QP760100计量管理程序

1、11111.目的对计量、测试器具进行控制，以确保其准确度于已知范围内，并符合测试能力要求，确保测量结果的准确性。2.范围适用于保管、使用计量、测试器具的部门和个人。3.定义3.1 检定：将被检定计量、测试器具与已知精度的标准器对比测试，加以调整并记录相应测试值。（用以校对的标准器的精度至少高于被检定计量、测试器具一个等级）3.2 检定周期：两次检定之间的间隔时间，可根据计量、测试器具的稳定度，测量目的及使用频率来改变其检定周期的长短。3.3 日检： 检定特殊工序的计量、测试器具，需每日相对而言较短的时间内进行检查，日检所需做的就是根据指标及设定条件进行好、坏判断，或使用转移标准来调整。3.4

2、企业参照标准器：在检定系统中处于最高级参照标准地位的计量、测试器具，其精度能追溯至国家或国际认可的标准。4.职责4.1 品管部负责计量、测试器具的检定与管理；并将其建档管理，填写“计量器具清单”，并建立“生产/检测设备履历表”。4.1.1 明确企业参照标准，负责标准器的送检、保管及维护或检定、校对，使量具及检验、试验设备能追溯至国家或国际标准。4.1.2 定期检定/校对检验、试验设备，并保存“计量、测试器具检定报告”/“自校记录”。4.1.3 分析判断“计量、测试器具检定报告”/“自校记录”及调整检定周期。需要时，判断偏离校准计量、测试器具，及已检验结果的有效性。4.1.4 负责计量、测试器具

3、的登记、控制、召回与检定。4.1.5 确定检定在适合环境内进行。4.2 计量、测试器具使用部门主管的职责4.2.1 确定用于检验、测量、试验的计量、测试器具的能力及要求。4.2.2 选择合乎要求的计量、测试器具。4.2.3 监控计量、测试器具是否到期并使计量、测试器具合乎测量要求，可根据“计量、测试器具应检计划表”或怀疑计量、测试器具是否准确时送检。确保所属单位用于检验、测量、试验的计量、测试器具均在测量有效期内。4.2.4 保管用于日检的工具、数值不变的仪表或转移标准器。4.2.5 确定日检范围内的计量、测试器具及使用之前均做过日检。5.工作程序5.1 测量标准器的控制要求如下：5.1.1

4、测量标准器的准确度应确为已知，应至少高于所检验测量计量、测试器具准确度的三倍以上。5.1.2 测量标准器应编号控制。5.1.3 测量标准器必需定期检定，并控制其检定周期，而检定服务单位应为国家标准实验室或经国家发证的检定单位，或可证明其使用标准可追溯至国际标准的单位。5.1.4 检定结果应有检定报告。5.1.5 测量标准器发现有不合格情形时， 应立即确认用此计量、测试器具检定的计量、测试器具的准确性，并作必要的纠正措施。5.2 计量、测试器具的控制5.2.1 为确保计量、测试器具能依规定时间送检， 除现场主管主动控制外，品管部应依照本程序5.4节的规定实施召回作业。5.2.2 现场使用部门应责

5、成保管单位或人员对计量、测试器具妥善的搬运保存、放置，保持检验、试验设备的清洁。5.2.3 有失效可能的计量、测试器具，应立即送品管部确定其准确性，以避免不合格测量的发生。5.2.4 修理过的计量、测试器具应经重新检定合格后，才能用于检验/测量。5.3 非检定计量、测试器具的控制5.3.1 非检定的计量、测试器具包括以下几类：A.用于观察或指示用的而无需做定量判断的计量、测试器具。B.一般用途的万用表（如测量线圈是否导通）、计量、测试器具等。5.3.2 对非检定检验、试验设备在检验后贴上“点检合格”标签，并在每次使用前进行点检，发现问题及时向质检人员反映。5.4 计量、测试器具强制召回制度5.

6、4.1 为确保计量、测试器具能依规定的检定期限送检应依本强制召回制度执行，为确保检定工作正常、有序的进行，品管部应于每年年底制订次年的检定计划，并填写“计量、测试器具应检计划表”。5.4.2 品管部将于次月到期的计量、测试器具以“计量、测试器具送校通知单”，通知使用部门/班组按时送检。11111115.4.3 使用部门接到通知后， 如对所安排的检定日期有异议时，应立即与品管部协调检定日期，否则依所订日期安排送校事宜。5.5 检定周期5.5.1 检定周期的制订依据制造商的规格、比较以往检定结果、使用方法与频率等决定。5.5.2 为简化检定周期的制订作业，暂时规定其检定周期为一年，以后根据使用情况

7、（使用频率或场合）适当调整。5.6 检定报告5.6.1 检定报告应包括以下资料：A.检定日期。B.受校计量、测试器具或标准器名称、品牌、型号、检验、试验设备编号。C.检定时的环境状态(温度、湿度或风速等)。D.调校之前的测量结果，调校之后的结果。E.检定者、审核者的签署及日期。F.检定部门的有效印章。5.6.2 所有检定记录由品管部按照“质量记录控制程序（QP420200）”进行归档保存。5.7 检定标识5.7.1 所有置于现场的计量、测试器具均应贴有状态标识以显示该计量、测试器具的使用状态。5.7.2 所有用于测量目的的计量、测试器具， 均应标贴“合格”标签，并标明有效期，在有效期内方能用于

8、测量。5.7.3 用于检定状态标识标签如下：A.“合格”标签： 该标签须填写如检验、试验设备识别号码，本次检定日期，下次检定日期，检定者等，并贴附于合格检定的计量、测试器具上，如果合格证无法粘贴在计量、测试器具上则该合格证编号应能与计量、测试器具上编号对应。B.“点检合格”标签：计量、测试器具仅做功能检查和判断的。C.“暂停使用”标签：计量、测试器具尚待检定、损坏、待修或逾期未送返校正的计量、测试器具，则标贴本标签并且禁止使用。5.8 计量、测试器具由需求部门填报购物计划，依技术指标与价格进行评审后采购，再由使用单位进行验收，并由品部登记在“计量、测试器具清单”上。5.9 计量、测试器具的报废

9、：计量、测试器具在经维修后仍然无法达到要求的准确度或无法使用的，使用部门应逐级上报申请报废，经总经理/其授权代表批准后，计量、测试器具管理部门在计量、测试器具台帐上注销。6.参考资料6.1 计量、测试器具管理程序(QP760100)6.2 质量记录控制程序(QP420200)6.2 计量、测试器具校对规程（见权责单位档案）7.报告和记录 7.1 计量、测试器具应检计划表(FM760101)7.2 生产/检测设备履历表（FM750202）7.3计量、测试器具送校通知单(FM760102)7.4计量、测试器具清单 (FM760103)7.5 计量、测试器具自校记录表(FM760104)1.目的建立

10、公司文件和资料审核、分发及更新程序，使公司文件均能得到有效控制。2.范围适用于涉及文件(含资料)编写、审核、批准、发放、回收及更新的部门主管及个人。3.定义3.1 质量体系所产生的受控文件共3类：3.1.1 质量手册；3.1.2 程序文件；3.1.3 工作文件，包括如下：A.岗位职责；B.相关部门制订的图纸、工艺卡片、检验标准、操作规程和管理规定等。3.2 外来文件：非本公司制订的但用于本公司质量体系的文件，如法律、法规、标准、国际公约、惯例和顾客提供的文件等。4.职责4.1 质量手册：4.1.1 ISO推行小组负责编写质量手册及其更新版本； 4.1.2 管理者代表负责审核质量手册的内容。4.

11、1.3 董事长批准质量手册。 4.1.4 办公室负责：质量手册的分发、原稿的存档及作废版本处理。注：质量手册的分发参照质量手册控制分发名单。4.2 程序文件： 4.2.1 各部门主管负责编写与本部门相关的程序文件及其更新版本；4.2.3 管理者代表负责审核程序文件。4.2.4 董事长负责批准程序文件。4.2.5 办公室负责：分发程序文件；原稿的存档及处理作废版本。注：程序文件的分发参照附录“文件分发名单控制表”，程序文件涉及的班组依实际情况进行颁发控制。4.3 工作文件：4.3.1 相关部门主管负责组织编写本部门的“工作文件”及更新版本；4.3.2 公司管理者代表负责审核“的工作文件”内容。4

12、.3.3 董事长负责批准工作文件；4.3.4 办公室负责工作文件及更新版本的分发和原稿的存档及处理作废版本。注：工作文件的分发参照附录“文件分发名单控制表”，工作文件涉及的班组依实际情况进行颁发控制。4.4 外来文件： 4.4.1 办公室负责：控制、分发外来文件及更新版本和处理作废版本；存档外来文件。4.4.2 各部门主管负责存档本部门使用的外来文件。5.要求5.1 总则受控文件的编写、审核、批准、更改、发行、存档、作废等，按本程序职责说明执行。5.2 受控文件分发前准备：5.2.1 文件的编号和批准：文件在经相关部门或个人在编写完成后进行如下处理： A.编号：按照“ 5.12” 的要求进行编

13、号。 B.批准：按照本程序“4.职责”的要求由相应的批准人在文件上签章使文件生效；5.2.2 受控文件的登记和标识： A.文件批准后并登录于“文件目录”中； B.交分发者的文件可以是原稿、复印件或传真方式。 C.若以原稿或复印件交分发者，则在作为原稿/复印件的文件首页背面盖“受控”章以便识别。 D.若以传真方式送分发者，分发者收到传真后在首页背面盖“受控”章以便识别。 E.对于分发给使用部门的原稿或复印件，应由文件的分发部门在相应的文件的首页正面加盖红色的“受控”章，以表明文件处于“受控”状态。 F.对于非受控文件，如：用于教育培训的文件等，应于首页加盖“非受控”章，以便识别。5.3 受控文件

14、分发：5.3.1 分发前，文件的批准人确定文件分发范围，填写“文件分发名单”，文件分发名单确定的原则是：凡是与文件执行内容有关的部门均应得到相应文件的有效版本。5.3.2 文件分发者按批准人确定的“文件分发名单”复印文件，并将文件分发给相应的部门或个人。5.3.3 接受文件人在“文件分发记录表”上签章，作为文件接收的证据。5.3.4 如果分发的文件是更新版本，分发者应按照原分发范围（即原有的“文件分发名单”）要求文件的接收人出示失效文件，并盖作废章做作废处理或当场销毁，分发者在“文件分发记录表”上签章作已处理失效文件记录，作废文件的原稿需保留。5.4 受控文件的更改：5.4.1 质量手册、程序

15、文件及工作文件需更改时，如涉及文件内容的更改，由申请者填写“文件更改申请”表，经管理者代表审核后经董事长批准，由办公室按照5.3节的规定分发至相关单位部门和个人。如果只是错字或字数的删减等的更改，则可由管理者代表认可后直接在文件上更改(含原件)，并在更改处签章。5.4.2 除非有特别指定，受控文件的更改应由管理者代表审核后经董事长批准。5.4.3 文件内容做小的改动时，须抽换更改的那一页次及版本页(首页)，其余页次内容不作变更。5.4.4 更改版本号整数位或更改页码时，整份文件换为新版。5.4.5 文件版本更改准则A.文件的首版，其起始版本号应为1.0。B.凡是对文件中一般的非原则性差错的更改

16、，每更改一次应顺次提升版本号小数点后面的一位数，如由1.0改为1.1由1.2改为1.3等。C.凡是文件更改中涉及系统的主要内容或需要增、减页次等，应更改版本号整数位，每更改一次顺次提升整数位1.2改为2.0；2.4改为3.0等，每次更改后的新版本号的小数位应从X.0开始。D.表格的版本、版次的更改与文件相同。 5.5 受控文件存档参照质量记录控制程序JS-QP4202执行。5.6 受控文件控制：5.6.1 受控文件统一由办公室分发，其他部门未经授权不得分发。5.6.2 如确因实际需要增发文件，可以向文件批准者申请：A.由批准人直接填写在“文件分发名单”中，正式拥有受控文件。B.要求一份复制版本

17、，复制版本盖非受控章，以不列入更新控制范围。 5.7 质量手册和程序文件的制作内容应包含如下几个方面，工作文件可根据实际需要对以下内容做适当的选择：5.7.1 目的:为了顺利执行程序，先必须清晰地阐述编写文件的出发点。5.7.2 范围:对文件有影响的组织、功能、条款、范围进行描述。5.7.3 定义:恰如其分地解释程序中特定的词、条款或符号。5.7.4 职责:控制、权力和确保任务执行的责任。5.7.5 工作程序:通过特定的工作顺序来完成特定的工作内容。5.7.6 参考资料:确定与程序有联系的特定的文件、资料。5.7.7 报告和记录:列出与程序有关的所有表单或报告。5.8 文件制作章节编号及规定:

18、5.8.1 章节编号规定如下:1.目的2.范围3.定义4.职责4.1 4.2 5.工作程序5.1 5.2 5.2.2 A.B.Ca.b.5.2.3 A5.3 6.参考资料7.报告和记录5.8.2.章节编号以不超过四位数为原则，超过时以A,B,C.表示，再次以a,b,c,.表示。5.8.3.程序文件参考依“5.8.1.”节的项目及顺序编写，若没有参考资料或流程图时， 则在该项目填入“略”即可。5.9.要求:以本规范字体(宋体标小四号字)为标准参考字体。5.10 文件编写准则5.10.1 质量手册 采用6位编码，其规定如下： - - A. 为泉州市坚实水泥制品有限公司的代码； 为质量手册的别码；

19、为质量手册的流水号代码。 如： JS - QM - 01 流水号 质量手册泉州市坚实水泥制品有限公司5.10.2 程序文件 采用8位编码,其规定如下： - - - - A. 为泉州市坚实水泥制品有限公司的代码“JS”；B. 为文件别代号，QP表示程序文件； C.对应ISO 9001：2000项目(48)以48表示。a.4 质量管理体系 b.5 管理职责 c.6 资源管理 d.7 产品和/或服务实现的过程 e.8 测量、分析与改进 D. 为每大项的分项代号，以19表示，如： a.4 质量管理体系 41 总要求42 文件要求 b.5 管理职责 51 管理层承诺52 以顾客为中心53 质量方针 54

20、 策划 55 职责、权限和沟通 56 管理评审 c.6 资源管理 61 资源准备 62 人力资源 63 设施 64 工作环境 d.7 产品实现 71 产品实现策划 72 与客户相关的过程 73 设计和开发 74 采购 75 生产和服务的运作 76 测量和监控设备的控制 e.8 测量、分析与改进 81 策划 82 测量和监控 83 不合格的控制 84 资料分析 85 改进 E. 两位为流水号，自0199号由各部门依据需要以流水号方式编号，如： JS - QP - 42 - 01 流水号 程序文件分项代号 程序文件 泉州市坚实水泥制品有限公司 5.11 表格编号准则采用10位编号方法，其规定如下 - - - - 5.11.1 、为泉州市坚实水泥制品有限公司的代码“JS”；5.11.2 、为文件表单代号，QR表示表格/表单；5.11.3 为对应程序文件的编号（详见 5.10.2.D 和 5.10.2.E 的规定）5.11.4 “为表格