我们的很多观点偏向于满足出货，满足产量。其实正确的观点，应该是改善OK及人员培训合格后再上岗作业，才能做到满足品质，满足出货；不是做着改着，改着做着

3、，改善OK了，产品也做完了，不良品产生了，然后就是维修，重工，重工；整个的失败成本非常高；4、最基本的日常工作未落实执行到位，产品未及标识、首次上料记录不完善、报表记录填写不完整；日常 点检保养工作未落到实处，ESD静电防护没有落实到位，员工基本遵守不够，着装、仪表需加强5、目前生产新进人员多，岗位工作技能欠缺，对物料的识别不太清楚，IPQC每周发现错料现象都有5-6起之多，人员教育训练不够，整体素质较低，培训力度加强；6 、新机型，新产品，新人员管控： 对新机型，新产品，新人员的生产线，其制程不良较其它更高，批合格率更低；针对此种状况，不能因为就是新的，所以我们只能生产出这样的品质，这样的效

4、率；不应当将新的作业，新的人员当做做不好的理由，而应该找方法。其管控目标也不应当有降低，否则最终的质量目标如何达的到呢？7、机器抛料现象较严重（L2线一帆手机板、L5线佳彩产品），散料未做到严格区分、标示，手贴散料管控失效、维修后的板未严格经AOI再次确认检、部份产品无检验代码及维修代码，8、SMT各岗位报表班组长及技术人员未做到及时签名确认，对生产的品质状态及生产状态不能及时了解，没有起到现场管控的作用，2022-4-253二、 制程管控改善目标设定制程管控改善目标设定为达到品质的改善，质量的提升，需要全面实施管控目标，并且确保目标的落实： 1.计划实施范围：计划实施范围：从14年3月15日

5、起其制程管控目标的实施范围进行扩大，从针对TCL产品的管控目标应用到所有的客户，所有的产品机型；2.根据实际生产状况根据实际生产状况:针对管控目标做一定的调整,具体目标各部门讨论决定,实施;目标详情见后面的管控目标;3、质量目标、质量目标： 3.1、全面制程质量及批合格率的提升，4月份起SMT TCL产品批合格率达95%以上 3.2、 4月份起SMT制程直通率98.5%，降低产品返工次数， 3.3、7月份起实现TCL产品驻厂免检， 3.4、 5月份将所有客户机型的批合格率达到95%以上,客户投诉每月在2件以内；2022-4-254三、 制程管控改善实施方案制程管控改善实施方案为达到此目标，采用

6、以下程序方法步骤实施，要求各部门必须配合实施；1.管理层的承诺管理层的承诺: 质量的改善需要高层管理的承诺及鼎力支持,各部门长必须统一思想,聚焦于品质. 严格拒绝任何不符合的情况严格拒绝任何不符合的情况;质量管理的基本原则: 1.1质量的定义即符合要求,符合双方定义的明确标准; 1.2质量系统的核心在于预防; 1.3工作标准是“零缺陷”,执行严格的工作标准; 1.4质量是用不符合要求的代价来衡量的;2022-4-255三、 制程管控改善实施方案制程管控改善实施方案质量改进团队质量改进团队；2.质量改进团队质量改进团队: 质量改进团队必须有清晰的目标及明确的领导质量改进团队必须有清晰的目标及明确

7、的领导, 质量团队必须有受过相同的质量改进教育质量团队必须有受过相同的质量改进教育,以防因意见不同而导致相互争吵以防因意见不同而导致相互争吵. 所有异议及意见的决策由团队组长及其负责人决定所有异议及意见的决策由团队组长及其负责人决定.团队小组架构团队小组架构:SMT生产SMT技术SMT品质胡文庆谭天龙周海艳DIP生产DIP技术DIP品质陈德龙/陆章虎刘亚平向艳团队专案总监夏厂彭发正SMT团队组长DIP团队组长蒋玉珍团队助理彭发正SMT设备张海宾1.团队组长职责:规划,组织,决策本车产间的品质标准,制程改善及品质异常的处理;2.各成员负责异常的原因分析及改善对策的执行;3.团队助理:负责监督改善

8、的运用及其团队的执行;4.总监:负责协调各部门的沟通,及对改善的支持;2022-4-256三、 制程管控改善实施方案制程管控改善实施方案正田科技公司推动品质改善相关会议明细表2022-4-257三、 制程管控改善实施方案制程管控改善实施方案-SMT制程管控制程管控SMT制程管控 任何指标必须有清晰精确的数字表示,一旦超出就意味着有严重的不良发生,必须停下来进行调整,采取有效的措施,待恢复后再进行正常的作业;针对质量管控点,暂定以下的衡量指标及其相应的制度细则:1、印刷工位:印刷不良片数每小时不可超过10000PPM,即1%的不良;2、炉前目检:不良总数不可超过30000PPM,即3%的不良;3

9、、炉后目检:包括(AOI,套板)所有的外观不良,不可以超过20000PPM;即2%的不良;4、对PQC抽检的每一批不合格品,责任单位必须给出有效的改善对策,对于连续2次发生相同的问题,对已生产的产品责任单位需前后各追溯一批进行返工，即共4批产品进行返工,对于需要返工的产品责任单位未进行返工,或返工不合理, PQC及团队组长认为无效时,生产必须重新返工,PQC方可给予检验;当抽检或发生问题比较严重,团队成员认为品质隐患较大,出货品质无法保证时,团队组长有权决策此批及已生产产品(包括在库品)的处理方式;5、对于SMT严重的批量性的错,漏,反,混板等不良项目按S3.4项要求执行,对于不是批量性的但性

10、质比较严重,团队成员认为品质隐患较大,出货品质无法保证时,团队组长由权决策此批及已生产产品(包括在库品)的处理方式;6、生产的不良维修板必须分工包装送检,否则团队组长有权决策此批及已生产产品(包括在库品)的处理方式;7、对IPQC稽核到的产线制程问题,责任单位可以立即改善而未进行改善的,不可以立即改善,但给了改善日期,到改善期限仍未改善的,IPQC有权要求责任产线停线,待改善后方可生产;并且IPQC必须知会到PQC做为重点检验项目.8、IPQC根据制程管控要求，每2小时对各工段生产出的产品进行抽检，针对IPQC抽检到的不良，IPQC需立即通知责任单位，炉后抽检发现错漏反不良时，需立即追踪进行返

11、工处理。2022-4-258三、 制程管控改善实施方案制程管控改善实施方案-SMT制程管控制程管控SMT制程管控-印刷位管控1.锡膏/红胶容器外应有贴锡膏/红胶管制标签,且保质期在有效期内,使用前应进行4H以上的回温和搅拌作业 2. 未使用剩余的锡膏/红胶应密封保存,搅拌刀不用时应保持干净; 3.钢网清洗频率、方法、清洗材料应与SOP要求相符,且有清洗记录;4.每印30PCS左右时须检查锡量是否足够,不够则添加，锡膏量须维持在300克左右。生产中应经常将刮刀两侧的锡膏铲回刮刀中央，如发现有硬块则将变硬的锡膏隔离报废处理。5. 印刷员应对印刷出的板100%的确认, IPQC平均每2小时内对各印刷

12、位所印刷的产品抽样一次,确认印刷效果,并将抽验结果记录于IPQC制程抽查报告中,每次抽验数为10PCS模块或以上,抽验不良模块数在2PCS以下时,反馈生产管理员签名确认并进行改善,抽验不良模块数在2PCS或以上时,IPQC开出纠正与预防措施单给责任部门深入分析原因并进行改善 ; 6.印刷好的机板不可暴露的空气超过半小时;印刷不良之PCB应正确清洗,机台因异常停止超过1小時时,该线印刷机操作員需將钢板及刮刀上锡膏回收于锡膏罐內,并手动清洁钢板及刮刀,确保钢板面或孔壁洁净7.印刷机按时保养且有记录,目视内外表面应清洁无杂物; 8.钢板使用前需核对钢网编号、版本是否正确、外观是否完好、清洁。使用前、

13、后钢板须用清洗济洗净,不得有堵孔现象,长时间不生产时需还回钢板室，并放在指定的钢板管理区。2022-4-259三、 制程管控改善实施方案制程管控改善实施方案-SMT制程管控制程管控SMT制程管控-机器贴装位管控1.贴片机按时保养且有记录,目视内外表面应清洁无杂物及油污;2.FEEDER和物料摆放应整齐,同一条线不可放几种机型的物料,用后的料盘应放到指定位置,所有的物料都必须有料号和规格标示;3.排料表应有工程相关人员确认才生效,并与实际生产机型相同;4.上料/换料时,核对实际物料规格及站位应与排料表相符;5.每日换班、换机型、ECN执行、重大机器故障修复后、新批量开始时产线应做首件品交IPQC

14、确认,且有记录；6.上料/换料时应急时做上料记录,且需经班组长或其他操机人员确认,上料记录应准确,完整,字迹清楚易辨;7.机器抛料当日应及时清理,抛料率应有记录;机器抛料超出管控标准时需立即通工程人员确认处理，贴装好未过炉的机板不可在空气中暴露超过半小时;8. IPQC每2小时抽检10pcs，并将抽检结果如实记录在IPQC制程抽查报告中，如连续2pcs为同一不良，开纠正预防措施单处理，如连续发现致命缺陷时，开停线通知单，经品质经理确认后生效，产线立即整改。 2022-4-2510三、 制程管控改善实施方案制程管控改善实施方案-SMT制程管控制程管控SMT制程管控-中检位管控1.检查PCB板各元

15、件是否有侧立、偏移、反向不良,有IC元件的PCB重点检查IC是否有连锡,引脚变形等不良,2.手贴位应有工程或QC样板做参照,应有挂相对应的SOP;手贴之物料应有料号规格标示,元件位置、规格、方向应与样板和SOP相符; 3.发现机器抛料严重时需立即通知工程人员现场确认分析处理 ，3.机器抛出的散料，需进行区分 标示，使用前需提供手补元件记录表给IPQC进行确认，IPQC确认OK后方可进行手补作业，4.手补料板需作好相应的区分与标识，同时通知到炉后QC对补料位置作重点检查，工单清尾手补料板需单独区分标识，并单独送QA进行检查，5. IPQC每2小时抽检10pcs，并将抽检结果如实记录在IPQC制程

16、抽查报告中，如连续2pcs为同一不良，开纠正预防措施单处理，如连续发现致命缺陷时，开停线通知单，经品质经理确认后生效，产线立即整改。 2022-4-2511三、 制程管控改善实施方案制程管控改善实施方案-SMT制程管控制程管控SMT制程管控-炉后检查位管控1.AOI和目检作业区应挂相应的作业指导书、放置对应的样品2. AOI和目检作业必须按照作业指导书和样品进行检验，并做好检验记录3.QC在检查过程中发现错漏反不良，或同一位置连续发生3PCS以上不良时，需立即通知IPQC，班组长及技术员进行现场分析处理 ，4.班组长、工程技术员及IPQC每2小时需确认一次QC的生产报表，若发现有错漏反及该时段

17、不良率超出2%时，需立即停线整改，并对该时段已生产的产品进行追溯返工处理，5.经QC检查过的PCBA应有明确的标识，不良品与良品需严格作好区分，6. IPQC每2小时抽检10pcs，并将抽检结果如实记录在IPQC制程抽查报告中，如连续2pcs为同一不良，开纠正预防措施单处理，如连续发现致命缺陷时，开停线通知单，经品质经理确认后生效，产线立即整改；2022-4-2512三、 制程管控改善实施方案制程管控改善实施方案-SMT制程管控制程管控SMT制程管控-维修板、清尾板管控1.炉后QC目检出的不良板需做出明确的标识，维修人员根据QC的不良标识对不良板进行维修，2.不同机型、不同工单、不同客户的PC

18、BA维修时需严格区分，防止混板发生，3.不良品维修时按无铅维修作业指导书要求方法进行操作，4.不良板维修后需重新送AOI及目检人员进行检查，5.维修板需单独标识区分送检，并作好不良标识，针对错漏反及IC不良维修后需提供维修报表，6.维修过BGA的PCB板维修员需全测X-RAY,并将测试结果记录于X-Ray检测结果记录表，品质部QA全测X-RAY后方可PASS。7.清尾板维修时生产线班组长根据样板/排料表找料,IPQC对找的物料进行测量阻容值/核对丝印,IPQC核对OK后,产线班组长将补料不良板和附有此机型板的生产线漏料不良板修理跟踪记录表一起送至SMT维修工位待维修区域.维修班组长需确认此记录

19、表是否填写OK及附有所需补料的OK元件,维修员根据此报表对需补料的不良板进行维修.2022-4-2513三、 制程管控改善实施方案制程管控改善实施方案DIP制程管控制程管控DIP制程管控 任何指标必须有清晰精确的数字表示,一旦超出就意味着有严重的不良发生,必须停下来进行调整,采取有效的措施,待恢复后再进行正常的作业;针对质量管控点,暂定以下的衡量指标及其相应的制度细则:1.插件工位:插件错漏反总不良片数每小时不可超过5000PPM,即0.5%的不良率;2.炉后目检:不良总片数比率不可超过10000PPM,即1%的片不良率;3.测试不良:所有的功能测试不良,不可以超过30000PPM;即3%的不

20、良,97%的直通率;4.对QA抽检的每一批抽检的不合格品,责任单位必须给出有效的改善对策,对于连续2次发生相同的问题,对已生产的产品责任单位需前后各追溯1批进行返工，即共4批产品进行返工,对于返工产品责任单位未进行返工,或返工不合理, QA及团队组长认为无效时,生产必须重新返工,QA方可给予检验;当抽检或发生问题比较严重,团队成员认为品质隐患较大,出货品质无法保证时,团队组长由权决策此批及已生产产品(包括在库品)的处理方式;5.对于DIP严重的错,漏,反,混板等不良按第4项要求执行;对于性质比较严重,团队成员认为品质隐患较大,出货品质无法保证时,团队组长由权决策此批及已生产产品(包括在库品)的

21、处理方式;同时生产必须停线整改。6.生产的不良维修板必须区分包装送检,否则团队组长有权决策此批及已生产产品(包括在库品)的处理方式;7.对IPQC稽核到的产线制程问题,责任单位可以立即改善而未进行改善的,不可以立即改善,但给了改善日期,到改善期限仍未改善的,IPQC有权要求责任产线停线,待改善后方可生产;并且IPQC必须知会到PQC做为重点检验项目.2022-4-2514四、客户投诉及客户反馈的信息传递及处理客户投诉及客户反馈的信息传递及处理:客户投诉及客户反馈的信息传递及处理客户投诉及客户反馈的信息传递及处理:1.所有的客户投诉信息必须在1H内传递到所有的品质检验人员及生产的QC，及工位操作

22、人员.负责人：蒋玉珍2.所有的客户投诉必须在4H内有初步的原因分析及临时处理对策，在24H内正式回复客户的处理对策报告；负责人：蒋玉珍3.客户驻厂的所有检验不良事项在每日的品质检讨会上，全部列入检讨项目；负责人：蒋玉珍4.所有客户投诉问题点必须作成异常履历表，并分享至各责任单位，由IPQC持续跟进；负责人：蒋玉珍质量意识及改正行动质量意识及改正行动:1.团队成员必须有强烈的质量意识,确保一次性做正确;对本部门的人员各团队也必须进行定期,专项的质量意识及有效的培训.2.要求所有的操作,必须按标准,进行标准化的作业;针对客户有特别要求的事项需增加到SOP中，并由班组长对操作人员进行培训讲解，3.及

23、时消除错误的成因,对有明显改进的进行奖励,激发其积极性及工作的责任心;对其错误一直不改的人员,进行处罚.2022-4-2515五五、关于异常超标的处理程序及其制度规定关于异常超标的处理程序及其制度规定:关于异常超标的处理程序及其制度规定:1.当生产制程异常超出以上管控目标时,立即停止生产,由其团队组长立即召集团队成员在生产现场进行检讨处理;各团队成员必须在5分钟内赶到现场,若出差在外,必须由其指定代理人,在要求时间内赶到现场;2.现场检讨必须查出真正的原因并制定出有效的对应方案;即在调整改善有效后方可正常生产,否则不可以正常批量生产. 2.1具体要求:若停线后第一小时的调整产量不可以超出正常标

24、产的80%,若1小时后有明显的改善效果,可以恢复正常生产;若1小时后仍无任何改善在第2小时的生产产量不可超过正常标产的70%;若改善有效,可恢复正常生产,若第3小时仍未改善;第3小时的产量不可以超过正常标产的50%;若接连3个小时,都无法改善,必须停止生产,进行检讨;3.对所有的问题,若责任单位不能给出任何原因,且无任何对策,改善团队组长有权要求所生产的产品,进行全部重新检验;4.各团队组长必须对所有问题的改善对策进行跟进及效果确认,当效果无效时有权要求责任单位,重新给对策;5.对于单批产品连续返工2次,不能合格的产品;即返工无效时;要求停止送检,其责任单位要立即检讨返工无效的原因,并制定出合

25、理对策后,方可送检;若连续3次均返工无效时,其团队组长必须知会厂长进行处理;2022-4-2516六六、培训计划培训计划2014年3月教育训练计划表课程名称训练方式时数（H）预估费用受训部门受训对象受训人数讲师对象计划日期备注内外1315182023262830SMT 电子元器件基础知识1SMT生产部作业员/物料员/线长20/班品质工程师锡膏/红胶使用规范/印刷机操作规范及注意事项1作业员/线长/组长20/班PE工程师 SMT上换料流程/首件确认注意事项1作业员/线长/组长25/班品质工程师ESD静电防护基础知识1作业员/线长/组长52/班生产管理贴片机操作规范及注意事项/多功能机操作规范/注

26、意事项0.5作业员/线长/组长25/班PE工程师FEEDER的使用识别及维护保养0.5作业员/线长/组长25/班PE工程师AOI操作规范/注意事项1AOI测试员/目检员/线组长27/班IE工程师外观检验标准1AOI测试员/目检员/线组长27/班品质工程师线组长岗位职责1班长/组长26生产管理备注：SMT为两班倒，故分为两个班次分开培训。以8点30开始为一个班次。特殊情况下降延迟培训的会通知到培训部门负责人2022-4-2517六六、培训计划培训计划内外周三/周四 周三/周四 周三/周四 周三/周四 周三/周四 周三/周四 周三/周四 周三/周四 周三/周四 周三/周四 周三/周四 周三/周四电

27、子元器件的认识2DIP生产部所有人员生产主管品质意识2DIP生产部所有人员品质主管品质检验规范1DIP生产部所有人员品质主管静电防护2DIP生产部所有人员生产主管插件基础知识1.5DIP生产部所有人员生产组长手焊基础知识2DIP生产部所有人员生产组长目检基础知识1.5DIP生产部所有人员生产组长ROHS管理2DIP生产部所有人员生产主管6S基础知识1.5DIP生产部所有人员生产主管现场管理1.5DIP生产部所有人员生产主管工作态度2DIP生产部所有人员生产主管高效团队建设2DIP生产部所有人员生产主管讲师对象2014年3-4月教育训练计划表课程名称训练方式时数（H）预估费用受训对象计划日期（2

28、F周三培训 3F周四培训）2022-4-2518六六、培训计划培训计划备 注内外1234567891011121各 客 户 别 生 产 管 控 及 产 品 检 验 注 意 事 项 2品 管 员 /班 长 /组 长IQC+SM T+DIP品 质 组 长2 电 子 元 器 件 识 别 / IPC检 验 标 准 2品 管 员 、 班 长IQC+SM T+DIP品 质 组 长3制 程 品 质 不 良 分 析 ， 控 制 与 改 善2品 管 员 /班 组 长IQC+SM T+DIP品 质 主 管4制 程 散 料 管 理 及 维 修 管 理2品 管 员 /班 组 长SM T+DIP品 质 组 长5 QCC

29、品 管 圈 / QC七 大 手 法 1品 管 员 、 班 长 、 组 长IQC+SM T+DIP品 质 经 理6 员 工 心 态 与 职 业 道 德 2品 管 员 组 长IQC+SM T+DIP品 质 经 理7 职 业 素 养 1品 管 员IQC+SM T+DIP行 政8 IE知 识 4品 管 员 组 长IQC+SM T+DIP工 程 部9 SMT机 器 的 使 用 与 操 作 4品 管 员 组 长IQC+SM T+DIP工 程 部10 如 何 处 理 客 诉 1品 管 员 组 长IQC+SM T+DIP品 质 主 管11 沟 通 技 巧 1品 管 员 组 长IQC+SM T+DIP品 质 主

30、 管12 班 组 长 技 能 培 训 2组 长IQC+SM T+DIP品 质 经 理13 ISO9001/14001： 2008质 量 管 理 体 系 /环 境 管 理 体 系 2品 管 员 、 班 长 、 组 长IQC+SM T+DIP品 质 经 理14 ESD基 础 知 识 / RoHS基 础 知 识 2品 管 员 /班 长IQC+SM T+DIP品 质 主 管预 估费 用受 训部 门受 训 对 象2014年 品 质 部 教 育 训 练 计 划 表NO课 程 名 称训 练 方 式时 数（ H）品 质 部受 训 小 组 讲 师 对 象计 划 月 份2022-4-2519七七、 14年过程品质管理：年过程品质管理：14年过程品质管理 过程持续品质改善过程持续品质改善CIP 专案数据整理与分析建立;品质专案改善Team成立与改善工作开展;生产一线黄丝带考核制度实施与跟进评估. 客户在线品质跟进管理客户在线品质跟进管理安排品质工程师驻厂跟进客户端上线品质状况,作品质信息反馈及异常处理;建立日品质检讨会议,周别品质方向性商讨会议;建立客户投诉台账跟