定州市老年公

1、定州市国华艺术中等职业学校关于申办社区老年公寓的报告可行性报告2011年3月20日一、申办单位：1、定州市国华艺术中等职业学校2、法人代表：刘跃增二、基本状况：1、现有土地20亩2、现有建筑面积45003、固定资产15000000元（原楼房建筑）4、现自有资金100000元三、建设规模1、须征用土地10亩扩建和改建（800万元）2、改建旧建筑房屋1417.53、新建楼房需4332（一期工程）4、发展规划目标可容纳500人5、需前期投入35949030万元6、开户：中国建设银行定州支行尊敬的市民政局领导：一、 地理位置及环境定州市国华艺术中等职业学校，改扩建养老公寓位于定州市北城区107国道北侧

2、，距市中心2.5公里处，京广铁路、京珠高速、京深高铁107国道贯穿南北，市内2路公交车终点站。北邻唐河风景区地里位置十分优越，交通十分便捷。四周和院内风景丽人，形成了良好的生态环境，经过市场调查根据国华艺术中等职业学校的地理环境，在此改扩建成养老公寓具有广范的现实意义。二、项目立项社会背景如今我们国家已经进入老龄化社会，我市每年70岁以上的老年人口以7千名的速度在增加，养老已经成为建设和谐社会的其中一项大问题，而现在是市场经济，与其它行业一样，养老服务业是一个投资回收周期比较长的行业，对此，要清醒的认识。盈亏的主要因素是入住率和服务成本，这里的服务成本是指为老人服务所必需的，建设成本、取暖费、

3、水、电、工资、办公费用、维修费、老年人及家属的接送费用，大型资产折旧费等，都要考虑在内。办院的主要风险，一是入住率的不足，人工费和硬性开支不能得到有效摊薄，导致开办几年内甚至更长时间处于净投入状态，不能实现资产的良性循环。二是入住老人的收费风险，由于老人及子女的经济状态有较大差异等原因，造成入住老人不能及时续费，养老机构又不能强行将老人赶出门，造成垫付费用的局面是建老年公寓前需要认真考虑的问题。三、本市区养老机构及入住状况据调查我市老年与儿女同住的约占30%，居家养老提供服务的约占20%，需要到养老院入住的约占50%。愿意到养老机构养老的人中间认为，能够接受入养老院的收费标准为800元1500

4、元，可以享受不同层次的服务。调查结果反应出群众对参加机构养老的迫切需求。同时在“四、二、一”结构的独生子女家庭中，年轻的两口子在外忙工作，回到家里既要照顾老人又要照顾孩子，负担确实太重，现在有10%的老人把入养老院不拖累儿女当成时尚。对于那些儿女孝敬但不在身边的空巢独居的老人，孤寡老人和身体不好的老人，由于生活中无人陪伴有严重的孤独感，生活质量下降，尤其是一个老人已故，另一个还建在的老人是最寂寞的，这里还包括儿女多犯靠无人养的，有钱不愿意伺候的儿女等等，这部分老人最愿意到规范化的养老院去安度晚年。定州市的养老机构有 所，从根本上不能满足入住，求大于供，急需发展。市区的老年人、农村老年人的儿女在

5、城市工作的、到养老机构咨询和要求入住的老年人络绎不绝。所以从社会化养老角度考虑，我市只 有 所养老院，只能满足1%2%的养老居住，不能满足更多的老年人多层次的养老需要。目前我市老年人入住率约占我市老年人口总数的2%，低于全国平均水平，与国外5%7%的水平相比差距就更大了。根据有关资料显示，我国愿意选择养老机构养老的老人占老人总数的10%左右，其中有支付能力的老人占5%左右，保守估算有3%的老人入住老年公寓，那么全国将形成开发建设十几亿平米的老年公寓，按现在市场物价估算可达到2万亿元之多的投资规模。定州市70岁以上老人有10万人，基于以上推算未来几年内，定州市老年公寓的市场投资规模应该在68亿元

6、左右，养老机构的建设势在必行。四、 建设养老机构的优势我们申办的社区老年公寓交通便利、环境优雅，周边没有工矿企业，无污染，院内绿柳成阴，现有2层楼房，建筑面积4500，占地面积20亩，在此基础上需投资改建成高标准、高质量、高层次的养老场所，养老公寓设：医护人员6名，X光机一台、心电图机3台、测糖仪5台、及其它应配置的设备，有经过培训的护理人员。应是生活有照料、看病能就医，方使老年人对养老方式的选择，子女们随着生活节奏的加快及本人压力的增大，儿女们赡养老人的表现在弱势化，解决老人的养老看病等问题尤为迫切，尊老敬老是中华传统美德，弘扬为老助老的风尚，建立一个老年居有所住，交流老有所为，老有所用，老

7、有所乐的公寓是绝大部分人的心愿。基于以上建一所有规模、上档次的老年公寓，可以让老人们在这里享受充足的护理、医疗、膳宿、康乐的群体生活。定期为老年人进行体检，无病可以休养.有病可就医、休闲时可娱乐、康乐时可运动，从居家养老转向社会化养老，是老龄化社会的必然趋势，向民间资本开放养老市场，符合政策导向，居家养老的经济成本和心理成本非常巨大。老人住单元楼的水、电、暖、天然气、物业费等居住费用是一笔不小的开支，把房子租出去的房租基本上可以供养一个老人，再加上一个保姆的工资开支还有结余，再说心理成本，中年人或年轻人打拼事业抚养子女没有时间照顾老人，在尽孝和事业上难以两全。所以我们认为办养老院是夕阳事业，朝

8、阳产业，还能创造就业岗位，是利国、利家、利民的功德事业，建这所老年公寓责任重大，使命神圣。五、建设养老公寓势在必行目前定州市70岁以上的老人有10万多人，五保户人员有6000多人，军烈属老人有200多名，而入养老院的人员仅占百分之一。随着流动人口的急剧增加，会有越来越多的人选择到养老公寓。目前定州市130多万人口，其中老年人口占到10万多，各区和各乡镇养老机构相对很少，处于紧缺状态，建设这所养老公寓势在必行。六、建设养老公寓开工时间一期工程2011年10月开始建设，总面积为5749.51、2011年十月十号深水井建成使用2、2011年5月至8月份设计规划图纸3、2011年10月份招标开工建设4

9、、2012年9月20日交付使用5、2012年十月一正式运营七、 目前定州市养老机构发展情况定州市周边养老机构应该说从数量上没有发展，总体运营水平不够高，特别是缺少象北京、天津、保定这样大中城市老年公寓的养老机构。目前这些养老机构在本市经营状况较差，虽是公立院但是运营水平和承受压力的能力挑战极大。迫切需要专业人士对这种养老机构运营进行专业服务。定州市社区养老公寓保证接送入住的每位老人及家属，做到献一片爱心，温暖一片土地，在老年公寓体现出党和政府的温暖，让全社会的孤寡老人、烈军属的老人体会到党和政府给予的温馨和爱心。八、 开办养老机构前期投入（一）改扩建原有建筑面积4500需征地10亩×

10、800000元=8000000元现有固定资产总值15000000元现需改建楼房1417.5×钢结构4000元=5670000元新建楼房一栋四层每间面积15米×3.8米=57×19间=1083×4层=4332×3000元=12996000元打深井一眼，加管道，加无塔供水泵共计80000元交通工具汽车5辆，共700000元（二）电器设备变压器一台100千瓦，50000元（高压线路每公里价格50000元×4公里=200000元+50000元）共计250000元发电机一台50千瓦，55000元（康明斯牌）中央空调8832×360元=

11、3179520元无烟锅炉（2吨水）一台300000元（安装费、管道费、人工费）电视机250台×5000元=1250000元电梯3部×250000元=750000元办公用电脑10台×5000元=50000元洗衣机6台×5000元=30000元复印机一台40000元监控设备5组×8境头=40境头×800元=32000元（三）餐具设备不锈钢和面机2台×3000元=6000元，馒头机2台×9000元=18000元，压片机2台×4000元=8000元，共32000元不锈钢餐盘550个×20元=11000元

12、消毒柜4个×7000元=28000元冰柜2个×5000元=10000元保鲜柜2个×5000元=10000元（四）居室设备双人床50个×2800元=140000元单人床450个×800元=360000元床头柜250个×500元=125000元坐椅600个×200元=120000元床上用品500套×400元=200000元（五）健身娱乐设备健身器材4套×7000元=28000元麻将桌6套×3000元=18000元乒乓球案子4个×3000元=12000元洗浴设备，室内用品用具2套80000元

13、（六）医疗设备 X光机一台300000元心电图机设备3套×45000元=135000元血糖仪5套×900元=45000元血压计10套×195元=1950元听诊器10套×16元=160元担架2个×200元=400元轮椅10辆×1200元=12000元消防设备10000元九、地面硬化绿化按2011年均价和最低工费估算：2000硬化×130元=260000元2000绿化×花卉为时价×300元=600000元十、经济分析（一）耗材电水费每月7000元×12月=84000元办公耗材每月6000元×

14、;12月=72000元燃油耗材每月6000元×12月=72000元取暖费7832×22元=172300元自然折旧3/100×31284530=94000元（二）社会效益招下岗职工40、50人员50名×2000元=100000元/月×12=1200000元电工2名工资×3000元=6000元×12月=72000元医师6名×3000元=18000元×12月=216000元厨师6名×3500元=21000元×12月=252000元勤杂工保安10名×1800元=18000元×

15、;12月=216000元营养师1名工资5000元×12月=60000元领导班子5×4000=20000元×12=240000元十一、经营入住情况分析一、按入住50%×500个=250个×900元=225000元×12月=2700000元收入2700000元-工资2184000元=516000元- 494300元（耗材30%）=21700元（年余额）二、入住70%×500个=350个×900元=315000元×12月=3780000元收入3780000元-工资2184000元=1596000-耗材4943000元=1101700元总投入35472530元÷1101700元=32年可拿回投资。三、 入住85%×500个=420个×900元=378000元×12个月=4536000元收入4536000元-工资218400元=235200元-494