医院总务管理制度.docx

1、医院总务管理制度ZW-001总务科工作制度一、总务科在分管院长领导下开展工作，实行科主任负责 制。二、坚持“服务临床，服务患者”的宗旨，努力做好后勤 保障工作。三、掌握总务科的工作职能，提供服务质量和工作效率。四、定期检查后勤保障设施运行情况，及时处理各类问题, 做好水、电、冷、气、暖、空调、电梯、层流净化工程等 设备设施的维修维护工作。五、坚持勤俭节约原则，制定节能降耗措施，做好总务物 资供应管理工作。六、认真负责地做好医院房产等公共设施的修缮和集体宿 舍的分配使用工作。七、认真做好环境卫生、医疗废物、污水处理、环境绿化、 被服洗涤等管理工作，加强对外包业务的监管。八、加强安全教育工作，做好

2、人员培训工作，落实奖惩。九、认真负责完成院领导交办的各项工作任务。ZW002总务科维修组值班制度一、值班人员提前15分钟到岗，进行交接班，做好交 接班记录。二、值班人员24小时值班，坚守岗位，认真负责，不二、应急物资的采购入库应急物资的采购入库由总务科采购，都必须一一填写入 库清单，经验收后统一入库保管。应急物品管理要建立专账, 由专人管理。三、应急物资的储备管理1、经检验合格的应急物资，必须实行分区、分类存放 和定位管理。根据库房的条件和物资的不同属性，将储存物 资逐一分类，根据其保管要求，仓储设施条件及仓库实际情 况，确定具体的存放区，为方便抢修物资存放，减少人为差 错。2、应急物资应妥善

3、保管，以保护物资的质量。储备物 资应防止受到雨、雪、雾的侵蚀和日光暴晒。3、加强对应急物资的管理，应防止应急物资被盗用、 挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新，检查 人员每月要定期检查一次应急物资和工具的情况，发现缺少 和不能使用的要及时提出和督促，确保正常使用，检查人员 每次检查时要进行详细记录，留存备查。四、应急物资调拨1、应急物资的调拨由应急办公室统一调度、使用。2、应急物资调用根据“先近后远，满足急需，先主后 次"的原则进行。3、建立与其他地区、其他部门物资调剂供应的渠道， 以备物资短缺时，可迅速调入。4、应急物资，可实行“先征用，后结算"的方法。五、应急

4、物资种类和任务应急储备物资包括应急期间需要的处置突发事件的专 业应急物资、在突发事件发生后用于救济的基本生活物资及 与医务、病人生活息息相关的重要物资三大类。各职能办根据各自职能，完成各自应急物资储备任务， 具体分工如下：总务科：统计应急物资储备的品种、数量、金额、储备 场所、负责部门及负责人。财务科：核定应急物资储备各项费用开支。办公室：检查应急物资储备情况。管理全院应急物资储 备信息，掌握应急物资状况，及时、准确为领导小组提供应 急物资储备动态。六、奖惩措施1、应急物资如保管不当或挪作他用，造成影响或经济 损失的，当事人应当作相应赔偿，情节严重者，加重处罚， 构成犯罪的，移交司法机关处理。

5、2、对责任心强的保管人员，在物资的保管、养护方面 有合理的建议或挽回经济损失的，将给予一定的精神和物质 奖励。ZW-008特种设备管理制度制定日期：2012年5月12日一、特种设备使用，应当严格执行特种设备安全监察 条例的规定。二、落实专人负责特种设备安全管理制度。三、要建立特种设备安全技术档案，特种设备安全技术 档案主要包括：（一）特种设备的设计文件、制造企业、产品质量、合 格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件的资料。（二）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录。（三）特种设备的日常使用状况记录。（四）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调 检装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记

6、录。四、每年要对特种设备进行安全检查，需年检的特种设 备在有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定 期检验的要求，接到定期检验的通知后，要做好迎检工作。五、对特种设备要进行经常性日常维护、保养，并定期 自行检查，发现情况及时处理，对安全保护装置、测量调试 装置及有关附属仪表进行定期校验、检修。六、特种设备出现故障或者发生异常情况应当对其全面 检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。七、要制定好特种设备的事故应急措施和救援预案。八、特种设备作业人员，应该持有上岗证，无证不得上岗。九、特种设备的作业人员在作业中，应该严格执行特种 设备的操作规程和安全规章制度。十、特种设备作业人员，在作业过程

7、中发现事故隐患或 者其他不安全因素，应当立即向安全管理人员和科主任报 告。十一、安全管理员应经常对特种设备的使用进行检查， 发现问题立即采取措施，或向特种设备安全监督管理部门报 告，并采取相应的措施。十二、对特种设备管理不严、违反安全管理制度的、发 生事故的，根据情节的轻重，追究其责任。ZW009电梯安全管理制度制定日期：2012年5月13 0一、电梯管理人员、维修人员必须经特种设备专业技术 和安全教育培训。考核合格取得特种专业人员证书后方可从 事作业和管理。二、电梯操作人员必须坚守岗位，遵守操作规程，做到 耐心仔细解答，微笑服务，并保持电梯内清洁卫生。三、配合做好由特种设备检测机构每年一次的

8、电梯安全检 测检验工作。四、电梯应由专业技术人员每月不少于二次的维护保养, 以延长电梯的使用寿命，确保安全运行。五、保持电梯机房整洁，关好门窗，防止风雨、沙灰、 小动物进入机房。机房内不准堆放无关物品。六、机房内按规定配备好相应的消防设施。消防设施按 有效期定期更换。七、机房属安全重地，不得将电梯钥匙随意交给他人， 严禁无关人员进入。ZW010污水处理站管理制度制定日期：2012年5月13日一、污水处理站设专人管理；管理人员要有高度责任心, 定时巡视设备运行情况。二、工作人员按规定程序每天检查污水流量，确保处理 后的污水符合国家规定的排放标准。三、每日定时测定水质，并做好记录。四、配合有关部门

9、采样检测，做好环保监测站的监测报 告的保存工作。五、管理人员必须加强化学原料等危险品的管理，防止 泄漏及爆炸事故，发现隐患及时上报并尽快排除。六、处理站应备有安全防护设施，管理人员应了解其规 格性能并熟练使用。七、管理人员要加强业务学习，提高业务能力，熟练操 作各种污水处理设备并具备独自排除故障的能力。八、沉淀池污泥及时清理，运出前必须做好无害化处理。九、认真做好交接班并记录，保持好室内卫生。十、严禁非工作人员进入处理站，做好安全防火、防盗、 防中毒、防腐蚀工作。zw011污水处理站工作制度制定日期：2012年4月15日一、严格遵守有关法律法规及医院相关规定，做好污水 站管理工作。二、按时交接

10、班，遵守劳动纪律。三、认真完成工作任务和操作内容。四、不得虚报、瞒报监测、化验数据和巡查次数。五、不得违章操作设备，按时巡视，认真填报运行记录六、及时清理环境卫生，保持良好的工作环境。七、维护医院利益，厉行节约，科学用料，减少浪费。ZW-012医疗废物暂时贮存管理制度制定日期：2012年4月25日一、不得露天存放医疗废物，医疗废物暂时贮存的时间 不得超过2天。二、禁止在医疗废物暂时贮存地点“吸烟”、“饮食”等。三、严格办理医疗废物转交手续，依照危险废物转移联 单制度填写和保存转移联单。四、医疗废物转交后，对暂存处及时进行消毒和清洁处 理。五、做好安全防护，防护用品齐全，做好“手卫生"

11、， 勤更衣、勤洗澡、勤消毒。六、禁止转让、买卖医疗废物，一经发现将依法处理。七、定期将医疗废物按科室分类汇总统计表，报送有关 部门备案。八、医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：（一）远离医疗区，食品加工厂、人员活动区、生活垃 圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆出入。（二）规模与本单位医疗废物的产生量相适应，并设置 警示标识。（三）有严密的封闭措施，设专职人员管理，防止非管 理人员接触医疗废物。（四）有防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蝉螂、防盗、防阳 光暴晒及预防儿童接触等安全措施，配备有暂时贮存废物的 周转箱。ZW-013医疗废物转运制度制定日期：2012年5月10日一、医院安排

12、专人及时收集本单位医疗废物，并按照类 别分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭的容器 内。二、转运人员收集医疗废物时要与废物产生地点负责人 进行废物交接登记并签名，登记的内容有：医疗废物产生地 点、日期、废物类别及需要说明的事项。登记材料存档三年。三、转运人员从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废 物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时储存地点。四、转运人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或容 器的标识，标签及封口是否符合要求。不得将不符合要求的 医疗废物运送至暂时储存地点。五、转运人员在运送医疗废物时，必须防止造成医疗废 物盛装容器破损或医疗废物的流失，泄漏和扩散，并防止医 疗废物直

13、接接触身体，一律实施袋装封闭运送。六、本单位内部一般采取每天运送，运送时避免穿越医 疗区、人员活动区、食品加工区等。七、医疗废物转交出后，应当对暂时储存地点、容器及 时进行清洁和消毒处理。八、每天运送工作结束后，及时对运送工具进行清洁消毒。ZW014总务科外包业务管理制度制定日期：2012年9月22日第1章 总则第1条为使本院外包业务流程顺畅、合理，规范参与业务外包 人员的行为，确保业务外包期间医院资产安全，维护医院利 益，实现业务外包的战略目标，特制定本制度。第2条本制度适用于本院所有业务外包活动的管理。第3条本制度所指的外包业务，主要是指为实现医院的战略经 营目标，通过合同或者协议等形式约

14、定由外部服务提供商 (以下简称为“承包方”)提供的某些部分或全部业务。第2章 外包业务流程第4条1. 在决定是否将业务项目外包时，应考虑以下三个方面 的因素。(1) 此项业务是否利用本院没有的设备、生产系统、专 业人员及专门技术。(2) 此项业务外包可以降低成本。(3) 此项业务外包能够产生比自己运作更多的利益等。2. 准确把握医院核心竞争力与盈利环节，避免将医院核 心业务外包。第5条医院在确定业务外包内容后，指定与该项业务相关的职 能部门编制计划书。计划书主要包括以下内容：1. 业务外包的背景，如医院外部环境要求及医院中长期 发展战略。2. 业务外包内容，将部分还是全部业务职能交由承包商 提

15、供。3. 业务外包的具体实施程序。4. 业务外包的主要风险和预期收益。5. 其他相关内容。第6条1. 外包项目计划书通过审核后，成立外包业务归口管理 部门，由业务部门负责人、有关咨询专家、外包项目协调管 理人员、合同协商管理人员等组成，必要时还应包括法律及 财会专业人员。2. 业务归口管理部门负责业务外包项目的具体实施，确 保业务外包流程的顺利执行。第7条1. 外包业务归口管理部门发布投标公告，并与候选承包 商建立关系，发放外包项目竞标邀请书及相关资料。参 与竞标的候选承包商应在指定期限之内提交投标书及相 关资料，主要内容包括项目解决方案、实施计划、资源配置、 报价等。2. 归口管理部门对承包

16、方进行资质预审，评估承包方的 综合能力。评估因素主要包括以下五个方面：（1）承包方类似项目的经验、服务能力、资格认证和信 誉。（2）承包方是否与本单位存在直接或潜在的竞争关系。（3）承包方在知识产权保护方面的力度和效果。得长时间占用值班电话，保证报修电话24小时畅通。三、值班人员至少两人一班次，听班人员必须保持手机 畅通，接到维修通知后立即赶往现场。四、值班人员需保持室内卫生清洁，如接班人员发现室 内卫生脏乱差，应在接班记录中注明。五、接听电话时使用文明用语，认真、详细填写报修记 录，及时填写派工单。六、发现问题及时处理，如遇重大疑难问题、故障时需 立即向科主任和总值班室汇报。七、认真填写交接

17、班记录，并做好工具、备品备件及钥 匙的交接工作。八、按时开、关扶梯。（早7:30开，晚夏季5:30,冬季 5:00 关）九、请假、补休需提前申请，并安排合适的替班人。十、严禁在值班室内喝酒、抽烟和进行任何娱乐性活动。ZW-003总务物资内控管理办法为加强对医院总务物资的监督与管理，规范后勤物资 采购、入库、领用等程序，达到节约开支、减少浪费、保证 质量、保障供应的目的，参照国家相关的法律法规并结合我 院实际制定本规定。一、预算编制每年年初由总务科根据历年物资使用情况及本年度工（4）承包方的性价比是否合适。（5）其他因素。3. 确定标底并进行公开招标。4. 组织医院其他职能部门进行开标、评标、定

18、标。归口 管理部门给出候选承包方的综合竞争力排名，会同相关管理 层及其他职能部门负责人分析与候选承包方建立外包合同 的风险，根据实际情况挑选出一家或几家公司作为业务承包 方。5. 归口管理部门和承包方就外包项目合同的主要条 款进行谈判，达成共识，由合同双方代表签署外包项目合 同。第8条 归口管理部门负责培训涉及外包业务流程的 员工，确保员工正确理解和掌握业务外包项目相关政策制 度。第9条 归口管理部门根据合同约定，为承包方提供必 要的协作条件，并指定专人定期检查和评估项目进展情况。第10条 项目结束或合同到期时，归口管理部门负责 对外包业务产品（服务）进行验收。如承包方最终提供的产 品（服务）

19、与合同约定的不一致，及时告知承包方进行调整。第11条与承包方就最终产品（服务）达成一致后， 由承包方提交费用支付申请，归口管理部门对申请书进行审 核。审核通过后，开具付款证书，按照医院规定程序审批， 支付承包费用。第12条 对于承包方原因导致外包合同未完整履行 的，归口管理部门负责承包方索赔。1. 指定专人对承包方认可的赔偿事项进行跟踪、报告， 及时收回相关款项并追究责任人责任。2. 采用法律手段解决长期未决赔款。3. 若终止对承包方的索赔，由归口管理部门提出申请， 详细说明终止索赔理由。第3章业务外包流程中的资产存货管理第13条 固定资产管理1. 对于医院所有或有优先购买权的固定资产，如因业

20、务 需要交由承包使用的，要求承包方按照本院固定资产管理 制度使用和管理。2. 业务外包归口管理部门指定专人定期检查承包方使用 和管理固定资产的情况。3. 交由承包方使用但所有权归本院的资产，只能用于外 包业务活动。未经医院相关领导人员同意，擅自将固定资产 挪作他用的承包方，相关部门应对其采取警告直至解除合同 的措施。第14条流动资产管理1. 业务外包过程中形成的原材料、成品等流动资产，归 口管理部门要求承包方遵循本院制定的相关管理政策。如防 火、防盗未经授权接触和未经批准不得转移等。2. 对承包方责任造成的流动资产损失，业务外包归口管 理部门有义务责令承包方赔偿。3. 业务外包过程中形成的商业

21、信息材料等，归口管理部 门按照合同约定的保密条款对承包方的保密工作进行监督。第4章外包业务流程中断防范措施第15条 业务外包归口管理部门采取承包方竞争机 制，选择多家单位作为承包方，以降低一方服务失败或单位 终止合同可能给医院带来的损失。第16条 业务外包归口管理部门定期对所有重要承包 方的履约能力进行评估，形成业务可持续能力评估报告，交 由医院主管部门及以上级别管理层审阅。第17条根据业务可持续能力评估报告，业务外包归 口管理部门负责及时替换不再继续具备履约能的承包方，避 免外包业务的失败造成业务外包活动中断。ZW015总务科外包业务管理办法为了提高医院核心竞争能力，实现利润最大化，成本最

22、小化，降低简单劳动比例，规范业务外包的管理，及时解决 外包过程中出现的各种问题，提高服务质量，避免遭受经济 损失，特制定本办法。一、外包项目由总务科统一规划，项目的招标由招标办、 财务部、审计科、总务科等部门负责，总务科负责监管、检 查等日常管理工作。二、外包项目的范围。为保障医院正常运行，为临床一 线提供后勤辅助服务的一切可采取外包形式的业务。三、外包项目的申请。各部门负责人根据业务发展情况, 需要将部分业务外包时，可以向总务科提出外包工作内容， 经审查合格后进行公开招标或定向议标。四、外包价格的核定。已确定的外包项目由总务科牵头 汇同财务部、审计科等相关部门确定对外招标的参考价格和 相关条

23、件、制作标书。五、招投标管理。由招标办组织外包项目的公告、招标 会等相关招标、评标工作，并与外包商签订合同，合同签订 后将外包项目的有关资料报档案室存档。六、外包期间的质量管理。总务科依据合同的规定负责 该项目的日常考核与服务质量的监控工作，定期收集信息， 与付款审批单一起作为付款的依据。七、处罚规定如下：有以下行为的，医院将给予严肃处理，直至解除合同， 视情况严重情况可通过法律手段进行交涉。1. 质量不达标2. 不按时检查反馈，不按医院要求整改3. 不服从医院管理4. 合作期间，给医院造成不良影响及损失5 .未履行合同规定5 .其他损害医院利益行为ZW016总务科外包业务遴选标准必须满足本项

24、目服务期，投标人应根据“用户需求书” 的相关要求制定工作时间表。一、投标人只允许为独立法人、不接受联合投标体。二、投标人报价中的服务费应是投标人为完成本项目的 总服务费，包括但不限于“用户需求书"中所列项目的费用。三、投标人必须提交对招标文件实质性响应的投标书。四、投标人必须是来自中华人民共和国的法人或其他组 织，具有相应经营范围以及营业执照、税务登记表等 相关资质证件。五、投标人须具有丰富的相关业务方面的经验，至少有 1家（包括1家）以上的三甲医院同类项目经验（提供合同 复印件及业主联系方式，原件备查）。六、不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为 参与同一项目竞争的投标人。（

25、一）彼此存在投资与被投资关系的。（二）彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员 属于直系亲属或配偶关系的。作任务，编制各类物资采购年度预算报财务科。对在预算范围内的物资采购，按照本单位的财务制度和 相关审批程序进行控制。对于预算外的物资采购，根据医院 有关规定进行预算调整，报批后按采购程序进行采购。二、物资申请对常规有库存的物资，由物资需求部门在0A网上填写 物资使用申请表，经科室负责人或授权领用物品专人签 字后报总务科。总务仓库负责人（保管员）对于有库存的各类常规物资 根据安全库存量、储备定额以及使用部门报送的申请表编制 采购计划，填写物资采购请购表报总务科主任、分管院 领导审批。对于特殊

26、性应急物资，需求科室应填写应急物资采购 申请表，注明所需物资的特殊性及申请理由，经科室负责 人签字后报总务科。总务科主任根据所采购物资的性质、金 额、用量等情况，依照医院有关规定，签批采购方式，安排 采购人员进行采购。仓库中无库存且临床使用科室用来应对突发事件的急 需必须品，启用应急物资采购程序。三、物资采购为了便于管理，确保物品质量，采购应遵循如下原则： 采购物品在满足需要的情况下，同一性能物品，选择性价比 高、品牌、规格、型号统一的物品。对于应急、特殊且价值低于2000元的无库存物资，使 用科室应填写应急物资采购申请表，经科室负责人签字 后，报总务科主任、分管院领导签批。对于单价或批量采购

27、在5万元以上的物资，在办理采购 申请、请购手续后，由总务科主任、相关部门、使用科室、 审计监察部门共同参与，视情况，采取集体考察、询价、竞 争性谈判、公开招标等方式进行采购；纳入政府采购目录范 围的，上报市政府采购办统一采购。对于单价或批量采购在1-5万元的物资，由总务科组织, 审计科、招标办及使用科室参加，共同确定品牌、价格；或 以议标的形式，按照购置计划确定的数量、规格、型号、性 能参数进行市场调研、询价和采购。总务常用物资，仓库负责人（保管员）填写物资采购 请购表，经总务科负责人、分管院长签批后，由采购员按 照招标或考察价格采购。物资采购，供应商必须提供送货清单、发票、合格证, 标明物资

28、名称、型号、单价，经核对无误后方可采购，手续 不全者，不予采购。四、采购合同单次采购单件或批量金额在2万元以上的原则上应签订 采购合同，新招标或初次采购的应签订合同。2万元以下的 由总务科签字，2万元以上报分管院长审批，政府招标或单 价5万元以上的应报院长审批。五、验收、入库购进物资应及时办理验收、入库手续。采购员每周将购 货发票、清单、合同及相关产品说明书等有关资料交仓库保 管员审核。仓库负责人、保管员根据各类物资的质量、性能、 包装、数量、规格、型号进行验收。对于特殊性物品，可由 使用科室共同参与验收。验收完毕即可办理入库手续，由采 购员、保管员、供应商在入库单上三方签字。对于不合格产 品

29、或与合同发票不一致产品，由采购员负责退货。未经验收 入库物品，一律不予办理资金结算。验收记录必须保存3年。六、入账、付款当月验收入库的物资发票，经采购员、使用科室相关人 员、总务科负责人签字后连同入库单、合同及相关资料一并 转交财务部。财务部根据季度采购计划进行审核，对有采购计划、采 购程序合乎规定、手续完备的采购物资分类入账核算。根据 院内付款规定，不论金额大小，有付款合同的，按照合同付 款期限执行；特殊性应急物资于次月付款。七、物品领用领用物品应由科室主任或护士长每周一填报物品领用 申请表，通过0A发送到总务科主任处，审批后（固定资产 和大宗物资，需经分管院长审批），总务仓库进行物资配备,

30、 每周四进行统一配送，配送货物，需由科主任或护士长签字 确认，配送人员并将签字后的单据返还总务仓库进行归档保 存。八、审计监督审计科对采购物资的价格及采购程序进行审计监督，并 对采购合同进行全面审计。九、日常管理总务库存物资要分类，按品种、规格合理存放。仓库保 管员应当设置实物明细账，详细登记经验收合格入库的存货 类别、规格、型号、数量、单价等内容，并定期与财务部核 对。仓库负责人每季度参与盘点；年终由财务部、审计科监 督盘点。财务部应对物资管理情况进行不定期抽查。仓库盘 点账目应与财务部核对，盘点结果经参加盘点人及部门负责 人签字后，报财务部做账务核算。十、本办法自发布之日起执行。ZW004

31、配电室安全管理制度制定日期：2012年4月10日一、配电室工作人员必须遵守防火安全操作规程，必须 持有关部门颁发的岗位合格证书方可上岗工作。二、配电室属重点要害部位，非工作人员禁止入内，因 工作需要进入时，须经批准，并做登记。三、值班人员严格执行交接班制度，坚守岗位，认真负 责，不做与本职工作无关的事情。四、配电室内不准吸烟和存放无关、易燃易爆物品，不 准设休息室或维修场所，要保持室内整洁。五、维护、保养好消防器材，掌握使用方法和扑救点火 常识，一旦发生火灾能够及时扑救。六、对所配置的公用设施、专用工具等应保证其完好。七、工作人员要经常检查输电线路和供电设备，发现问 题及时处理和上报。八、安装、维修电气设备和线路时，要在电闸悬挂“有 人操作、严禁合闸”的标志牌，严格执行操作规程。九、采取措施，防止飞鸟、小动物进入配电室。十、配电室出现故障，应立