老石旦煤矿风险管理表

1、3.1采煤专业组风险管理（综采、综放）采煤专业风险管理小组组 长：贾憨平成 员：张玉栓 曹生根 樊明亮 马 虎 白占利 朱思生风险概述采煤队主要负责采煤工作面的回采工作。采煤队共有37项工作任务，202道工序。通过采煤专业组组织对整个生产流程的危险源进行辨识和评价、认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对风险进行排序，37项工作任务中，共有428个危险源，人的方面305个，机的方面78个，环的方面27个，管的方面18个。其中特大风险4个，重大风险40个，中等风险208个，一般风险164个，低等风险12个。详见采煤专业工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。采

2、煤工作任务清单特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1放顶与初次来压201生产前的准备工作161轨道拆、安62割煤202开机前的准备工作162作业规程及相关措施的编写43两巷超前支护203设备列车管理1634单轨吊的拆安204皮带件、水管的拆除1645三机检修205取油样156采煤机检修206设备列车的检修127支架检修207搬家倒面前挂网128拉回柱绞车208清煤1299看护拖移电缆121010起吊作业121111电气焊

3、作业121212更换采煤机滚筒及摇臂121313更换转载机刮板链121414更换转载机机尾链轮121515更换转载机驱动部101616更换运输机驱动部及电机121717更换电缆夹子121818处理架前大块煤121919处理溜槽内的大块煤122020处理支架压死162020更换运输机刮板链1621拉设备列车1222刮板机运行1223更换采煤机牵引部1024更换运输机机头链轮1025处理电缆漏电1226放料运输102728任务数合计082720采煤工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级

4、(12)合计任务数量08272037占总数(%)0%8.6%72.9%18.5%0100%采煤危险源分类统计表类别级风险(3036)级风险(1825)级风险(916)级风险(38)级风险(12)合计人数量3271411332306占总数(%)1%8.8%46.1%43.5%0.6%100%机数量1104421278占总数(%)1.4%12.8%56.4%26.9%2.5%100%环数量03147226占总数(%)011.753.8%26.9%7.6%100%管数量0075618占总数(%)0038.9%27.8%33.3%100%合计数量44020616612428占总数(%)0.93%9.3

5、4%48.13%38.79%2.81%100.00%备注:1、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1、放顶与初次来压2、割煤3、两巷超前支护4、单轨吊的拆安5、三机检修6、采煤机检修7、支架检修8、拉回柱绞车3.1.3采煤风险管理表（见分册）3.2掘进专业组风险管理（综掘、炮掘、架U棚）掘进专业风险管理小组组 长：司建军成 员：马友

6、魁 毕晓威 郝海宽 李建林 许孟喜 卢怀玉 冀喜文3.2.1.1综掘风险概述综掘队在生产过程中存在不同程度的安全隐患，这些隐患一旦失控，将会造成难以估量的损失。通过危害辨识，采用“矩阵法”的评估的方法，认定和量化风险，制定相应的管理标准和管理措施加以控制。对各类安全风险进行排序，用来确定优先控制风险内容和顺序，实现以最小投入将重大风险最小化。经过掘进专业组组织对综掘队整个生产过程进行了危险源辨识，共有14项工作任务，80道工序，其重大风险任务的有3项、中等风险任务的有9项、一般风险任务的有2项，每一项任务按工序进行风险识别，对工作中的182个危险源进行了评估，其中人的方面132个、机的方面34

7、个、环的方面16个，详见综掘队工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1综掘机割煤201综掘机开机前准备工作161综掘工作面通风42处理综掘机故障202使用锚杆机进行支护162综掘工作面辅助工作33综掘机检修203安装、延伸综掘工作面胶带输送机1644锚杆机检修1655综掘工作面胶带输送机检修1666综掘设备搬家倒面167综掘工作面供电158综掘工作面供排水159综掘工

8、作面电气设备检修15任务数合计03920掘队（综掘）工作任务清单风险值及风险级别特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)合计任务数量0392014占总数(%)21.4%64.3%14.3%100%0.00%100.00%掘进（综掘）工作任务风险等级统计表掘进（综掘）危险源分类统计表类别级(3036)级(1825)级(916)级(38)级(12)合计人数量00710520132占总数(%)0.00%0.00%5.3%79.5%15.2%100%机数量00026834占总数(%)0.00%0.00%0.00%76.5

9、%23.5%100%环数量00114116占总数(%)0.00%0.00%6.25%87.5%6.25%100%管数量000000占总数(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合计数量00814529182占总数(%)0.00%0.00%4%80%16%100%备注:1、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过评估，需要改进的有：1、加强综掘机使用过程中

10、的安全管理，重点是综掘机割煤过程中，周围人员的管理以及停机进行支护及检修过程中停送电的安全管理。2、火工品的取装及使用是综掘队队伍管理的重点工作，加强综掘队队伍及人员的资质检查，严格执行“一炮三检”、“三人联锁”及施工中的各项管理制度。3、由于员工队伍人员素质参差不齐，加强矿里的培训及队伍内部的培训工作。4、熟悉工作区域的安全状况，掌握避灾路线及各种安全警示标识。5、对工作区域内必须进行瓦斯检测，严禁违章作业。6、加强个人防护用品的穿戴，按岗位特点配置合格有效的防护用品，并要坚持使用。3.2.1.1综掘风险管理表（见分册）3.2.2炮掘风险概述炮掘队在生产过程中存在不同程度的安全隐患，这些隐患

11、一旦失控，将会造成难以估量的损失。通过危害辨识，采用“矩阵法”的评估的方法，认定和量化风险，制定相应的管理标准和管理措施加以控制。对各类安全风险进行排序，用来确定优先控制风险内容和顺序，实现以最小投入将重大风险最小化。经过掘进专业组组织对炮掘队整个生产过程进行了危险源辨识，共有17项工作任务，83道工序，其重大风险任务的有3项、中等风险任务的有13项、一般风险任务的有1项，每一项任务按工序进行风险识别，对工作中的116个危险源进行了评估，其中人的方面83个、机的方面20个、环的方面13个，详见炮掘队工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。掘进(炮掘)工作任务清单特别重大风险任务

12、级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1处理瞎炮201锚索支护161火工品井下临时存放42道轨装车202喷浆支护163前探梁203火工品送运164锚杆、网片架设165领料前准备166砼浇筑167井下爆破作业158相关证件的办理159放炮前准备1510道轨运输1211卸道轨、钉道1212刮板机安装1013刮板机回收10任务数合计031310风险值及风险级别特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风

13、险任务级(38)低风险任务级(12)合计任务数量00313117占总数(%)0.00%0.00%17.6%76.4%6%100%炮掘工作任务风险等级统计表炮掘危险源分类统计表类别级(3036)级(1825)级(916)级(38)级(12)合计人数量003295183占总数(%)0.00%0.00%3.6%34.9%61.5%100%机数量00081220占总数(%)0.00%0.00%0.00%40%60%100%环数量00012113占总数(%)0.00%0.00%0.00%92.3%7.7%100%管数量000000占总数(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合

14、计数量0034964116占总数(%)0.00%0.00%2.6%42.2%55.2%100.00%备注:1、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过评估，需要改进的有：1、火工品的取装及使用是炮掘队伍管理的重点工作，加强炮掘队伍及人员的资质检查，严格执行“一炮三检”及施工中的各项管理制度。2、由于员工队伍人员素质参差不齐，加强矿内的培训及队伍内部的培训工作。3、熟悉工作区域的安

15、全状况，掌握避灾路线及各种安全警示标识。4、对工作区域内必须进行瓦斯检测，严禁违章作业。5、加强个人防护用品的穿戴，按岗位特点配置合格有效的防护用品，并要坚持使用。.1炮掘风险管理表（见分册）3.2.3架U棚风险概述在架U棚过程中存在不同程度的安全隐患，通过危害辨识，采用“矩阵法”的评估的方法，认定和量化风险，制定相应的管理标准和管理措施加以控制。对各类安全风险进行排序，用来确定优先控制风险内容和顺序，实现以最小投入将重大风险最小化。经过掘进专业组组织对架U棚整个生产过程进行了危险源辨识，架U型棚共有3项工作任务，20道工序。通过组织全体员工对整个生产流程的危险源进行辨识和评价、认定、量化风险

16、，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对风险进行排序，3项工作任务中，共有21个危险源，人的方面20个，环的方面1个。其中重大风险1个，中等风险12个，低等风险8个。详见架U棚工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。掘进(架U棚)工作任务清单特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1架棚161接班42162准备工作6任务数合计00120架U棚工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级(30

17、36)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)合计任务数量001203占总数(%)0.00%0.00%33.33%66.67%0.00%100%架U棚危险源分类统计表类别级(3036)级(1825)级(916)级(38)级(12)合计人数量01110820占总数(%)0.00%5%55%0.00%40%100%机数量000000占总数(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%100%环数量001001占总数(%)0.00%0.00%100%0.00%0.00%100%管数量000000占总数(%)0.00%0.00%0.00%0

18、.00%0.00%0.00%合计数量01120821占总数(%)0.00%4.76%57.14%0.00%38.1%100.00%备注:1、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过评估，需要改进的有：1、接班时永久支护要架到迎头。2、查看有无残炮，如有，必须先处理。3、带班班组长进工作面后，进行敲帮问顶，处理危岩活石,确认无危险后再进入工作面。4、工作平台必须牢固可靠。3.2.3

19、.1炮掘风险管理表（见分册）3.3机电运输专业组风险管理3.3.1机电运输专业风险管理小组组 长：高凤杰成 员：白仝平 许全明 邬 军 孟庆林 吴 强 许印慧 王和平 朱思生 刘 震 陈兴军3.3.2机电运输风险概述机电运输主要负责矿井井上下供电、井下排水、主斜井提升、主通风机运行、矿灯充电、支柱、电机、三用阀检修、机加工、大型机电设备的安装、回撤与维护、矿井主运输系统皮带运输及辅助运输（串车提升运输）的安全运转等工作。机电运输共有40项工作任务，167道工序。通过机电运输专业组组织全体成员对整个生产流程的危险源进行辨识和评价、认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对风险进

20、行排序，40项工作任务中，共有346个危险源，人的方面242个，机的方面个76，环的方面21个，管的方面7个。其中特大风险1个，重大风险39个，中等风险212个，一般风险90个，低等风险4个。机电运输工作任务清单特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1井下电气设备的检修以及更换设备零部件201全矿供电系统161矿灯的发放与维护82皮带机的检修及使用252设备及线路完好162清理浮煤、巷道维护83索道人车检查工作203振动筛

21、的检修与筛煤163安装皮带过桥84索道人车运转204刮板机的检修与拉煤154交接班检查工作85绞车的使用205皮带机的拉煤126安装工作面刮板机206处理漏煤眼127安装液压支架257排矸128回撤支架248自救器、瓦检仪的发放与维护129回撤转载机、破碎机209破碎机破煤1210给煤机给煤1211绞车运行注意事项1012排水1013变电所停送电914检修井下变电所1015地面6kV变电所停、送电916地面6kV变电所检修917架空输电线1218检修架空线路1219电焊、气割加工1020吊放物件1021安装前的准备工作1022安装采煤机1623安装绞车1424安装转载机、破碎机1425安装泵站

22、1026回撤采煤机工作1527回撤转载机、破碎机12任务数合计092740机电运输工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)合计任务数量09274040占总数(%)0.00%22.5%67.5%10%0.00%100.00%机电运输危险源分类统计表类别级风险(3036)级风险(1825)级风险(916)级风险(38)级风险(12)合计人数量134168372242占总数(%)0.41%14.06%69.42%15.29%0.82%100.00%机数量023241176占总数(%

23、)0.00%2.63%42.11%53.95%1.31%100.00%环数量01811121占总数(%)0.00%4.76%38.10%52.38%4.76%100.00%管数量024107占总数(%)0.00%28.57%57.14%14.29%0.00%100.00%合计数量139212904346占总数(%)0.29%11.27%61.27%26.01%1.16%100.00%备注:1、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（%）”

24、值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1、井下电气设备的检修以及更换设备零部件2、皮带机的检修及使用3、索道人车检查工作4、索道人车运转5、绞车的使用6、安装工作面刮板机7、安装液压支架8、回撤支架9、回撤转载机、破碎机3.3.3机电运输风险管理表（见分册）3.4“一通三防”风险管理3.4.1“一通三防”风险管理小组组长：张国军成员：刘永军 王瑞林 杜继军 张 振 李斌 刘三蒙3.4.2通风风险概述通风负责矿井通风系统、局部通风、瓦斯管理、粉尘防治、防灭火、通风设施施工管理等工作。通风队共有21项工作任务，116道工序。通过组织全队全

25、体员工对矿井通风管理过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类风险进行排序， 21项工作任务中有重大风险任务2项、有中等风险任务19项、其中共有危险源182个，人的方面147个、机器设备方面13个，环境方面22个，详见通风队工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。通风工作任务清单特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1综采工作面上隅角瓦斯及CO超限处理201入井前准备162密闭砌筑182有害气体的检查153盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理124掘进工作面瓦斯超限处理125临时停风地点瓦斯排放126通风设施施工前准备127安装