ISO体系推进计划 (1)

1、ISOISO体系文件推动计划体系文件推动计划质量部质量部范胜红范胜红2014-5-8n1 1 20142014年度年度ISOISO体系文件推动计体系文件推动计划表划表n2 2 各部门文件修订计划各部门文件修订计划目录一一: :ISOISO体系文件推动计划表体系文件推动计划表ISOISO推行计划表推行计划表日期日期责任单位责任单位5.95.95.255.255.315.316.66.66.236.236.306.307.47.47.157.157.317.318.128.128.318.319 9月份月份项目项目 文件修订文件修订各部门各部门汇整升版汇整升版管代管代/ /谭总谭总文件发行文件发行

2、行政部文控行政部文控试运行试运行各部门各部门文件检讨文件检讨管代管代/ /谭总谭总/ /各各部门部门正式运行正式运行各部门各部门内审员培训内审员培训管代管代内审内审内审小组内审小组内审整改内审整改各部门各部门管理评审管理评审管代管代/ /谭总谭总/ /各各部门部门管审整改管审整改各部门各部门外审准备外审准备各部门各部门迎接外审迎接外审各部门各部门二二：质量部文件修订计划：质量部文件修订计划序号序号权责单位权责单位文件编号文件编号文件名称文件名称版本号版本号ISO9001条文条文修改内容修改内容计划完成时间计划完成时间 实际完成时间实际完成时间备注备注1 1管代管代/ /谭总谭总HS-QM-01

3、质量手册质量手册B B4.2.2质量手册质量手册修改组织架构，过修改组织架构，过程职能分配表等程职能分配表等2014-5-162014-5-162 2管理代表管理代表QP-5.6-01管理评审控制程序管理评审控制程序C C5.6管理评审管理评审修改修改2014-5-162014-5-163 3质量部质量部QP-7.6-01监视与测量设备控制程监视与测量设备控制程序序C C7.6监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制修改修改2014-5-162014-5-164 4管理代表管理代表QP-8.2-02内部审核控制程序内部审核控制程序C C8.2.2内部审核内部审核修改修改2014-5-16201

4、4-5-165 5质量部质量部QP-8.2-03检验控制程序检验控制程序C C8.2.4产品的监视和测量产品的监视和测量修改修改2014-5-162014-5-166 6质量部质量部QP-8.3-01不合格品控制程序不合格品控制程序C C8.3不合格品控制不合格品控制修改修改2014-5-162014-5-167 7质量部质量部QP-8.4-01数据分析控制程序数据分析控制程序C C8.4数据分析数据分析修改修改2014-5-162014-5-168 8质量部质量部QP-8.5-01纠正措施控制程序纠正措施控制程序C C8.5.2纠正措施纠正措施修改修改2014-5-162014-5-169

5、9质量部质量部QP-8.5-02预防措施控制程序预防措施控制程序C C8.5.3预防措施预防措施修改修改2014-5-162014-5-16质量部质量部QP-7.5-01产品识别与追溯程序产品识别与追溯程序 7.5.3标识和可追溯性标识和可追溯性新增二阶文件新增二阶文件2014-5-162014-5-16质量部质量部QP-7.2-01有害物质管理程序有害物质管理程序 7.2.1与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的确定修改修改环保管理规环保管理规定定，可以作二阶，可以作二阶或三阶文件出现，或三阶文件出现，主要说明有害物质主要说明有害物质减免或限用的一个减免或限用的一个管理标准管理标准2014

6、-5-162014-5-16质量部质量部内部校验作业规定内部校验作业规定 7.6监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制新增三阶文件新增三阶文件2014-5-162014-5-16质量部质量部测试设备作业指导书测试设备作业指导书 修改成新版修改成新版2014-5-162014-5-16质量部质量部产品标准（新版）产品标准（新版） 修改成新版修改成新版2014-5-92014-5-9质量部质量部部门职责及组织架构图部门职责及组织架构图 修改成新版修改成新版2014-5-162014-5-16质量部质量部岗位职责岗位职责 替换成岗位职务说替换成岗位职务说明书明书2014-5-162014-5-16

7、质量部质量部各种表单各种表单 修改成新版修改成新版2014-5-162014-5-16三：计划部文件修订计划三：计划部文件修订计划序序号号权责单位权责单位文件编号文件编号文件名称文件名称版本版本号号ISO9001ISO9001条文条文修改内容修改内容计划完成时计划完成时间间实际完成时实际完成时间间备注备注计划部计划部QP-7.5-04QP-7.5-04生产计划管理程生产计划管理程序序7.57.5生产与服务提供生产与服务提供(7.5.17.5.3)(7.5.17.5.3)新增二阶文件新增二阶文件 2014-5-162014-5-16计划部计划部委外加工管理程委外加工管理程序序 7.47.4采购采

8、购新增二阶文件新增二阶文件 2014-5-162014-5-16计划部计划部受托加工管理程受托加工管理程序序 7.5.47.5.4顾客财产顾客财产新增二阶文件新增二阶文件 2014-5-162014-5-161313计划部（仓储计划部（仓储科）？科）？QP-7.5-03QP-7.5-03仓储管理控制程仓储管理控制程序序C C7.5.37.5.3标识和可追溯性标识和可追溯性/7.5.4/7.5.4顾客财产顾客财产/7.5.5/7.5.5产品防护产品防护修改修改2014-5-162014-5-16计划部（仓储计划部（仓储科）？科）？仓库管理制度仓库管理制度 新增三阶文件新增三阶文件 2014-5-

9、162014-5-16计划部（仓储计划部（仓储科）？科）？化工原料储存规化工原料储存规定定 新增三阶文件新增三阶文件 2014-5-162014-5-16计划部计划部部门职责及组织部门职责及组织架构图架构图 修改成新版修改成新版2014-5-162014-5-16计划部计划部岗位职责岗位职责 替换成岗位职替换成岗位职务说明书务说明书2014-5-162014-5-16计划部计划部各种表单各种表单 修改成新版修改成新版2014-5-162014-5-16四：生产部文件修订计划四：生产部文件修订计划序序号号权责单位权责单位文件编号文件编号文件名称文件名称版本版本号号ISO9001ISO9001条文

10、条文修改内容修改内容计划完成计划完成时间时间实际完成实际完成时间时间备注备注1212生产部生产部QP-7.5-02QP-7.5-02生产管理控制程生产管理控制程序序C C7.5.27.5.2生产与服务提供生产与服务提供过程的确认过程的确认修改修改丁发名丁发名生产部生产部生产异常控制程生产异常控制程序序8.2.38.2.3过程的监视和测过程的监视和测量量新增二阶文件新增二阶文件 生产部生产部生产数据统计控生产数据统计控制程序制程序8.2.38.2.3过程的监视和测过程的监视和测量量新增二阶文件新增二阶文件 生产部生产部易耗品管理规定易耗品管理规定 新增三阶文件新增三阶文件 生产部生产部尾料回收作

11、业管尾料回收作业管理规定理规定 三阶文件，修三阶文件，修改改胶膜回收胶膜回收利用管理作业利用管理作业办法办法生产部生产部安全生产管理程安全生产管理程序序 新增二阶文件新增二阶文件 生产部生产部部门职责及组织部门职责及组织架构图架构图 修改成新版修改成新版生产部生产部岗位职责岗位职责 替换成岗位职替换成岗位职务说明书务说明书生产部生产部各种表单各种表单 修改成新版修改成新版五：生技部文件修订计划五：生技部文件修订计划序序号号权责单位权责单位文件编号文件编号文件名称文件名称版本版本号号ISO9001ISO9001条文条文修改内容修改内容计划完成计划完成时间时间实际完成实际完成时间时间备注备注101

12、0生技部生技部QP-6.3-01QP-6.3-01设施管理控制程设施管理控制程序序C C6.3 6.3 基础设施基础设施修改修改申宗勇申宗勇1111生技部生技部QP-7.5-01QP-7.5-01 工艺控制程序工艺控制程序C C7.5.17.5.1生产与服务提供生产与服务提供的控制的控制修改修改赵彦春赵彦春生技部生技部工艺参数工艺参数 修改修改赵彦春赵彦春生技部生技部设备作业指导书设备作业指导书/ /操作规范操作规范 修改修改赵彦春赵彦春生技部生技部设备点检表设备点检表 修改修改申宗勇申宗勇生技部生技部部门职责及组织部门职责及组织架构图架构图 修改成新版修改成新版蔡会清蔡会清生技部生技部岗位职

13、责岗位职责 替换成岗位职替换成岗位职务说明书务说明书蔡会清蔡会清生技部生技部各种表单各种表单 修改成新版修改成新版六：行政部文件修订计划六：行政部文件修订计划序序号号权责单位权责单位文件编号文件编号文件名称文件名称版本版本号号ISO9001ISO9001条文条文修改内容修改内容计划完成计划完成时间时间实际完成实际完成时间时间备注备注1414行政部行政部QP-4.2-01QP-4.2-01 文件控制程序文件控制程序C C4.2.34.2.3文件控制文件控制修改修改1515行政部行政部QP-4.2-02QP-4.2-02 记录控制程序记录控制程序C C4.2.44.2.4记录控制记录控制修改修改1

14、616行政部行政部QP-6.2-01QP-6.2-01人力资源控制程人力资源控制程序序C C6.26.2人力资源人力资源细化培训部分细化培训部分 行政部行政部门卫管理制度门卫管理制度 新增三阶文件新增三阶文件 行政部行政部宿舍管理制度宿舍管理制度 新增三阶文件新增三阶文件 行政部行政部办公电器管理制办公电器管理制度度 新增三阶文件新增三阶文件 行政部行政部食堂管理制度食堂管理制度 新增三阶文件新增三阶文件 行政部行政部部门职责及组织部门职责及组织架构图架构图 修改成新版修改成新版行政部行政部岗位职责岗位职责 替换成岗位职替换成岗位职务说明书务说明书行政部行政部各种表单各种表单 修改成新版修改成

15、新版七七 研发中心文件修订计划研发中心文件修订计划序序号号权责单位权责单位文件编号文件编号文件名称文件名称版本版本号号ISO9001ISO9001条文条文修改内容修改内容计划完成计划完成时间时间实际完成实际完成时间时间备注备注1818研发中心研发中心QP-7.3-01QP-7.3-01 研发控制程序研发控制程序C C7.37.3设计与开发设计与开发修改修改研发中心研发中心物料编码原则物料编码原则7.2.17.2.1与产品有关的要与产品有关的要求的确认求的确认根据根据物料标物料标识规则识规则修改，修改，可作为三阶文可作为三阶文件件研发中心研发中心工程变更控制程工程变更控制程序序 7.37.3设计

16、与开发设计与开发新增二阶文件新增二阶文件 研发中心研发中心部门职责及组织部门职责及组织架构图架构图 修改成新版修改成新版研发中心研发中心岗位职责岗位职责 替换成岗位职替换成岗位职务说明书务说明书研发中心研发中心各种表单各种表单 修改成新版修改成新版八八 营销营销中心中心文件修订计划文件修订计划序序号号权责单位权责单位文件编号文件编号文件名称文件名称版本版本号号ISO9001ISO9001条文条文修改内容修改内容计划完成计划完成时间时间实际完成实际完成时间时间备注备注1919营销中心营销中心QP-7.2-01QP-7.2-01合同评审控制程合同评审控制程序序C C7.27.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程 修改修改2020营销中心营销中心QP-8.2-01QP-8.2-01顾客信息控制程顾客信息控制程序序C C8.2.18.2.1顾客满意顾客满意修改修改2121营销中