海南省外事侨务办公室

1、海南省外事侨务办公室部门整体支出绩效评价报告2绩效评价结果评价指标分值实际得分投入15分13.12分过程55分51.35分产出20分18.38分3效果10分9.50分总分100分92.35分4目录1.引言. . 41.1部门职责概述. . 41.2部门支出描述. . 61.3部门项目实施情况. . 62.绩效评价概述. . 72.1绩效评价目的. . 72.2绩效评价实施过程. . 72.3绩效评价的局限性. . 83.部门整体支出绩效评价分析. . 83.1投入（15分） .83.2过程（55分） .133.3产出（20分） .243.4效果（10分） .274.需要说明事项. . 305.

2、绩效评价结论. . 305.1绩效评价得分. . 305.2存在绩效问题. . 316.下一步改进措施. . 31海南省外事侨务办公室部门整体支出绩效评价报告1.引言 推进预算绩效管理是贯彻落实党中央、 国务院要求， 从根本 上5深化行政管理体制改革、 促进政府职能转变、 提高部门责任意 识，建设高效、责任、透明政府的有效举措，是贯彻落实科学发 展观的必然选择， 是实施行政问责制和加强政府效能建设的重要 抓手。开展部门整体支出绩效评价， 可以有效促进部门从整体上提 升预算绩效管理工作水平， 强化部门支出责任， 规范资金管理行 为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。1.1部门职责概述

3、 我办主要职责如下：1.1.1贯彻执行党和国家有关外事、侨务、港澳工作的方针 政策、法律、法规，依法拟定并组织实施全省外事侨务、港澳事 务和引进国外智力工作的政策、 法规和规章， 以及发展规划、 计 划。1.1.2负责归口统筹和协调全省外事、侨务、港澳工作。1.1.3负责全省临时因公出国（境）审批或审核工作和办理 有关护照、签证等其他领事业务。1.1.4负责全省国际交流事务，承办邀请和接待外国官方代 表团及重要外宾、 华侨华人和港澳地区重要人士来访事宜； 承办 省级领导对外交往事务。1.1.5负责统筹协调在本省举行的博鳌亚洲论坛年会等重大 国际活动并组织策划本省相关活动， 指导协调省内单位和人

4、员参 与国际活动。1.1.6负责本省对外缔结友好关系的协调、报批工作；指导 全省民间对外交往工作。1.1.7联系外国驻华使领馆和国际组织驻华机构及我驻外使 领馆和其他驻外机构， 负责与外国领事机构的交往活动， 负责外 国驻本省领事机构的管理服务工作。1.1.8负责领事保护和协助工作，协调有关部门和地方政府 处理涉及边界、海洋和境内的涉外案件。61.1.9会同有关部门管理本省边界事务和边境地区、口岸的 涉外事宜，指导并参与边防会谈工作，提出涉外安全工作建议， 牵头协调境外非政府组织在琼活动管理工作。1.1.10负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣 传材料和统一对外表态口径，发布本省重要外

5、事侨务活动信息， 配合和协助有关部门开展对外宣传工作。1.1.11依法管理外国和港澳特别行政区驻本省的新闻机构 和常驻记者，协调外国和港澳媒体记者来琼采访活动。1.1.12依法组织协调归侨、侨眷及港澳同胞在琼眷属和华 侨华人在琼合法权益维护工作， 负责侨务信访工作， 协调配合有 关部门处理涉侨、涉港澳同胞及其眷属信访、 投诉案件，负责对 华侨捐赠工作的指导、协调、服务、管理和监督工作，协助有关 部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。1.1.13负责指导和开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的 联谊、服务工作， 指导推动涉侨、 涉港澳地区经济、 科技、宣传、 文化交流合作和华文教育工作。会同有关部

6、门开展侨务对台工 作。1.1.14负责全省引进国外智力工作和在琼外国专家的管理 服务工作，负责因公出国（境） 培训项目计划和引进外国专家项 目计划的申报、组织实施工作。1.1.15负责海南印支难民接待安置和管理工作；协调、指 导省侨务工会工作。1.1.16负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、 法规、规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国 有资产。1.1.17承办省政府和上级部门交办的其他事项；指导市县 外事、侨务、港澳事务、引进外国智力工作。1.2部门支出描述7我办2017年度支出60,645,241.47元， 其中： 基本支出18,259,208.76元，项目支出42,

7、386,032.71元。1.3部门项目实施情况根据海南省财政厅关于批复2017年省本级部门预算的通知，我办项目经费预算40,869,700元（不包含单位自有资金）， 具体实施情况，如下表所示：单位：万元序号项目名称预算金 额预算 调整完成金额结余(1)引进国外智力210167.642.4(2)港澳事务工作220210.59.5(3)第十五届世界海南乡团联 谊会90900外宣品制作50500华文教育1001000.00综合事务530.75530.750.00外事管理与服务126.96126.960.00(8)博鳌年会保障155815580.00(9):友城专项工作150135.3414.66(1

8、0)信息化系统运行维护费22.1922.190.00(11)捐助菲律宾人道主义资金11001000(12)省级领导出访5105100.00(13)外事侨务接待340259.9280.08(14)信息化系统运行维护费（省出国事务服务中心）41.3741.180.19(15)信息化系统运行维护费 （省安难办）11.79.642.06(16)综合事务（省安难办）7665.5010.5合计：4086.973877.58159.392.绩效评价概述82.1绩效评价目的通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为， 提高财政资金使用效益，保障部

9、门更好地履行职责。2.2绩效评价实施过程评价小组按照评价日程安排， 对搜集的评价资料进行认真整理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。2.2.1对海南省财政厅海南省财政厅关于开展2017年度部门整体支出绩效评价的通知（琼财绩201808号）进行研读，对整体评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息供下一步取数参考。2.2.2集中对各个评价指标逐一进行分析，以保证取数的准 确性。2.2.3根据取得的数据分别计算各评价指标所得分数，形成 评价结果。2.2.4根据评价结果，撰写评价报告。2.3绩效评价的局限性2.3.1部门绩效工作开展逐年逐步进行，评价工作的各个步 骤在工作中不断学习及

10、改进， 有些指标的设定及取数标准在根据 每年工作需要、 项目的特殊性等诸多因数进行设定， 存在一定的 不确定性，一些定性、 定量指标的评价无法做到完全的客观、 准 确。2.3.2部门项目资料比较分散， 收集过程较困难， 由于资料 收集的限制，一些定性指标的评价无法做到完全的客观、准确。2.3.3固定资产数量较多，计算固定资产利用率指标时依据 财政部清查盘点表得出结论。93.部门整体支出绩效评价分析 评价内容主要是部门财政支出管理情况，具体从资金的投 入、过程、产出和效果这四个方面进行评价， 评价得分采用百分 制。3.1投入（15分）评价各部门在内部支出和外部支出的投入情况，从目标设 定、预算配

11、置两方面进行评价， 其中目标设定占5分，包括职责 明确、活动合规性、活动合理性3个指标；预算配置占10分， 包括部门绩效自评项目占比、在职人员控制率2个指标。3.1.1职责明确（1分）评价要点： 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。评分标准：符合（1分）；不符合（0分）。数据来源： 海南省人民政府办公厅文件关于印发 海南省外 事侨务办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知 （琼府 办2009137号）中确定的部门职责；政府财政管理信息系统项 目库中我办职责设定情况。指标得分：符合，本指标得1分。 绩效分析：我办项目库职责有：国际交流、外事

12、管理、华侨 港澳事务、 引智管理、 难民管理、 南海研究、 其他外事华侨事务。我办部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责。3.1.2活动合规性（2分）评价要点：（1）部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； （2）部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年 度工作安排与发展规划。评分标准：10全部符合（2分）；其中一项不符合（0分）。数据来源： 海南省人民政府办公厅文件关于印发 海南省外 事侨务办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知 （琼府 办2009137号）中确定的部门活动；政府财政管理信息系统项 目库中省外事办活动设定情况；我办2017年工作计划及工作总 结。指标得分：全

13、部符合，本指标得2分。绩效分析：2017年度我办项目库中,国际交流职责下设有四 项活动：保障活动、出访活动、接待活动、会议活动；外事管理 职责下设有三项活动：签证事务、系统建设、系统维护；华侨港 澳事务职责下设有一项活动： 华侨港澳事务； 引智管理职责下设 有两项活动：引进智力、培训活动；难民管理职责下设有两项活 动：难民事务、系统建设；南海研究职责下设有两项活动：学术 研究、日常运转；其他外事华侨事下设有七项活动：培训活动、 对外交流、系统建设、招待活动、综合事务、华侨事务、维护海 洋权益。我办部门活动的设定在部门所确定的职责范围内， 同时也符 合我办的年度工作安排与计划。3.1.3活动合理

14、性（2分）评价要点：（1）活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的 关键指标值予以体现；（2）在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达 成目标与工作任务。评分标准：全部符合（2分）；其中一项不符合（0分）。 数据来源：政府财政管理信息系统项目库中我办活动设定情 况；项目绩效目标表。11指标得分：全部符合，本指标得2分。绩效分析：2017年度政府财政管理信息系统项目库中，我 办博鳌年会保障、电子护照制证系统维护、 华文教育、 难民管理 与服务、外事管理与服务、引进国外智力、友城专项工作、中非 圆桌会议、综合事务设定了清晰、可衡量的活动目标。 例如博鳌 年会保障的产出指标为举办海南省主

15、题活动，成效指标为举办主 题活动的满意度，申报目标分别为完成率90%和95%。电子护照制证系统维护的产出指标为软件和数据库使用维护人次、 网络运 行线路租用数量， 成效指标为故障处理平均时间、 系统稳定运行 天数，申报目标为4人次、1条、1小时、365天。所设立的 活动明确且合理、 活动的关键性指标设置可衡量， 活动目标设定 的合理性良好。3.1.4部门绩效自评项目占比率（5分）评分标准：得分二占比率X该指标分值。解释说明：占比率=（自评项目个数/所有项目个数）X100%部门支出项目绩效自评范围： 本年度列入本级财政预算安排 的项目。数据来源：2017年度自评项目个数10个。数据是依据我办自身

16、开展项 目绩效自评情况和提供的项目自评报告确定， 纳入自评范围的项 目个数为10个。计算过程：占比率=10+16X100%=62.5%指标得分：得分=62.5%X5=5，本指标得3.125分。绩效分析：2017年度我办纳入自评范围的项目为：引进国外智力、港澳事务工作、 华文教育、 综合事务、 外事管理与服务、 博鳌年会保障、友城专项工作、 难民管理与事务、信息系统运行 维护（办本级、 省出国事务中心） 。我办开展的自评项目为： 我 办2017年纳入自评范围的项目已全部开展工作，其中一个为涉 密项目，开展的自评项目在所有项目中12所占的份额为62.5%。3.1.5在职人员控制率（5分）评分标准：

17、在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计 算确定：得分=max（在职人员控制率）在职人员控制率/max（在职人员控制率）min（在职人员控制率）x该 指标分值。解释说明：1max（在职人员控制率）指区间内部门在职人员控制率最 高值，此处为115%。2在职人员控制率=（在职人员数/编制数）x100%在职人员数： 部门实际在职人数， 以财政部确定的部门决算 编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除 外。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。3min（在职人员控制率）

18、指区间内各部门在职人员控制率 最低值，此处为100%。数据来源：2017年在职人员数91人。数据取自决算报表2017年度我办在职人员数；2017年人员编制数99人。数据取自2017年我办决算报表 机构人员情况表；计算过程：在职人员控制率=（91/99）X100%=91.92%指标得分：在职人员控制率小于100%本指标得5分。绩效分析：2017年度实际在职人员数91人，编制数99人， 在职人员13控制率91.92%，充分体现了我办严格按照预算编制配 置人员，有效地控制部门人员成本。3.2过程（55分）从预算执行、预算管理、资产管理这三方面进行评价，其中 预算执行占32分，包括预算完成率、 预算调

19、整率、支付进度率、 结转结余率、公用经费控制率、政府采购执行率6个指标；预算管理占15分，包括资金使用合规性、预决算信息公开性、基础 信息完善性3个指标；资产管理占8分，包括资产管理完整性和 固定资产利用率2个指标。3.2.1预算完成率（5分）评分标准：预算完成率大于或等于95%的，得满分；预算完成率小于或等于85%的，得0分；预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=预算完成率min（预算完成率）/max（预算 完成率）min（预算完成率）x该指标分值。解释说明：1预算完成率=（预算完成数/预算数）x100%预算完成数是指部门本年度实际完成的预算数。预算数是指财政部门

20、批复的本年度部门预算数。（含调整预算数）2min（预算完成率）是指区间内预算完成率最小值，此处 为85%3max（预算完成率）是指区间内预算完成率最大值，此处 为95%数据来源：预算数为59,505,706.25元，预算完成数为58,324,775.35元，两者均来源于2017年度的收入支出决算 总表。计算过程：预算完成率=（预算完成数/预算数）14X 100%=58,324,775.35/59,505,706.25X 100%=98%指标得分：预算完成率为98%大于95%得分5分。绩效分析：本年度预算完成率为98%我办2017全年按进度支付资金，能够较好的完成预算。3.2.2预算调整率（5分

21、）评分标准：预算调整率等于0的，得满分；预算调整率大于或等于10%勺，得0分；预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：得分=max（预算调整率）-预算调整率/:max（预 算调整率）-min（预算调整率）X该指标分值。解释说明：1max（预算调整率）是指区间内预算调整率最大值，此处 为10%2预算调整率=（预算调整数/预算数）X100%预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结 构调整的资金总和（因落实国家新政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。3min（预算调整率）是指区间内预算调整率最小值，此处为0。数据来源：2017年度我办预算调整数

22、0元，数据取自政府财政管理信息系统2017年省外事办可执行指标执行情况明细表。2017年度我办预算数59,505,706.25元，数据取自部门决 算报表收入支出决算总表。15计算过程：预算调整率=（0.00/59,505,706.25）X100%=0.00%指标得分：本指标得5分；绩效分析：2017年度预算调整数为0.00元，说明我办严格执 行经省财政厅批复的部门预算。3.2.3支付进度率（8分）评分标准：n总得分wyi（i=1,2,3,4；n=4）i 1当Xi95%寸，yi=2当xi85%寸，yi=0当85%XiV95%寸，当季度任务数为0时，y=2。解释说明：161w表示全年支付进度率累计

23、得分，表示单季度支付进度率 得分，为单季度支付进度率，i的取值为123,4，表示各个单 季度。单季度支付进度率=（季度支出数/季度任务数）x100%单季度任务数为财政部门下达 预算进度任务数。2当单季度支付进度率大于等于 得分为2分。3当单季度支付进度率小于等于 得分为0分。4当单季度支付进度率大于85%!小于95%寸，单季度支付进度率得分=（单季度支付进度率-85%）/（95%-85%X2分。5当季度任务数为0表示预算已提前完成，则该季度支付进 度率得分为2分。数据来源: 以年初预算数除以4作为每季度的任务数。数据取自政府财政管理信息系统2017年我办各季度可执行指标执行情况明细表2017年

24、度我办没有季度任务数，以年初预算数除以4作为季度任务数，具体得分情况如下表：项目第一季度第二季度第三季度第四季度1、本项设定分值22222、预算可执行数59,505,706.2559,505,706.2559,505,706.2559,505,706.253、预算支出完成数10,138,787.3623,494,481.2739,419,06058,324,775.354、尚未执行数5、预算调整数6、各季度支付数（a）10,138,787.3613,355,693.9115,924,578.7318,905,715.35yi295% 85%85%dxi的95%寸，单季度支付进度率85%寸，单季

25、度支付进度率177、季度任务数（b）14,876,426.5614,876,426.5614,876,426.5614,876,426.568、支付进度率（a/b）68.15%89.77%107.04%127.08%指标得分：第一季度支付进度率小于85%得0分；第二季 度支付进度率大于85%且小于95%得分0.95分（89.77%-85%）/（95%-85%X2=0.95分；第三季度支付进度率大于95%得2分；第四季度支付进度率大于95%得分2分；本指标合计得4.95分。绩效分析：我办2017年支付进度率得分较低，原因是我办 第一季度支付进度率小于85%支付进度较为缓慢，第二、三、四季度支付进

26、度率相比第一季度支付较好。我办应重视财务管理工作，加强资金管理，合理安排资金的支出，才能较好地完成支出进度。3.2.4结转结余率（4分）评分标准：结转结余率等于0的，得满分；结转结余率大于或等于50%的，得0分；结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=max（结转结余率）结转结余率/max（结转结余率）min（结转结余率）x该指标分值。解释说明：1max（结转结余率）指区间内结转结余率的最大值，此处为50%2结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）x100%结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准），该数据国库可查。支出预算数是指财政部门批复的本年

27、度部门支出预算数。183min（结转结余率）指区间内结转结余率的最小值，此处为0。数据来源：结转结余总额445,519.49元，数据取自2017年度部门决算 报表中的结余结转数。支出预算数总额59,505,706.25元，数据取自部门决算报表 中的调整预算数。计算过程：结转结余总额=445,519.49元；支出预算数=59,505,706.25元；结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）X100%=（445,519.49/59,505,706.25） X100%=7.48%指标得分：得分=50%7.48%/50%-0X4=3.4分。绩效分析：我办2017年度结转结余率为7.48%，本年度结 转

28、结余资金的实际控制情况良好，结余较小。3.2.5公用经费控制率（5分）评分标准：公用经费控制率小于或等于100%勺，得满分；公用经费控制率大于或等于105%勺，得0分；公用经费控制率在100%-105贬间的，在0和满分之间计算确 定：得分=max （公用经费控制率）-公用经费控制率/:max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）X该指标分值。解释说明：1max（公用经费控制率）是指区间内公用经费控制率最大19值，此处为105%2公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用 经费总额）x100%3min（公用经费控制率）是指区间内公用经费控制率最小值，此处为100%数据来源：201

29、7年度我办实际支出公用经费总额2,847,214.63元，数据取自部门决算报表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细 表表中的合计数减去工资福利支出小计、其他对个人和家庭补助支出小计的差；2017年度我办预算安排公用经费总额3,039,320元，数据取自收入支出决算总表日常公用经费的调整预算数。计算过程：公用经费控制率 （实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）X100%=（2,847,214.63/3,039,320）x100%=93.68%指标得分：公用经费控制率小于或等于100%,本指标得5分。绩效分析：2017年度公用经费控制率为93.68%，我办参考上年实际支出公用经费编制本年预

30、算安排公用经费，按比例分配好公用经费，在实际支出过程中严格把控审核流程，完善支出报账管理，严格按照预算执行。我办对公用经费实际控制程度较好。3.2.6政府采购执行率（5分）评分标准：政府采购执行率等于100%的，得满分；政府采购执行率小于或等于90%的，得0分；政府采购执行率在90%-100%间的，在0和满分之间计算确定：得分=政府采购执行率-min（政府采购执行率）/20max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）x该指标分值。解释说明：1政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购 预算项目个数）x100%政府采购项目中非预算内安排的项目除外。2min（政府采购执行率）是指区

31、间内政府采购执行率最小 值，此处为90%3max（政府采购执行率）是指区间内政府采购执行率最大 值，此处为100%数据来源：2017年预算批复中政府采购预算明细表及项目执行情况。计算过程：指标得分：得5分。绩效分析：我办2017年编报3个政府采购预算，已全部实施完毕，该 项指标给满分。3.2.7资金使用合规性（8分）评价要点：（1）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门 资金管理办法的规定；（2）资金的拨付有完整的审批过程和手续；（3）项目的重大开支经过评估论证；（4）符合部门预算批复的用途；（5）不存在截留情况；21（6）不存在挤占情况；（7）不存在挪用情况；（8）不存在虚列支出情况

32、。评分标准：符合全部八项（8分）；符合其中七项（6分）；符合其中六项（4分）；符合其中五项（2分）；符合其中四项及以下（0分）。数据来源：数据取自我办2017年度财务报告、内部财务管理 制度、会计报表和会计凭证。指标得分：符合其中八项，本指标得8分。绩效分析：根据我办2017年度财务报告，资金管理和使用 符合相关的财务管理制度的规定， 资金的拨付有完整的审批过程 和手续，符合部门预算批复的用途。3.2.8预决算信息公开性（3分）评价要点：（1）公开预决算信息；（2）按规定内容公开预决算信息；（3）按规定时限公开预决算信息。评分标准：全部符合（3分）；符合其中两项（2分）；符合其中一项及以下（0

33、分）。22数据来源：海南省财政厅文件 海南省财政厅关于做好2017年预算公开工作的通知（琼财预2017123号）指标得分：全部符合，本指标得3分。绩效分析：海南省财政厅文件 海南省财政厅关于做好2017年预算公开工作的通知（琼财预2017123号），应于2017年3月20日之前按规定时间公开预算信息，我办官方网站中预 算公开信息显示，省外事办实际于2018年3月20日公开预算信 息。省财政未对2017年决算进行批复，因此未开展决算公开工 作。2017年我办已按照有关规定公开了相关预算信息，有助于 人民群众更好的对部门进行广泛的监督，为人民群众提供良好的信息服务，保障人民群众的信息知情权和监督权

34、。3.2.9基础信息完善性（4分）评价要点：（1）基本财务管理制度健全；（2）基础数据信息和会计信息资料真实；（3）基础数据信息和会计信息资料完整；（4）基础数据信息和会计信息资料准确。评分标准：符合全部四项（4分）；符合其中三项（2分）；符合其中两项（1分）；符合其中一项及以下（0分）。数据来源：数据取自我办2017年度部门财务报告、财务报表、 内部财务管理规定等。指标得分：符合全部四项，本指标得4分。23绩效分析：我办部门基础信息完善，财务管理制度完善，数据信息和会计信息完整。3210资产管理完整性（3分）评价要点：（1）资产保存完整；（2）资产账务管理合规，账实相符；（3）资产有偿使用及

35、处置收入及时足额上缴。评分标准：符合全部三项（3分）；符合其中两项（2分）；符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。数据来源：2017年财政厅组织的行政事业单位资产清查报告 中的资产盘点表。2017年度我办决算报表国有资产收益征缴情况 表。指标得分：符合其中两项，本指标得3分。绩效分析：根据我办提供的固定资产盘点单，保存完整，使用规范，不存在 资产有偿使用及处置收入。3.2.11固定资产利用率（5分）评分标准：固定资产利用率大于或等于95%的，得满分；固定资产利用率小于或等于85%的，得0分；固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确 定：得分=固定资产利用率-min（固定资

36、产利用率）/:max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）x该指标分值。24解释说明：1固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产 总额）x100%2min（固定资产利用率）是指区间内固定资产利用率最小 值，此处为85%。3max（固定资产利用率）是指区间内固定资产利用率最大值，此处为95%。数据来源：资产盘点表。计算过程： 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有 固定资产总额）x100%=（15,454,049.92/15,454,049.92）x100%=100%指标得分：固定资产利用率为100%，本指标得5分。绩效分析：固定资产利用率为100%，说明我办固定资产使用

37、效率较高,能够对资产进行有效的管理和利用。3.3产出（20分）3.3.1项目实际完成率（6分）评分标准：项目实际完成率大于或等于95%的，得满分；项目实际完成率小于或等于85%的，得0分；项目实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=项目实际完成率-min（项目实际完成率）/max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）x该指 标分值。解释说明：1项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）x100%未完成项目中由于自然灾害原因造成的除外。252min（项目实际完成率）是指区间内项目实际完成率最小 值，此处为85%。3max（项目实际完成率）是指区间内项目实际完

38、成率最大 值，此处为95%。数据来源：20 1 7年度我办计划完成项目数1 3个，数据取自政府财政管 理信息系统中可执行指标执行情况明细表。2017年度我办实际完成项目数1 2个，数据取自政府财政管 理信息系统中可执行指标执行情况明细表；计算过程：项目实际完成率=（12/13）x100%=12/13x100%=92.3%指标得分：项目实际完成率在85%-95%之间的，得分为4.38=（92.3%-85%）/（95%-85%）x6。绩效分析：根据项目支出明细表，201 7年度我办完成12个 项目支付，分别为：外事管理与服务、博鳌年会保障、综合事务 （办本级及省安置接待印支难民办公室） 、华文教育

39、、信息化系 统运行维护费 （办本级及省出国事务服务中心） 、港澳事务工作、 省领导出访、捐助菲律宾人道主义资金、外宣品制作、 第十五届 世界海南乡团联谊会等项目。 上述项目均能够按进度完成项目资 金拨付，项目完成情况较好。3.3.2项目质量达标率（7分）评分标准：项目质量达标率等于100%勺，得满分；项目质量达标率小于或等于99%勺，得0分；项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算 确定：得分=项目质量达标率-min（项目质量达标率）/max（项目质量达26标率）-min（项目质量达标率）x该指 标分值。解释说明：1项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个

40、数）x100%项目质量达标是指项目决算验收合格。2min（项目质量达标率）是指区间内项目质量达标率最小 值，此处为99%3max（项目质量达标率）是指区间内项目质量达标率最大 值，此处为100%数据来源：已完成项目个数12个，数据取自府财政管理信息系统中可 执行指标执行情况明细表。已完成项目中质量达标项目数12个，数据取自府财政管理信息系统中可执行指标执行情况明细表。财政支出项目绩效自评报告。计算过程：项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成 项目个数）x100%=（12/12）x100%=100%指标得分：项目质量达标率等于100%勺，本指标得7分。绩效分析：根据我办的项目自评

41、报告、预算管理的要求，建 立健全相关跟踪反馈机制， 定期报告项目的进度情况和资金使用情况，不定期的开展财务检查，确保项目质量目标的实现。333活动关键指标达标率（7分）评分标准：得分=活动关键指标达标率X该指标分值。解释说明：27活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个 数）X100%活动是指在职责下要做的事件；项目是指在活动下要做的具体内容。活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。数据来源：政府财政信息管理系统中项目库的项目绩效目标表。计算过程：活动关键指标达标率=11/11X100%=100%指标得分：（11/11）X100%*7=7,本指标得7分。绩效分析

42、：2017年度我办在博鳌年会保障、外事管理与服务、引进国外智力、友城专项工作、中非圆桌会议、港澳事务管 理、综合事务（办本级及省安置接待印支难民办公室）、华文教 育、信息化系统运行维护费（办本级及省出国事务服务中心）、 港澳事务工作、中设定了活动关键指标，根据项目自评报告，我 办的11个项目均达到了其设定的指标值。3.4效果（10分）开展部门预算绩效管理工作核查评价， 综合反映部门对预算 绩效管理工作的重视程度和取得的成效； 开展社会满意度调查以 了解社会效益。部门预算绩效管理工作开展情况与社会效益的评价各占5分。3.4.1部门预算绩效管理工作评价（5分）评分标准：（1）财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价， 包括绩效目标管理、 绩效执行监控、 绩效自评和评价结果应用等 情况，按百分制。（2）以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工 作评价结果。综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）X5分28数据来源：省财政厅提供的2017年度部门绩效管理工作评 价结果。计算过程：综合得分=（90/100）X5分=4.5分。指标得分：本指标得4.5分。 绩效分析：根据海南省财政厅提供的部门绩效管理工作开展 情况考核，我办部门开展预算绩效管理工作的评价结果为90分， 综合得分为4.5分。3.4.2