物流中心运营工作报告

1、团结 敬业 开拓 求实团结 敬业 开拓 求实前言尊敬的董事长、尊敬的方总、各位领导、各位同仁：尊敬的董事长、尊敬的方总、各位领导、各位同仁： 大家下午好！大家下午好！ 回望回望20152015年，我们在公司总经理室的正确领导下，年，我们在公司总经理室的正确领导下，围绕围绕“人人务实，增效节约人人务实，增效节约”为主题，以落实年度经营为主题，以落实年度经营计划为主线，推进管理工作的规范化、精细化，向管理计划为主线，推进管理工作的规范化、精细化，向管理要效益，我们业绩有了一定的改善，但管理过程中也存要效益，我们业绩有了一定的改善，但管理过程中也存在了很多问题。在了很多问题。 今天我们欢聚一堂，就是

2、为了客观的总结过去我们今天我们欢聚一堂，就是为了客观的总结过去我们管理中的亮点与不足，同时为下一年度经营管理的设立管理中的亮点与不足，同时为下一年度经营管理的设立明确目标与要求。在此，我代表物流中心向各位通报明确目标与要求。在此，我代表物流中心向各位通报20152015年物流中心运营总结及年物流中心运营总结及20162016年物流中心运营计划及年物流中心运营计划及承诺指标。承诺指标。团结 敬业 开拓 求实回顾:2015年度运营总结展望:2016年度运营计划报告 内容 团结 敬业 开拓 求实回顾：2015年经营指标完成情况20152015年经营指标分析年经营指标分析项目项目数据数据同比同比备注备

3、注20152015年年20142014年年配送额（周转）配送额（周转）13164.113164.111364.411364.415.84%15.84%配送额（加工）配送额（加工）1929.71929.71935.61935.6-0.30%-0.30%配送额（商超）配送额（商超）19829198292030220302-2.33%-2.33%散称大米、闭店散称大米、闭店运输费运输费279.3279.3329.4329.4-15.21%-15.21%人力成本人力成本303.76303.76321.26321.26-5.45%-5.45%水电水电71.5671.5683.283.2-13.99%-1

4、3.99%费用合计费用合计817.96817.96925.74925.74-11.64%-11.64%107.78(107.78(控减控减) )费用率（生配）费用率（生配）5.425.426.976.97-22.24%-22.24%费用率（商超）费用率（商超）1.831.831.721.726.40%6.40%运输费用、配送额运输费用、配送额利润利润-200.68-200.68-259.65-259.65-22.71%-22.71%团结 敬业 开拓 求实 1 1、加工指标未、加工指标未100%100%完成，因上半年工作重心偏向完成，因上半年工作重心偏向于内部管理，加工额下降比较大。于内部管理，

5、加工额下降比较大。 2 2、商超物流和生配中心部分配送未及时整合导致、商超物流和生配中心部分配送未及时整合导致商超物流中心运输费用同比上升（因配送额下降商超物流中心运输费用同比上升（因配送额下降，运输费未下降），后期已做调整。，运输费未下降），后期已做调整。 3 3、部分加工品项门店销售激励未持续进行，导致、部分加工品项门店销售激励未持续进行，导致门店销售积极性不高。门店销售积极性不高。 4 4、加工部内部工作流程不规范导致部分课组毛利、加工部内部工作流程不规范导致部分课组毛利率失真。率失真。回顾：回顾：2015年经营存在的问题年经营存在的问题团结 敬业 开拓 求实展望：2016年度运营计划一

6、、一、20162016年度经营计划概要年度经营计划概要二、二、20162016年度实现指标需重点开展的工作年度实现指标需重点开展的工作团结 敬业 开拓 求实展望：2016年经营指标计划（承诺指标）指标内容指标内容目标值目标值备注备注配送总量配送总量商超周转量：商超周转量：2000020000万万系统数据（现有门店净配送）系统数据（现有门店净配送）生配周转量：生配周转量：1570015700万万配送加工量：配送加工量：23002300万万物流综合毛利额物流综合毛利额990990万万生配毛利率生配毛利率4.6%4.6%费用率费用率% %5.3%5.3%生配综合费用率（不含摊销）生配综合费用率（不含

7、摊销）1.92%1.92%商超费用率，人事商超费用率，人事+ +配送费配送费商品周转天数商品周转天数1010天天系统数据（生配）系统数据（生配）利润额利润额-136-136万万财务数据（生配）财务数据（生配）团结 敬业 开拓 求实2016年度实现指标需重点开展的工作年度实现指标需重点开展的工作l 加工额：同比提升：19.42%。l 现有品类做强做大。l 宜客鲜销售组织体系的组建。l 重点门店设立宜客鲜销售专区。l 品类及布局的改善，对于不适合的品类及时淘汰，不合理的布局进行调整；l 高毛利新项目开发。团结 敬业 开拓 求实2016年度实现指标需重点开展的工作年度实现指标需重点开展的工作l 综合

8、毛利率：同比提升：0.29 。l 加工原材料采购成本比价法，降低采购成本；l 加工商品原材料源头采购开发，提升商品的加工价格优势。l 淘汰滞销且毛利低的加工品项。 l 规范内部管理，操作流程规范，体现真实毛利。 团结 敬业 开拓 求实2016年度实现指标需重点开展的工作年度实现指标需重点开展的工作l 公司费用管控：同比下降：50万 。l 控制好公司的商品损耗； l 各部门实行费用考核体系。l 对用电设备、设施进行全面评估和规范。l 提高人效，合理控制人力成本。团结 敬业 开拓 求实2016年度实现指标需重点开展的工作年度实现指标需重点开展的工作l 公司利润提升：同比减亏：64.68万 。l 销售额的提升：加工部门提升