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文档简介

1、日常费用与预测分析之三差别分析Excel在会计电算化中的运用费用系统编码设置费用系统编码设置创建预测费用表创建预测费用表创建实践费用表汇总各类别费用汇总各类别费用汇总各部门费用汇总各部门费用实践费用分析实践费用分析差别图表分析差别图表分析计算差别额与差别率计算差别额与差别率下季度预测费用 赵江英 差别分析日常费用预测与分析任务义务日常费用预测与分析任务义务单元格格式设置单元格格式设置 赵江英 差别分析13。数值型小数位数两位 百分比负数显示为红色 百分比小于0显示红色 实践和预算列的处置实践和预算列的处置 赵江英 差别分析13。=SUM(G7:I7)=SUM(M7:M14)1.在“第三季度费用

2、预测 任务表中先插入辅助列2利用函数来计算预算列的数值 =SUMIF(第三季度费用预测!$A$1:$A$70,$D$2&C7,第三季度费用预测!$G$2:$G$70)3往下拖拽时留意部门没变，但费用类别发生变化实践实践/实践总实践总%列的处置列的处置 赵江英 差别分析13。1不论实践还是实践总，只需为0，计算就无意义。2利用if和or函数=IF(OR(M7=0,$M$16=0),无,M7/$M$16)3往下拖拽时留意分子实践发生变化，分母实践总不发生变化。4不用计算，由于计算无意义差别列与差别率列的的设置差别列与差别率列的的设置 赵江英 差别分析13。1差别列直接计算即可=N7-M72

3、差别率列计算应为差别/预算。但无论是是实践还是预算只需为0，差别率的计算就无任何意义=IF(OR(M7=0,N7=0),无,P7/N7)预算与实践费用比较图表制造预算与实践费用比较图表制造 赵江英 差别分析13。留意数据区域的选择点击系列分类轴的设置第四季度费用预测表制造第四季度费用预测表制造 赵江英 差别分析13。2 费用预测列计算1.复制“费用差别分析 任务表，并重命名为“第四季度费用预测=IF(Q7,-Q7*N7+N7,)对单元格Q7中的值取相反，然后再乘以N7。这是由于差别率为负，阐明预测值偏低，那么下次预测就要添加差别的部分，而相反，假设差别率为正，阐明预测值偏高，那么下次预测就要减去多余的部分，从而使预测值更接近于实践费用，尽量防止企业中闲置资金的

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