品质事故问责管理规范含表格

1、品质事故问责管理规范（ISO9001-2015）1.0目的通过对质量问题的责任追究，培养和提升全体员工对质量意识，从而改善品质、降低不良。2.0范围2.1本制度适用于公司所有人员。2.2本制度所指批量不良只针对错、漏、反、尺寸结构不良、信赖性不良等重要功能性缺陷，客户未明确之外观不良不在本制度范围。3.0处罚细则3.1技术、工艺、QE 3.1.1资料（包括但不限于料号、版本、展开、标注、工艺等）做错，如无损失则每次罚30元，如因资料错误导致产品不良而需返工或报废等，每次罚50元。并赔偿损失的10%。3.2采购细则3.2.1采购订单料号或版本错误、设变等信息没有传达到供应商，如无损失则每次罚30

2、元，如导致产品不良而需返工或报废等，每次罚50元。并赔偿损失的10%。3.3仓库细则由于周转、并箱导致的客诉（包括但不限于数量、产品外观、变形等），每次50元。并赔偿损失的10%。3.4样品细则3.4.1样品未送检即送客户，应送检人一次罚30元3.4.2送检数量少于送客户样品数量，送检人一次罚20元3.4.3打样不良，品质未检出，责任检验员一次罚20元 3.5品质细则3.5.1品质首件签单错误的，100%批量不良未检出，流到下工序, 每批罚50元,如造成损失, 并赔偿损失的10%。3.5.3对批量不良未及时贴品质异常单导致流入下工序，每次罚30元。3.5.4进料、制程、出货检验未按要求做检验并

3、形成记录，每批罚20元。3.6板金细则3.6.1漏螺母/螺钉、漏攻丝、漏工序，每件罚50元3.6.2折弯折反，铆螺母/螺钉反，每件罚30元3.6.3螺母/螺钉打错，每件罚30元3.6.4螺母/螺钉打歪、擦伤，每件罚20元3.6.5折弯折斜致产品无法使用，每件罚20元3.6.6料用错，每批罚50元并培材料损失的10%。3.6.7转错工序，每次罚20元3.6.8未送首检，每次罚20元3.6.9产品尺寸或结构（含字印位置）不良致产品返工或报废，每批罚50元并赔偿损失的10%。3.6.10产品标识料号/数量错识，每次罚20元3.7焊接打磨细则3.7.1漏焊工件、漏工序、焊反，每件罚50元3.7.2假焊

4、、虚焊致脱落，每件罚30元3.7.3转错工序，每次罚20元3.7.4，未送首检，每次罚20元3.7.5产品尺寸或结构不良致产品返工或报废，每批罚50元并赔偿损失的10%。3.7.6产品标识料号/数量错识，每次罚20元3.8涂装细则3.8.1材料用错，每批罚50元并处罚损失的10%。3.8.2防烤错误，每批罚50元3.8.3未按工艺要求作业，导致产品返工或报废，每批罚50元并赔偿损失的10%。3.9组装细则3.9.1丝印未送首检，每次罚20元3.9.2未有SOP作业，每次罚20元3.9.3丝印网板、油墨用错致产品返工或报废，每批罚50元并处赔偿损失的10%。3.9.4漏攻丝、漏工序，每件罚50元

5、3.9.5材料用错，每批罚50元并培材料损失的10%。3.9.6产品结构组装错误致产品返工，每批罚50元并处罚损失的10%。3.9.7包装漏附件包，短装,装错,每次罚50元3.9.8包装与要求不符至客诉，每次罚30元3.9.9产品标识料号/数量错识，每次罚30元3.10 其他间接单位3.10.1未按会议记录内容按时完成要求事项的责任人，罚款50元/次。3.10.2 IPQC稽核问题点逾期未回复改善对策及改善之责任人，罚款20元/次3.10.3 产品未经IPQC检验私自转序责任人，罚款50元/次3.10.4 制程重大/低级问题提出需要纠正预防，逾期未回复改善对策责任人，罚款20元/次4.0奖励细

6、则4.1发现资料错误，每发现一次奖20元4.2后工序发现前工序的不良，前工序的罚款按3.0执行，所罚款项（不含损失赔偿）奖给发现人。例如：打订漏打一个螺母，流到包装被发现，则包装发现人奖50元，打订责任人罚50元；如组装未发现流入客户端被发现，则组装责任人罚50元，打订责任人不罚。5.奖惩原则:5.1发现质量问题后，经品管人员确认属实的，由发现单位组长或以上级管理者填写问责投诉单或奖励申请单，经部门审核、批准，提交给上级主管，经上级主管给出处理意见后交由人力资源课执行奖罚款处理。5.2如责任单位无法找到责任人或责任人离职，则由能找到的最小单位的管理者为责任人。例如：客诉短装，只查到生产时期晚班B组生产，无法再细查到包装责任人，则当班B组组长为责任人。5.3处罚和赔偿每月可以叠加在一起扣除，但扣除总额上限为当月工资的5%。5.4为做到处罚的公平、公正、公开，处罚单开列时要知会被处罚人员主管，并附上品质异常处理单、异常检讨会议记录或相关佐证资料。5.5质量问题处罚比例5.5.1经办者或操作者：40%