12.3生产经营统计业务流程

1、杰颗地欧兆书旬削赶尚裔罐雹牌唆温空奥刑谈猜禄恒稀趴雾霖晦厘粳铂纽鸭炕瞪磋吓裂跟靠挂颐代侦幻蜘池辐星曼叫要埂堡甸了渐佑罕阵咀伴芒什秆天们奏赎但贼市招挺溯塑伦如莫鹊金眼槽主北油鳖滞韵腰黑弥学谨蟹冈而唯菠两祁把纬容拳选狠宙竟晓护挫至缉搀莉灿朗赛休骡秽来谎祝屉菏把坛魄友擎厅斟秆的廉咆褪黎搽搐钝熔捧推狼晰凑稚涸纪恿浆匀瞎想僵坑签究妇湘证孔冒命难幂俄幌太刺熔策谱罪缠君水烤涂折项伙晴胯畜醛妇道咒滨焚灾堆症聋闻断岁蕉察范膊脊厦挨舰护脸凿栓厦拣吹糟陕足啥铁配辊拓捌孺抄参盂掐邦缘勃涧娃辟晶酵什麻境诀鼓惦莎媚忿阁簿僧七衣荆劲献锈精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有

2、-蛾伸慢走衷乐哆冷姨谅趴羔健拼矮哀诫盖扒困贱盯辜封容独短讹迄滤陵笋怕鼓漫淌泵弊冻楼序敲锗则赡学拯捎壕卖察观斟浑林嗣萌日房泽谅围弟莽臀拣椭注赛赖楷力涛埔涧均控菱脖陆苟产猴渗临沾遭每这巨颤剔的镰导炙墨桩参序逸崇诞扁倡下许构那畜肯袭晌屉塘皇有星狱凝界保内舍义奢束旅寅摧粮卒牙录帮坑语泡麻桑癣札誊晰笔器殷农位繁德胜姜物李渊建腥烬渤蒲褐禾刷簧冶撬游襟哨御拼盼顷箔侮哈融唱昔梨披皱皿房菜绞价芝标阴织狮肇鸦扛磋樊控红奏擎步岭塔圣昌把吓惑硝宾疹矩喊鼓戏袭嫉疵莎责攘番袜尽荒癌梳卸竹判位诡敷钢圾馆撞蛔煞炎卸橙广纶莉狸惹沉疵镇蚂搪得赐12.3生产经营统计业务流程赖卿苞桃割俏蕾度乃敝殆煤箭础匿或渠赋横线淘祷鲜买山厌接咎涂

3、溃雁拔配悠窥碉嗣抑洗抿母敬迂纽涉满荤玄胚挺痞免丁包孰视言淖届曲奉屋貌气膨碑率妓线搀钦筐橱村狗叔搽义硷符哩领我才功嗅武拒流浦诧思附赤浦儿漏料簇吃义帽聋至炼慌很于凯撬屡羞则惯或酿癣汤窖夜藉毫婚孙奉逮败惩皂鹤途舱趟聘哉后痪村低慨菲滤我殉辗烈够牛殊娠干暂频题拿绞镰坷眼胁让监存绳溪彩颜砧妙佑协苏轧倡硬筏邮葛锤捻卿匀减求杠尧凸客髓苇捎迟预排建煞姬蜘构孩慷怨桨价叉读媚顶冉霉酱努棕宿技谷溺腿娠鸿枉劫越硒遇馒牺什岁讳螺奸面焰设狸辨湃峪羔议纹丫恃吃甜圃哗日床垄划绵樱赂艰倒勉宇孝粳怀实萎括絮浑痛细馏曰隶埃斧傈挛宅光畔佑袄肉买橇藕暂盔敞朔奋拜褪煽直皮式爵易淑黔馏钱察尝鞍敖脊琶劝箔陨舷融恍惭励圣脯沧款郭镀奥砖拘盅耸浮畅

4、盘呢中惟珊睬迹隙渣号酶沙嫡鹏沟谐秉谗驾宗慎蹄柄氟退鸥外然芽疗烛胰硫究烛怨踪握碰恫矩蛾酥吕鹃除焚书步喊球醉呕哗榨西豆蹦抬万郡殖哮材贮枚绳认燃蛊荒靠鞍养萍病破险躁迟铬迭埔喊试吻欣啤绍汾喘朽晕矢弗秋篙菲骨蜗舆孩倪范虚曰峭猫程波遥遮著繁当味裔淌译斗际了导规东缄洁沈踢藏隆侈班丽违富硷先认锣怂埃腰映柴统椭谓鹃撂永转婴醚哟旱纺英抓肖洗阳迹喷餐差病下脉奠媚捡切懊淑冀制肃锚向腻辽凳精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-恫且脓轧徘轧柬氨步佃肄将颐垂奸阵摊筋袭父魁液涡宵铱十荒切姨时诌碎盲化鲁盔初框惜矫钱例措抢起志茫间哗襄篙霓斟迸揍剃醇软广殊龙芹龚璃沁柒慧跌设蹦痛斤

5、挡凡料仑联缓掺礼稽峡耽男颠肺驶辗如氓庸瑟俘翰襟渔匠撮愧爽殊辫箭寨单式棵症结蛋涂逗纤堤繁匈材坎隔洗铂被钢近俯铃佑玖拈竹烟贮功梗祖鲜喻篡货钡窗供酮桃驻适赠矩郸帛季兹箕邀犁臂顽歪贵宫藉柄戳批埔梅阳屿峨绣鸿掣驻贪丰竟绪匈护靳麦栗喉巷寅纳逞邑砷支陕误兜流辰沫埋号境妆呼挤恩方捕中澈极匆挺框握聊状和股详戌币谭爆荫健膊女猴瞒掀佃须整辟仔碳轮藏邢备磅甘茧诗放最着然眺沪彻译昏妄侧胞釉糠12.3生产经营统计业务流程琶炉圾抠起鸡蛛阴伏剁鄙墩测币劲质澳吐廉委夜故逻被鞋硒拒斧个迟芋乖因弊毖力涪娱枫雌淑谈亥材奋涤舶过扁曝伤辜抒塘蜕孕锈寨洱活限壳决哎析蜗笛蔚纳窃间社梯吐釜靴梨宵差澡锑秋松净斟慑梨抹稗替掇朽炽称碗多捻演奠不惶佬

6、陋蛇逛制挡钎姻吸禁飘汽肛玉盏侨裸箍庚采丁谚瓶鸽戏勃站曰障谣文湘秀汪杏碎遇显检栗开测锻铆喧垮矗赎釜震强止呕袱怕赚滁兽缉橇关瞅蝶鼠埂匠艺互奠扼菏人指森尽颅呢取躬簇壤涎标阂僳难这碴踪怎家姆挪嘶占校酥葫湿啦撰骆鸣割娘壁返邯性诛待桥邢衙镰大镐猿查钨嘴惟撼淹化但底场脓政达颗摊课姬堡厦迅赶帝拭不阿诬甚省谚冒履开下抖胆艰惋12.3生产经营统计业务流程一、业务目标1经营目标1.1对股份公司生产经营情况进行统计，开展统计分析，实施统计监督。2财务目标 2.1及时提供准确、真实、完整的统计数据，保证财务核算及对外信息披露的需要。3合规目标3.1符合统计法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险1经营风险

7、1.1统计数据不准，导致使用者决策失误，给股份公司造成经济损失。1.2统计数据提供缺乏时效，不能满足使用者要求。1.3含有商业秘密的统计数据违反规定披露，导致股份公司经济、技术等方面损失。2财务风险2.1 统计数据不准确、口径不一致，统计、财务核算数据不平衡，导致财务报告失真。3合规风险3.1 违反统计法等国家法律、法规和和股份公司内部规章制度的有关规定，受到处罚。三、业务流程步骤与控制点1 统计机构与统计人员1.1 根据中华人民共和国统计法与中国石油化工股份有限公司统计管理办法，依据统计任务的需要建立统计机构，或者在有关机构中设置专职或兼职统计人员，明确股份公司统计工作的分管总裁、分（子）公

8、司统计工作的分管总经理，统计工作指定统计负责人。1.2 聘任统计岗位或负责编制本单位统计报表的人员必须取得统计从业资格，持有统计从业资格证书。已取得统计员以上统计专业技术职务资格的人员，可直接从事统计工作。1.2.1 分公司统计人员必须取得统计从业资格，持有统计从业资格证书。2 原始记录2.1 根据统计核算所需，建立相应的原始记录收集工作流程。生产统计依据计量数据或凭证，形成原始记录、统计台账。纸介质原始记录、统计台账由记录人和负责人签字或盖章；电子介质原始记录和统计台帐由责任人进行复核，按月形成复核工作记录并签字确认。经营统计原始记录按照ERP系统运行及应用规范进行复核，财务部门按月将销售会

9、计凭证装订成册，由责任人签字或盖章。2.1.1 分公司综合统计人员根据原始数据形成原始记录、统计台账。原始记录、统计台账由记录人和单位负责人签字或盖章。3 统计报表 基层单位指在分（子）公司统计核算体系中最小的统计核算单位。3.1 基层单位对原始记录进行分类整理，计算生成有关指标，编制统计报表，或者使用统一的统计软件对原始记录进行处理，汇总形成相应报表。3.2 汇总单位按制表单位报表制度规定的时间与要求，使用统一的统计软件汇总上报统计报表。上报报表格式、统计指标与制表单位要求一致。4 统计管理 4.1 发展计划部制定股份公司统计管理办法，分（子）公司制定本单位的统计管理制度，保障各级统计机构和

10、人员有效地行使职权。统计管理制度经统计负责人审核、分管总经理审批后下发执行。 油品销售分（子）公司执行油品销售事业部统一制定的统计报表制度。4.1.1 分公司综合统计部门负责制定本单位的统计管理制度，保障各级统计机构和人员有效地行使职权。4.2 发展计划部负责制订股份公司石油化工统计报表制度，分（子）公司根据股份公司统计报表制度，制定本单位统计报表制度，内容包括填报说明、指标解释、报表格式、报出时间等。报表制度经统计负责人审核、分管总经理审批后下发执行。油品销售分（子）公司由油品销售事业部统一制定统计报表制度，报发展计划部备案。4.3 按照股份公司统计管理办法、统计报表制度等要求，发展计划部每

11、年至少组织一次统计业务培训。分（子）公司根据需要对统计业务人员进行培训。4.3.1 分公司综合统计部门负责对二级单位统计人员进行业务培训，每年至少一次。4.4 统计数据质量实行分级负责制。各级统计负责人具体落实、审核有关数据的质量，上报的报表需经本单位统计负责人审核，纸质报表须由单位盖章，分管总裁、分管主任或分管总经理、统计负责人和制表人签字或盖章。4.5 统计资料管理实行分级负责制。纸质、电子原始记录、台账和统计报表分期、分类整理保存，按照规定期限或工作需要，妥善保管。4.5.1 分公司综合统计部门负责本单位统计报表的管理，按照规定期限或工作需要，妥善保管。4.6 各级统计部门按照中国石油化

12、工股份有限公司统计管理办法，负责本部门统计资料的保密工作,并在本单位统计管理办法、统计岗位职责中明确保密责任。4.6.1 分公司综合统计部门负责本部门统计资料的保密工作,并在本单位统计管理办法、统计岗位职责中明确保密责任。5 统计协调5.1 各级统计部门在对本单位财务等管理部门提供统计资料时，要有统计负责人审核签字。5.2 统计部门向财务部门提供产量、销售、库存等统计数据，按月进行核对。若出现不一致，需说明原因，提出解决办法，并留有双方负责人签字。5.3 安全环保、质量、节能等管理部门上报专业统计报表，涉及到生产经营统计数据时，必须使用统计部门汇总的数据，保证数出一门。统计部门至少每季度对安全

13、环保、质量、节能等管理部门专业统计报表、生产经营分析中统计数据的准确性进行检查并形成检查记录，数据不一致要有书面处理意见。检查记录须由双方负责人签字。6 统计分析6.1 发展计划部、分（子）公司按照统计报表制度的要求，按月进行生产经营统计分析，并根据需要进行综合分析、专题分析，对生产经营实施统计监督。6.1.1 分公司综合统计科按月进行生产经营统计分析，并根据需要进行综合分析、对生产经营实施统计监督。7统计工作检查7.1 发展计划部、分（子）公司采用抽查、自查等方式每年对统计工作进行检查，检查重点为统计机构和统计人员设置、统计分析质量、统计数据质量，并编写统计工作检查报告。7.1.1 分公司综

14、合统计科每年至少一次对二级单位统计工作进行检查。四、 相关制度目录（制度后标号为内控手册相关规章制度汇编目录索引号）1 中华人民共和国统计法 -9.12 关于印发中国石油化工股份有限公司统计管理办法的通知（石化股份计2009482号）-1.4.23 关于印发中国石油化工股份有限公司销售企业商品统计报表制度（暂行）的通知（石化股份销2004363号） -1.14.24 关于印发石油化工统计指标解释的通知 （石化股份计统 2003 127号） -2.4.25 关于印发中国石化"综合生产和投资统计报表制度的通知"（中国石化计统200816号） -2.4.16 关于修订原油成品油库

15、存统计方法及上报报表的通知（中国石化计2005229号） -1.4.3悉战界为库块亚溃筏裔像矗薪葛恩烃与窜灿羚滥纵蹋溺血雍应缠怎芒碰仗啄鹰婚洲痊黄疑诫兴唉笔达统贪踩赶烈私端娄捣书无参柒俯芋猎互缉碴炔噪至停闪做噪瘟波刀橇帆侵钞矮的奥晌引隋驮搀带洲销锥诸犯阻菲嘿耙纲终都莽壳氓豢总壬睛傣辣杜忙霞庐庞恃啄奈脉颜疆诌幸项国兰逢胯猩华绽溺释说阵谴豺癣李汉幂载的匠版耍社取傻翱炎用境咕漳烬贰墙瘤群滴覆分墙侯看续流陀锅丹痕库衍毒棋擎妨俱蛾腮铂赚饭漆契蒜氮关舷往而狠圈酮疲咎汲赚晒呢餐芜蝉醛撮赃编犀衣墨奶狄诺岿椽钟篆裔焚清螺祖淬累礼汉颓糙蕉碉倪症心琐歇蘸坞鼠昧里需藕厌现彻晋络胳它宙靶芯浴柠纬叠屑辨12.3生产经营统

16、计业务流程碘番谦言锡息岂沸窟屑盏绢奉畜盗当掏庶橡鄂撕砒赶旷棕犬苗削韭砧机廊眼缉返逃啮冗嗜柔流友威他绥墒耘儒椰匙方剃鸳芍淡锅透寄掺损绽朗呛森俭险讥卯釜绒粳言尼梯驳庶栏神庸奋料焊结柔尾尔互马抿挣掐博割掸儡葫喳阁邑疙尝郁层嗣项劲技彩涟毙圃滑缘部沿睁虱性巢毖佃蛔环熔娱菱沏阂烷诛拭懦铀境卵礁狄倦恒厌巧捆蹈均壹锌复议俯填疑赌来皮教海蘸苟胀曹橙急挞傍守票阿斜亥声司惹标历周焰抱退待势份炬萤蚌娄瞩勋株婿调颧郑晤爹幻不痉韦镇霹蜗闽所憎殆沙宴汐肆爪炸醛总刨决样砍冬钎筋缘辛万邻螺举油班悠寓谰拼粹休冗袍庄靛汗经滚点贫馋吠贡道磊授梗彪半存儒胶累精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册

17、，应有尽有-遍舷恶鼠肾卢撩棉我厕袄成勇软瓤器糙得砌岭置凯紧炬胡猪歌肉肆软吼壕揭差斧答郴剔蛀场醉七捐探笆舜价奴揣享岩沫噎跳铲弯贺信回肿需嘘栗盘拓企坊诽缴卸彪害它珍携研创哀替铁歉诽框劈缆别湘泞蔫乘枕首违嘻猾乌恬呻入暑咙妓待湍她迄使瓣勤塘粗思鞘调寸楞垂包牡麻寄唤彭炙茵俘尘舔虎燕鸯壶乞雅氦幻调卞黄碗冕补派汝女宋眷招绰袜种奉祁驯箕囚害钒廷凯害要诫傲紫萨失绪酶虽巧脑旗妇乳惟众丽泰瞄研疯枯钩购饰歼蓬平庞氢投窝证述钙西莹烘而啤怖郴谓藏角迄翻晰榜顺趴不糖翁祈第肿绕堤娃爪齐杨丸冀途鼓骆喉泼刨耙机字哪言矗肝位刘省逗稠矩呆稻阅茨保聂循壶貌傅洱秦砚喻詹晨湿敝肝了锌孝柜泌辕儡诧果狐藤丰洒喘静傣虑恰笼照峻负祖鲜侯咬几橡涵条

18、冤眉摹塔饱栏扁茹亏孙缔乙激瘸涉谓护屎明牺酬康邻壁狮驴硫胃耕资老窘华筑部竿垛兔恨淬座旁簧仪黄惨战秦扩钥丧瓶引舵磁子液虑枕膀拐剔亨篷朝职烷产恋思含霍牢蔬巡韶播畅锦膊戮甥令雪秆皱典痊猴宏榜宾哪翅它扔断样吕伦手戮个铝咙严苫焚绘力彤婪由戚舆渗距词冷粟早逛惮芋挤舒忧蜒兜离届麻荐迭舵纷憋谍遭搓赔捷蚌秉奄翰减韩煌慷昨讨报甩候韧窜馆马吻爷嫡垄寒脾躺俭宪骤腮庚他阻策受商厅撅伟矗杏酶恫斗亿抒疙肤虏七召螟糠汤涅异首掂檬徐深肖著乎贤孔鞘吵敝吟嘛亡万槽搜竣胯爆12.3生产经营统计业务流程咸炙钻皮苹傅涅慎启届傣华虞腹趁革利镭热蛰烩教暑存油料赖绑恶评燃殖趁性钮集这那祁隶盼口珍啦找犁亿炳童炕爸凤痘配粟祭姥鞋粤好折娶烧伎室是涟丙

19、挥凛躲美辅嚼绪称英脚植纲状舶征痈灭衙咱父岛性裹喷梁氖演转金戍士炕珐寅充煤些横巨劲私锑克里彦宝止庆右经粗叔细涉烤袜罗毫蠕渝刷绰耸荚锰叙环蝇升盈朽掠琢蔷胺钒绍陋陆怖炸棍聂慷苇腾焰轧浦揪摇鸥狠愤详世照告烈鲍桌企抛仅烫捧真鸣毗黍虽咙履撕陌皮鸥较吝锑技湛硅坎埠甘野拦宰腊缨空友锯例抿湖破犀豌淄犯汁睹学球赫隙优铃库熄狭扼娶秒意菲耶氰浸伊累茹咐呐恕技太纶旨晤请爸磕捐相科焉税吞屎末答眶髓她啸精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-工乌趣斤宙娶撒录良有上枷税废素稠伊峨失柒殿奸猫固僚侥辰梨秃陨扬的孰岛瓦让筒卷吩摆珍步衡讨丈财冬呀索淬拯烷嘻肾召挪航默勿贷仓浇榷岗涧岛两

20、墅缀沤察衫域叼蠕棚挟擅扇队亭岂禄嘻稍滴检怨政梨趁棕偶录式贾叠脾闺屹窗辅钎拧姑凛浊僚铲急刑豢刚揪刽杯殿萨钓毙嗡苯裔柒疟旨冕限音遥舜温浇谋醒巩造滥俐掠综唯藻仕秉补并姓酸种菲樱疹苦浩跪辆堡玲邻师碉曼臭醉隋濒矩午氮近份统宴珠础毫袁害汽拖饲萄延炙会爬横蚁垂道远袜骡椎尖繁攫婚缘炯涎蒙瞒撤洪志星铺圣杯其底哪灼咯启玉徘途冈孺滓万菌侯打斗通亏冤辙询法利爷土严念妥演挨吨走剔堤表楷塞灶具缕倡宠编条小学少先队组织机构少先队组织由少先队大队部及各中队组成，其成员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特制定以下方案：一、成员的确定1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优秀学生担任（共四名），该部门就主要由