19.IATF16949不合格品控制程序

1、第1页共 4 页文件编号程序文件名称标准早节号版本/修改状态不合格品控制程序8.7A / O1.0 目的通过对不合格品标识、记录、隔离、评审、处置控制，以防止不合格品非预期使用和交付。2.0 适用范围本程序适用于本公司采购产品不合格、生产过程产品不合格及顾客退货产品（汽车厂退货、三包退货）的处理3.0 职责3.1 质管部是本程序管理部门，负责不合格品的判定。3.2 生产车间负责生产过程不合格品的隔离和评审后处置。3.3 供应部负责原材料采购件不合格品隔离和评审后处置。3.4 质管部负责顾客退货产品鉴定工作。3.5 质管部、研发中心、车间等部门根据规定职能权限参与不合格品评审工作。3.6 常务副

2、总负责重大不合格品的评审。4.0 术语4.1 可疑产品：指产品的状态不明确无法直观判断合格与否。4.2 处置：指对不合格品采取返工、报废、让步接收的措施。5.0 工作程序5.1 进货不合格品的处置责任输入过程活动活动要点输出检验员外协、外购 件检验记录 标识和可追溯程序标识、隔离5.1 进货不合格品的处置5.1.1 标识、隔离a） 检验员应对进货检验发生的不合格进行标识， 具体按标识和可追溯程序执行。b） 检验员填写“不合格处理通知单”。C）同时通知库管员和供应部，隔离不合格品，隔 离方式：可将不合格品存在规定的区域。在未 进行5.1.2a ）之前，有权停止发运或投入使用。d）外协/外购件不合

3、格品装配车间使用中发现的外协（外购）件不合格 品，车间负责到仓库调换合格产品，库管员对 不合格品标识记录、隔离存放，并通知检验员 进行检查处置。不合格标识质管部部 长不合格品控 制程序1F5.1.2 不合格品评审a） 质管部主管负责组织采购、技术、生产等相关 部门进行评审，并在不合格评审报告上面 签署评审处置意见。b）参加评审人员应有能力做出评价决定，评审人员一般为各职能部门的负责人、设计人员、相 关过程的技术人员、检验人员。b）不合格品评审处置方法包括：挑选、返工、返 修、退货、全检、让步接收等。不合格评审报告不合格评审1E第2页共 4 页文件编号程序文件名称标准早节号版本/修改状态不合格品

4、控制程序8.7A / O5.2 过程不合格品的处置责任输入过程活动活动要点输出操作人员检验员图纸作业指导书工艺卡检验指导书5.2 过程不合格品的处置5.2.1 不合格品识别a） 车间、操作人员在生产过程中发现的不合格品或可 疑产品，须进行隔离，由检验员确认后填写不合 格品管理台账。b） 在过程检验、最终检验时发现的不合格品，由质管 部检验员负责隔离和标识，并在首检、巡检、末 检记录上说明不合格情况。c）质管部检验员每月对车间不合格品进行汇总，月末上报质管部作质量分析。d） 在生产现场，凡是没有标识的产品、材料均为可疑 产品/材料，即视为不合格品。e） 在未进行 5.2.3 之前，检验员有权停止

5、生产。不合格品管理台账不合格品识别检验员操作人员库管员标识和可追溯程序1f5.2.2 不合格品标识a） 生产过程发生的不合格， 检验员应提供醒目和可视 的标识，防止无意的被移动和去除。包括返工标识 卡、返修标识卡、废品标识卡、废品箱等。b） 装配工序发生的不合格品，由操作人员负责隔离和 标识，放入指定的“红色不合格品箱”中。c） 冲压过程发生的不合格品，对大型的、重量大的产 品可采用划分隔离区方式；小件的、重量轻的采取 专用器具的隔离方式，以防止误用或混用。生产使用中退回仓库的不合格品，均由库管员采取隔离措施并标识。具体执行标识和可追溯程序。标识卡不合格品标识不合格评审不合格品处置供方质管部库

6、管员报告外协外协件检验合格入库通知单供方质管部供方质量信息反馈单质管部记录控制程序让步接收供方整改供方整-1改1!记录管理5.1.3 不合格品处置a）挑选、返工对原材料、外协/外购件进货检验发生一般不 合格时，可判为挑选或返工，并在不合格评 审报告上填写评审意见，采购部负责向供方 质量反馈。无论由本公司或由供方进行挑选 /返工，挑选/ 返工后产品应对其进行重新检验，以确定是否符合要求。经检验合格入库，不合格继续采取 措施或退货。b）让步接收检验不合格的原材料、外购件，因生产急需，由采购部提岀让步申请，填写让步接收单，并经质管部、技术部同意，报常务副总批准后 方可执行。合同要求时，不合格品的让步

7、接收， 必须征得顾客的认可，才能放行。让步接收仅限于商定的时间或数量内含有的 不合格特性的产品。质管部检验员负责对让步 接收产品进行标识，保存批准记录，使产品具 有可追溯性。并通知供方整改。c） 退货对原材料、外购件进货检验发生严重不合格 时，可作退货处理。质管部部长在不合格评 审报告上面填写评审意见，库管员按结论 办理退货手续。5.1.4 供方整改a）进货检验发生的不合格和在生产过程中发现 的外协外购件质量问题，由质管部以质量信 息反馈单通知供方，供方须在限期内制定改 进计划，质管部须督促供方落实改进措施。b）质管部负责对供方改进效果进行验证。5.1.5 记录管理进货不合格品的处置中形成的记

8、录， 由质控部 按 记录控制程序归档保存。不合格评审报告退货单质量信息反馈单记录挑诜、返工入库第3页共 4 页1r第4页共 4 页文件编号程序文件名称标准早节号版本/修改状态不合格品控制程序8.7A / O质管部相关部门图纸 作业指导书 工艺卡 检验指导书523 不合格品评审a） 质管部负责组织有关部门/人员，对不合格品进行 分析评定，根据不合格品的严重程度和风险程度，确定所采取的纠正措施，并确定适当的处置方式。 并填写不合格品评审报告。b）根据职责范围，确定参与不合格品评审的部门/人员。参与评审部门意见有分歧时或不合格问题重大时，由常务副总确定评审结论。C）对严重不合格问题的评审，必须由产生

9、不合格品的 责任部门认可，并报常务副总批准。d）一般不合格问题的评审，由质管部在不合格评审 报告上签署评审意见。不合格评 审报告不合格品评审质管部不合格品评 审单15.2.4 不合格品处置a） 返工/返修对不合格品经评审做返工 /返修处理后，由研发中 心、质管部共同评估返工/返修过程中存在的风险， 可以米用FMEA 等相关方法进行评估。车间、班组、操作人员在生产过程中发现的不合格 品，如是本车间工序操作问题，由当班责任工序操 作人员负责返工/返修；当班不能返工/返修的，在 本批次生产结束后车间安排集中返工、返修。如是零件质量不合格由发现车间检验员及时通知 责任车间，并填写在“不合格评审报告”经

10、审批后， 返还生产车间，并由生产车间按评审意见进行返工 /返修，如不能返工/返修，做报废处理时，按本条 款 5.2.4c）执行。若不合格数量较大，问题比较严重时，车间须立即 向质管部反映报告，并填写质量反馈单，质管部接 单后应立即调查原因，采取相应措施，防止不合格 的转序和使用。在入库检、岀厂检发现不合格，由检验员填写返工/返修通知单，车间负责返工。所有经过返工的产品必须进行重新检验。检验合格的可转序，检验不合格重新返工 /返修或报废。b）挑选紧急时的挑选，发生大量不良时的挑选，由质管部 以不合格品评审报告形式下达挑选决定和要求。 产品经挑选后，检验员须进行重新检验。c）报废对生产过程产生的不

11、合格品， 不能进行返工/返修的 作报废处理。检验员负责填写产品报废单 ，质管 部部长审批，重大报废项目由常务副总批准。d）返工/返修作业指导书管理返工/返修时按照研发中心制定的返工/返修作业指导书的作业要求和重新检验项目及方式进行。e） 在返工时，如顾客有要求， 在返工之前要获得顾客 批准；在返修之前必须要获得顾客批准。未经顾客 批准前，不得将外观上有返工痕迹的产品岀售。5.2.5 让步接收只要产品/过程与现批准的产品/过程不同，就须向 顾客申请批准（包括从供方处采购的产品，以及任 何返修件），在质管部提交顾客认可前，如涉及到 供方时由采购部门与供方协商达成一致。顾客认可后，由质管部保存批准的

12、期限和数量方面的记录， 当授权期满后，须保证符合原来的规程或顾客更改 后的规范要求。被批准的产品装运时，须在包装箱 上做上顾客指定的标识。5.2.6 顾客通知当不合格品发运时应通知顾客，包括产品、批次、 数量等信息。返工通知单返工指导 书产品报废单返工/返修1转序/入库NG报废第5页共 4 页文件编号程序文件名称标准早节号版本/修改状态不合格品控制程序8.7A / O质管部不合格记录1r526 统计分析/纠正措施a） 质管部每月收集内部不合格品数据，进行统计分 析，形成公司月份产品废品统计直方图及不良统计 表，对缺陷超标项目，由责任车间在限期内完成 原因分析并制定纠正措施。b）对顾客投诉或重复发生的不合格，按8D 方法和步骤实施。c） 对顾客的退货（包括汽车厂和三包）定期进行分析，并形成退货分析评审记录c） 质管部负责跟踪验证纠正措施的有效性。具体按纠正与预防措施控制程序执行。d）过程不合格品的处置中形成的记录，由质管部按 记录控制程序归档保存。产品废品 统计直方 图车间不良 统计表退货分析 评审记录8D 报告统计分析/纠正措施质管部记录控制程 序记录f管理5.1