差旅费报销管理规定.docx_第1页
差旅费报销管理规定.docx_第2页
差旅费报销管理规定.docx_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、差旅费报销管理规定为了加强企业管理，压缩费用支出，提高出差时效，保证出差人 员工作和生活的需要，公司各部门工作人员因公出差，依本规定执行。一、工作人员出差依下列程序办理（一）工作人员需要出差时，必须填写“出差审批单”，出差期 限由派遣主管根据情况事先予以核定，并依核准权限审批；（二）依据领导签字的“出差审批单”，到财务部门申请出差借 款，借款金额不得超出出差预计费用；（三）工作人员反差后，应在一周内填写“差旅费报销单”和出 差报告及时结清出差费用，一周内未报销者，财务部应于当月工资中 先予扣回借款，等报销时再行处理；（四）无“出差审批单”和出差报告的“差旅费报销单”，领导 不予签字，财务部门不

2、予报销。二、出差的核准权限（一）职工出差，由部门领导、部门分管领导批准；（二）部长级（含副部级）以上干部出差，无论时间长短，都必 须事先征得公司分管领导批准，部门正职出差必须经总经理批准。三、出差费用的开支标准及开支办法（一）出差人员住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿 费超过限额标准部分自理，不予报销，二人（同性别）出差应合住一 个房间。每房间的住宿费限额等级标准职务县城及以下宿费标准省辖市宿费标准直辖市、特区副总经理以上200350450部长1502003501般人员100150200（二）工作人员出差的交通费开支标准工作人员乘坐火车、轮船、飞机按以下标准支付交通费职务火车轮船飞机副

3、总以上软席/ 一等座二等舱位普通舱位部长硬卧/二等座三等舱位普通舱位一般人员硬卧/二等座三等舱位普通舱位（三）乘坐火车、轮船、飞机及长途汽车，凭票据报销；搭乘公 司交通工具者，不得再报交通费；出差人员购买车站、餐车茶座的费 用，一律自理;乘坐交通工具超过标准的，超支部分自理。（四）乘车补助费费计算方法乘坐火车，从晚8点到次日晨7点之间，在车上过夜6小时以上 的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票;不购买卧铺票的， 按硬座车票的50%给予补助。（五）出差人员出差期间，每人每天补助市内交通费30元，包 干使用，不再报销市内交通费；（六）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务 紧急的，必须经总经理批准;经批准乘坐飞机者，往返机场的专线客 车费用，在交通费包干范围之外凭据报销；（七）外出参加会议、各种学习班的人员，由组织者统一安排住 宿和市内交通工具的，费用据实报销，不予包干；（八）出差人员的伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天标准 为，一般地区30元，司机出车到乾安地区补助15元，省辖市及省会 城市50元，到长春出差补助30元，司机补

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论