局公出审批及差旅费报销制度[新].doc

1、*局公出审批及差旅费报销制度*20XX 号 关于进一步规范公出审批及差旅费报销制度的通知 局属各单位、各科室，局各*办公室，*公司： 为规范我局工作人员公出审批和差旅费管理，落实巡察组巡察反馈问题整改工作，经研究修订，现将*局公出审批及差旅费报销制度印发给你们，请认真贯彻执行。 *局 20XX年X月X日 *局公出审批及差旅费报销制度 为进一步加强和规范我局公出审批及差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，现依据*20XX*号、*20XX*号、*20XX*号，并结合本局实际，制定本实施办法： 一、出差审批： 1、参加各种会议、培训、考察、学习、调研等活动，到*省内的以及省、*市行政或业务主管部门通知到

2、省外的，需提供主办单位正式通知文件，经本单位主管领导审批，并填写下乡出差报告单经主管领导审批后参加并报销差旅费； 2、其他形式（如自行组团、其他部门或学会、协会通知等）到省外的，经本单位领导同意，并报区分管领导审批，并填写下乡出差报告单经本单位主管领导审批后参加并报销差旅费； 3、到*市及周边县（市、区）、本区乡镇公务的，填写下乡出差报告单经本单位分管领导审批后参加并报销差旅费。*X因执法工作的特殊性，辖区内日常执法工作需严格按照执法日志规范填写，不再另行填写下乡出差报告单。 4、到*城区范围内（*街道所属社区（村）和*街道所属社区及到*X市直机关出差的不报销差旅费。 5、各分管领导、科室负责

3、人把好审核关，确保下乡出差报告单中的出差人员姓名、下乡的时间、事由、地点等内容详实全面，不得以“下乡”、“因公出差”等模糊事由简单填写。 二、费用报销标准： 1、出差人员的差旅费开支标准及范围按照*20XX*号、*20XX*号等文件规定执行。 2、经批准参加的各种培训、会议的差旅费报销： （1）工作人员外出参加培训、会议，举办单位统一安排食宿的，期间的食宿费和市内交通费由举办单位按规定统一开支，往返会议、培训地点的差旅费按规定报销； （2）举办单位未统一安排食宿的，应视实际情况据实核报（实际情况须由本人写情况说明）； （3）参加培训班、进修班、业务学习期间（除第一天与最后一天）均不报销市内交通

4、费； （4）实际发生住宿而无住宿发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。 三、费用报销凭证： 1、出差人员报销差旅费须附下乡出差报告单、*局公务用车派车单。单位无提供交通工具的可报销市内交通费，但必须填写*局公务用车派车单并由派车部门签注“无车可派”意见。 2、驾驶员报销差旅费须提供*局公务用车派车单、出车单。 3、出差人员参加各种会议、培训、考察、学习、调研等活动的，提供主办单位正式通知文件，经领导审批后报销差旅费。 4、出差人员报销差旅费用时除按规定包干发给个人的费用外，必须提供正式的费用发票。各类旅行社开具的发票不得作为报销凭证。 四、费用报销流程： 差旅费报销时，应由本人填写差旅费报销单，科室负责人证明、分管领导审核后，并在局公示栏公示三天无异议后，再由管理会计、主管领导签字。 五、费用报销期限： 出差人员报销差旅费应在第二个月10日前上报，如有特殊