房地产公司工程管理质量保证体系

1、房地产公司工程管理质量保证体系目 录工程治理质量保证体系 一 组织治理二 质量操纵三 成本操纵四 进度操纵行政治理制度一 现场办公室治理条例二 职员考勤治理规定三 职员日常行为规范四 施工现场会议制度五 现场施工治理规定六 技术资料治理制度七 技术文件报送制度八 技术文件的编码合同治理保证体系一 合同签订治理二 合同实施治理三 合同治理措施信息治理保证体系一 信息名目 二 信息治理内容三 信息治理编号质量保证体系一、组织治理（一） 项目组织机构 建设单位房地产开发施工单位质监单位监理单位设计单位地勘单位（二） 项目组织关系 建 设 单 位合同关系领导关系托付关系托付关系合同关系合同关系地勘单位

2、设计单位质（安）监单位监理单位工程治理部 监督检查监 理 与被 监 理治理指导业务往来业务往来 施 工 单 位配套施工单位园林施工单位道路施工单位智能施工单位基础施工单位土建施工单位设备安装单位（三） 工程治理机构工程治理部工 程 部 经 理工程技术部主 管工程治理部主 管报建员审图工程师造价工程师资料档案员土建工程师水电工程师环境工程师设备工程师材料治理员（四） 工程治理中心工作治理流程公司工程治理部工程技术主管工程治理主管管交付使用并运行验收及结算施工时期并竣工验收规划设计并审批单项工程设计并审批施工招标及合同签订工程立项并审批物业公司（5） 工程治理部岗位描述1、总工程师岗位职责1) 负

3、责项目经理部的施工技术治理和科技治理工作。负责组织本项目经理部的全体技术人员按工程设计图纸、施工技术规范、规程、规则、工艺标准及施工组织设计（质量打算）进行施工。直截了当领导工程部和工地试验室的工作2) 组织工程技术人员学习技术标准、规范、规程和工艺标准、质量检验评定标准，并督促事实上施。3) 组织技术人员熟悉设计图纸，现场调查，办理管内交接桩和复测并组织审查设计文件，提出审查、改善设计建议。组织编制管内实施性施工组织设计、质量打算和指定的重点工程施工组织设计，进行工艺设计和工艺设施设计，组织实施。4) 组织项目的技术交底工作。5) 依照公司下达的年度、季度施工打算和月作业打算要求，指导编制本

4、项目的月作业打算。6) 审查和批准工程部以及项目队编报的施工技术方案，临时工程设计和临时工程项目、数量和经费打算。解决施工生产中的技术问题。7) 组织施工过程操纵技术工作的具体实施。要紧是：交底、测量、检查（隐藏和分部、分项工程）保证每个环节处于受控状态，并做出完善的记录。8) 主管工程试验工作，组织工地试验室完成工程用料、用水及土工、混凝土、砂浆等试验与检验工作。组织计量治理和全面质量治理工作，督促开展工程创优活动。9) 组织处理一样工程质量事故和参与人身伤亡事故的调查。10) 参与工程竣工检查，组织编制工程竣工文件工作，参加工程验交工作。11) 组织开展科技推先活动，具体落实科研项目实施，

5、总结和推广行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备。组织编写工程技术总结和工法开发工作。12) 组织科技文件材料的收集、积存和整理工作。2、工程部经理岗位职责1) 在主管工程副总的领导下负责本部门全面工作。以及开发部、总工办的全部工作。2) 贯彻执行国家颁布的技术规范、规程、标准及有关政策规定。3) 负责编制工程的总体操纵打算、年度操纵打算、月、周工程进度打算，经审定后组织实施。4) 参与项目的可行性研究，项目的规划设计方案、单体设计方案研讨工作。5) 组织施工图纸会审，负责联系、解决设计变更工作。6) 负责组织审查施工单位编制的施工组织设计。7) 参与对监理单位、施工单位的考察，参与对供货厂

6、商的考察，并形成考察报告。8) 参与监理托付、工程发包、材料采购等招标工作，并会签合同。9) 编制甲供材料、设备供货打算，参与选样，现场组织验货。10) 现场工程签证治理。11) 组织基础验收、主体结构验收、各专业工程竣工验收及整个工程验收。12) 审核工程付款，对材料付款予以会签。13) 负责工程施工的质量、进度、成本、安全、文明施工方面治理工作。14) 组织现场工程例会，和谐各施工单位之间的关系，处理施工中显现的各类问题及纠纷。15) 对监理公司及施工单位进行有效治理。16) 配合营销部解答客户提出的各种技术问题，为客户提供优质服务。17) 开发部负责和谐政府主管部门手续。3、土建工程师岗

7、位职责1) 学习执行国家颁布的有关土建方面的技术规范、规程、标准以及政策法规。2) 负责工程土建部分的施工治理及有关工作，及时监控工程进度打算及质量打算的实施完成情形。3) 负责工程项目建筑、结构方案论证及施工图会审，监控设计进度。4) 负责本专业施工组织设计的审核工作。5) 负责解决施工过程中显现的技术问题，及时联络设计院进行设计变更。6) 参与本专业工程、监理招投标及合同会签。7) 参与本专业材料、设备招投标及合同会签。8) 负责与其它专业的工作配合、和谐工作。9) 负责和谐施工单位交叉作业，及时处理施工纠纷。10) 负责本专业材料、设备的现场验收，杜绝不合格材料在工程中使用。11) 准确

8、把握本专业工程形象进度。12) 材料、设备付款会签。13) 做好成本操纵工作。14) 依据公司签证治理制度做好本专业的签证审核工作。15) 严格执行公司制定的各项工程治理制度。16) 记好工程日记，作好工作总结。17) 学习新技术、新工艺，不断提高技术治理和业务水平。4、给排水、暖通工程师岗位职责1) 学习执行上级颁发的有关给排水、暖通工程方面的技术规范、规程、标准以及政策规定。2) 负责工程给排水、暖通工程部分的施工治理及有关工作，及时监控工程进度打算及质量打算的实施完成情形。3) 负责给排水、暖通方案论证，和谐与沟通设计单位，监控设计进度。4) 负责本专业施工组织设计的审核工作。5) 参与

9、本专业的工程、监理招投标及合同会签。6) 参与本专业材料、设备招投标及合同会签。7) 负责与其它专业的工作配合、和谐工作。8) 负责和谐施工单位交叉作业，及时处理施工纠纷。9) 负责本专业材料、设备的现场验收，杜绝不合格材料在工程中使用。10) 对本专业的工程形象进度的审核工作。11) 材料、设备付款会签。12) 做好成本操纵工作。13) 组织给排水、暖通工程的现场竣工验收及与物业的交接工作。14) 配合开发部办理给排水、暖通工程的审批手续及报建手续。15) 依据公司签证治理制度做好本专业的签证审核工作。5、强、弱电工程师岗位职责1) 学习执行上级颁发的有关强、弱电工程方面的技术规范、规程、标

10、准以及政策规定。2) 负责工程强、弱电工程部分的施工治理及有关工作，及时监控工程进度打算及质量打算的实施完成情形。3) 负责强、弱电方案论证，和谐与沟通设计单位，监控设计进度。4) 负责本专业施工组织设计的审核工作。5) 参与本专业的工程招投标及合同会签。6) 参与本专业材料、设备招投标及合同会签。7) 负责与其它专业的工作配合、和谐工作。8) 负责和谐施工单位交叉作业，及时处理施工纠纷。9) 负责本专业材料、设备的现场验收，杜绝不合格材料在工程中使用。10) 对本专业的工程形象进度的审核工作。11) 材料、设备付款会签。12) 做好成本操纵工作。13) 组织强、弱电工程的现场竣工验收及交接工

11、作。14) 配合开发部办理强、弱电工程开工及报建手续。15) 依据公司签证治理制度做好本专业的签证审核工作。6、合同招标员职责1) 负责审核工程概算、经济洽商、建筑施工合同。2) 负责各种建筑材料、设备询价和价格确认工作。3) 负责组织建安工程的招标工作，办理招标手续。4) 负责市政工程招标、监理招标的组织和谐工作。5) 负责小型工程协议中协议价格的审核。6) 负责办理工程结算工作，做出工程造价分析。7) 负责组织内部招标、评审工作。8) 负责收集与招投标相关法律法规变化的相关信息，并及时沟通。9) 负责收集和积存建筑材料、设备市场价格变化的信息。10) 负责与招投标有关资料的积存、归档工作。

12、7、土建预算员岗位职责1) 负责编制开发区域土建部分总概算和单项工程综合概算，施工图预算，做到编制及时，内容齐全，数据准确。2) 参加图纸会审和设计交底。3) 负责审核施工单位编报的土建部分工程预算和材料打算。4) 负责编制工程招标标底，为评标工作提供可靠依据。5) 编制招标文件，组织公司有关部门及律师会签。6) 参与工程招投标，重点进行商务评标。7) 参与施工合同的签订，明确承发包范畴，并准确把握合同规定条款。8) 参与材料设备招投标及材料设备采购合同会签。9) 参加大型土石方、挡土墙、主体等工程实物量测定和土建隐藏工程验收。要求做到实地测量，验收准确，认真做好各种记录，为结算工作积存准确的

13、原始资料。10) 参加工程竣工验收。11) 审核竣工工程决（结）算，做到审核及时、准确。12) 负责审核施工单位提报的月完成工程量报表，并提出付款意见。13) 参与材料、设备价格信息的收集、整理，参与材料、设备限价单会签。8、工程报建员岗位职责1) 负责和谐房地产开发前期主管部门，完善各种具体手续，保证开发打算顺利实施。2) 负责和谐与市政府有关部门关系，确保市政配套设施符合公司开发项目的需要，组织有关部门完成市政配套设计，完善小区的各种市政配套设施。3) 完善房屋入住宅需的各种手续，证件等。4) 参与各有关单位及部门经济合同的谈判，并及时整理已完成的合同。5) 熟悉申请办理“两证一书”的程序

14、以及文件、图纸等资料的收集预备工作，了解建筑物周围的环境及“三通一平”的情形。按照建设工期的要求，积极办理好各时期的报建手续。6) 协助科长做好项目的可行性研究、立项和设计评审、审查的对外联系、接待工作以及施工过程中的设计变更处理。7) 了解所报项目的总图设计、工程内容和审批单位的具体要求。催办工程项目的立项、审批等落实情形。8) 做好报建项目费用的减免工作和有关设计施工的报建和谐工作。9) 负责联系工程项目竣工后，规划、消防等专业部门的验收签证工作。10) 负责有关报表的填写、上报，及时向档案、资料员移交工程报建的完成资料。11) 处理公司交于的其它事宜。9、工程档案员岗位职责9.1、技术档

15、案员1) 认真做好工程技术档案的编制治理工作，保证工程技术档案完整、准确，为工程进行使用、爱护、治理、改扩建提供准确的资料依据。2) 负责收集工程项目所有归档图纸和各种技术文件、资料，并整理、分类、编目后存档。3) 负责将设计图纸、设计变更单、技术核定单等资料及时下发给施工单位和有关部门。4) 负责合作单位工作联系单、联系函的收发登记和储存工作，以备查阅。5) 负责治理工程部与公司其他部门之间文件收发登记存档工作。6) 负责工程签证单、扣款单、工程形象进度等文件的登记、送达及催办工作；7) 负责各种款项的登记、送达及催办工作；8) 负责工程付款统计工作，每月25日统计一次，送达有关部门及领导；

16、9) 负责复印、打字相关文件、图纸、资料并登记下发给有关专业部门。10) 负责工程部的日常事物工作。9.2、资料档案员岗位职责1) 档案治理人员要严格执行公司档案治理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。2) 公司档案治理人员有责任对二级档案治理工作进行监督和指导。每年对二级档案治理进行一次检查验收。3) 公司档案治理人员有权监督各部门档案文件的形成、积存、保管、整理、立卷和归档工作，保证归档文件材料的完整、准确、系统。4) 负责日常资料、公司内外信息交流资料的收集和整理工作。5) 归档案卷做到组卷合理，页号编写准确，案卷名目清晰，卷内名目表填写准确，案卷标题简明扼

17、要。6) 保管好本部门应归档的案卷，注意文件材料的安全和保密。及时整改档案治理中存在的问题。二、质量操纵（一）质量操纵任务：质量操纵是为了满足质量目标要求所采取的作业技术和活动，贯穿于项目实施的全过程、全方位。其具体内容是：1、设计时期1) 审查总图规划、单体及户型设计符合设计任务书要求；2) 审查设计图纸中的合理性、可行性、安全性、先进性和完整性，纠正设计过程的“错、漏、碰、缺”；3) 审查工程概算，达到经济合理，提供施工招标和成本操纵的依据。4) 施工招标时期5) 编制招标文件，提出有关质量目标和要求；6) 审查施工单位资质，评审投标书中关于质量保证体系，施工方案和措施；7) 参与施工承包

18、合同的签订，明确有关质量标准条款。2、施工时期1) 原材料进场检验操纵；2) 施工过程对人员、材料、机械、方法和环境的质量操纵，评判对其质量的阻碍程度，采取必要的措施，克服不利因素的后果；3) 对施工分项、分部工程的检查验收，对重要分部、关键工序严格把关，尤加重视；4) 搞好主体和隐藏工程的检查签证及竣工前期的查验等。3、保修时期1) 检查竣工时质量缺陷的整改情形和完成应予完善的工程部位；2) 对工程在使用中的全面检查，解决遗留问题，达到规范标准和满足使用要求。（二）质量操纵的依据1、工程承包合同、设计文件。2、上级主管部门的批复和有关专门性技术规范。3、现行的工程验收规范、规程和工程质量评定

19、标准。4、质监部门、监理单位和工程治理中心所发的有关通知、批复或会议纪要。（3） 质量操纵措施1、工程治理部的质量治理措施1) 建立质量保证体系，明确项目工程技术工作内容和各专业技术人员分管工作的权 限，落实到现场的全过程质量操纵之中；2) 建立各项治理制度和流程，统一组织，加强和谐，明确职责，跟踪监控；3) 建立岗位责任制，做到人人有任务，事事有人管，使每个人明确在质量操纵中做什么、什么时刻做、如何做都心中有数，及时反馈信息，发觉问题要准确，处理问题要及时；4) 建立工程质量治理档案，信息档案，进行旁站与巡视相结合，严格材料进场检验、分部分项工程验收，从工序操作抓起，抓好关键工序重点部位的检

20、查。2、对施工单位的质量操纵措施1) 审查施工单位的质量目标、质量保证体系、施工组织设计和质量技术措施；2) 审查施工单位的质量治理机构，统一报表制度，实施统一治理；3) 审查工程的施工放线，核实开工条件和批准开工；4) 审查工程的原材料、构配件及设备质量，审查施工机械设备，查验施工人员的素养，专门是专门工种人员上岗证和操作证；5) 严格施工单位的自检、复检，指定有资质的试验单位，对所有应检原材料、半成品进行必要的平行检验；6) 严格对施工质量的签证，及时检验，及时认可，凡未体会收签证的不得进入下道工序施工；7) 当质量指标有下降趋势时，应及时发出警告通知。对不合格的材料、半成品或分部、分项工

21、程必须通知返工或退场，严峻时发出停工通知处理；8) 工程验收包括实体质量和内在质量，必须符合国家规范、设计文件和承包合同的要求，否则对存在的问题进行整改认可后方可验收。（四）质量操纵流程1、 单位工程质量操纵程序组织图纸会审参 加 设 计 交 底审定分包单位签认“分包单位资格审查申请表”审批施工组织设计签认“施工组织设计报审表”确认装饰工程样板间签发整改通知参加分部分项工程质量签认分部分项工程质量参加隐藏工程验收签认“工程检验认可书”或签认“不合格工程通知书”审定结构用原材料、设备、构配件的质量，对阻碍使用功能和观感的材料进行质量预控签认“建筑材料报验单”配合监理单位签发必要文件后，施工单位可

22、进行下一道工序施工监理单位组织竣工预验收竣工验收监理单位签发“竣工移交证书”督促施工单位报请质量监督站核定竣工工程质量等级2、隐藏工程、分项工程签认程序（能够进行下一道工序）（不能进行下一道工序）施工单位分部、分项工程质量评定完成自评合格隐检、分部、分项检收记录签认完成质量保证资料齐全、合格施工单位填“工程报验单”报监理单位监理工程师现场代表检查隐藏工程、分部、分项工程完成检查分部分、分项工程质量合格检查质量保证资料符合要求合格：签认“工程检验认可书”不合格：签认“不合格工程通知”3、 原材料、构配件及设备签认程序原材料、构配件及设备能够进入现场原材料、构配件及设备不能进入现场施工单位填报“建

23、筑材料报验单”施工单位填报“进场设备报验单”监理工程师现场代表签认原材料、构配件及设备的质量对阻碍使用功能和观感的原材料、构配件及设备进行质量预控同意：签认“建筑材料报验单”签认“进场设备报验单”不同意：签认“建筑材料报验单”签认“进场设备报验单”监理单位现场检查质量施工单位在指定部位使用4、甲供材料、设备检验入库程序供货商设备、材料到达现场退回供货商不合格监理工程师、现场代表、材料监督员、施工单位代表联合检查设备、材料型号、数量是否与合同相符符合合同要求签认原材料、设备验收单（联签）办理入库手续5、建设单位、设计单位或监理单位设计变更程序建设、设计、监理单位提出变更专业工程师、监理工程师对设

24、计变更从质量、投资、进度等角度审查其合理性并提出意见监理单位、总工办工程预算员对设计变更进行成本分析，确定费用调整金额工程治理部与施工单位取得协商（含工程价款的调整）向设计单位提出设计变更图纸总工签认、经理审批项目监理部发出会签的工程变更通知单设计单位签发设计变更文件施工单位实施工程变更6、 施工单位设计变更程序施工单位提出工程变更申请表及工程变更费用报审表专业工程师、监理单位对设计变更从质量、投资、进度等角度审查其合理性并提出意见总工办、监理单位工程预算员对工程变更费用报审表进行审核，并与施工单位达成费用调整协议工程治理部向设计单位提出设计变更图纸总工签认、总监理审批项目监理部发出会签的工程

25、变更通知单设计单位签发设计变更文件施工单位实施工程变更7、工程停/复工办理程序监理单位签发“工程暂停指令”施工单位工程质量事故整改措施报告对质量问题进行处理执行对工程质量事故处理程序施工单位填写“复工申请”监理工程师审查事故处理情形总监不认可：签发“工地指令”总监认可：签认“复工指令”8、工程质量事故处理程序施工单位按建设部工程建重大事故报告和调查程序规定执行监理单位参加一样质量事故严峻质量事故施工单位填报“质量事故报告单”设计单位制定事故技术处理方案监理单位签认“监理工程师通知”监理单位检查事故技术处理方案的执行（五）质量治理制度1、材料、构配件、设备进场报验制度1） 施工单位使用的材料、构

26、配件、设备在进场前应向工程治理中心和监理公司提供出厂合格证明、材质证明、试验报告。2） 关于进场的钢材、水泥、水电主材进行现场取样复试，工程治理中心派人员配合送检，并将复试结果及出厂合格证等资料报送工程总监。3） 对工程中拟用的新材料、新产品要检查鉴定证明和确认文件，报项目监理部和工程治理中心认可。4） 工程使用要紧材料，工程技术部应会同项目监理部到材料厂家进行实地考察。5） 构配件或设备，施工单位应要求生产厂家提供资质证明，如使用进口材料还应提供材料或设备商检证明。6） 进场的构配件、设备，施工单位进行检验、测试、判定合格后，报项目监理部工程治理中心，监理工程师进行现场检验、签认。7） 施工

27、过程的施工设备进场应报进场打算，监理工程师应审查施工设备的规格、型号是否符合施工组织设计的要求，关于需要定期检定的设备（如仪器、磅秤），施工单位应有检定证明。8） 进场的材料、设备、构配件，如被检验为不合格，应限令尽速运出施工现场。9） 所有现场试验检测由建设单位指定的检测单位进行，并负有法律责任，施工单位未经承诺擅自进行的检测及报告，不予承认。2、工程质量检查验收制度1) 巡视、检查与旁站：监理工程师应对施工现场有目的的巡视检查与旁站，应在巡视过程中发觉和及时纠正施工中的问题，应对施工过程的关键工序、重点部位和操纵点进行旁站，对所发觉的问题应先口头通知施工单位整改，监理工程师在24小时内签发

28、监理通知，施工单位应将整改结果书面回复，监理工程师进行复查。2) 检查工程预检：施工单位填写预检工程检查记录报送项目监理部核查，监理工程师对预检工程检查记录的内容到现场进行抽查，合格的准予进行下一道工序，对不合格的，通知施工单位整改，并跟踪复查，合格后准予进行下一道工序。3) 隐藏工程验收：施工单位按有关规定对隐藏工程先进行自检，自检合格后，将隐藏工程记录报项目监理部，对隐检不合格的工程，监理工程师应予签发不合格项目通知，由施工单位整改，合格后由监理工程师复查，对隐藏合格的工程应签认隐藏工程检查记录，准予进行下一道工序施工并抄报工程技术部。4) 分项工程验收：施工单位在每个分项工程完成并自检合

29、格后，填写分项/分部工程质量报验认可单，报项目监理部。a. 监理工程师对报验的资料进行审查，应对施工现场进行核实或抽查。b. 符合要求的分项工程由监理工程师签认，确定质量等级。c. 不符合要求的分项工程，监理工程师应签发不合格工程项目通知，施工单位必须整改，再报项目监理部和工程技术部。d. 经返工或返修的分项工程应按质量评定资料进行重新评定和签认。e. 给排水、燃气、电气、通风与电梯设备等工程的分项工程签认，必须在施工试验、检测完毕、合格后进行签认。5）分部工程验收a. 施工单位在每个分部工程自检完毕后，应依照监理工程师签认的分项工程质量评定结果进行分部工程的质量等级评定，填写分部/分项工程质

30、量报验认可单，并附分部工程质量检验评定表，送项目监理部签认。b. 单位工程中的基础分部、主体分部工程验收，施工单位填写基础/主体工程验收记录申报表，必须经总监理工程师组织建设、设计、监理、施工单位共同检查施工单位的技术资料，并进行现场验收，由各方协商验收意见签认，抄报工程技术部。6）工程竣工验收a. 当工程达到交验条件后，项目监理部应组织各专业监理工程师对各专业工程的质量情形、使用功能进行全面检查，对发觉阻碍竣工验收的问题签发监理通知，要求施工单位进行整改。b. 对需要进行功能试验的项目（包括无负荷试车），监理工程师应督促施工单位进行试验，监理工程师应审查试验报告，重要项目予现场监督，必要时请

31、建设单位及设计单位派代表参加。c. 施工单位在工程项目自检合格达到竣工验收条件后，填写单位工程验收记录，将全部竣工资料（包括分包单位的竣工资料）报项目监理部，申请竣工验收。d. 总监组织监理项目部对质量保证资料的技术文件进行检查，督促施工单位完善事实上物质量和内在质量，达到工程验收标准。e. 由建设单位领导组织监理单位、质监单位、设计单位、施工单位、建设单位共同对工程进行检查验收。f. 验收结果需要对局部进行整改的，应在整改后符合规范和设计要求后再验，直至符合合同要求。g. 验收结果符合要求后，由参加各方在单位工程验收记录上签字，并认定质量等级。h. 竣工验收完成后，由总监和现场代表共同签署竣

32、工移交证书，经公司、监理单位盖章后呈报公司归档，送施工单位进入工程保修期。三、成本操纵（一）成本操纵原则1、依照建设单位和施工单位正式签订的工程承包合同中所确定的工程总价款，作为投资操纵的总目标；2、按工程承包合同中所确定的工程款支付方式，审核拨付签认；3、依照工程承包合同中所确定的工程款结算方式，进行竣工决算。（二）成本操纵内容1、核实工程量，在工程质量验收签证条件下进行实物量签认；2、操纵设计变更洽商内容是：1) 建设单位决策性的改变如提出新的设计要求对原设计进行修改，工程范畴和内容发生变更等。2) 设计单位的设计文件和现场情形不符，或设计与说明不一致，或设计图纸局部误差。3) 施工单位由

33、于施工的需要而提出的变更，由于材料、设备的供应问题而产生的变更，以及由于人力不可抗拒的破坏而引起的设计变更等。（三）成本操纵流程1、工程量运算程序分部分项工程检验认可书现场代表签证月工程量统计报表施工单位现场检测工程量按合同文件、设计图纸审查工程量工程量认定相关专业工程师审查工程量按合同运算工程量价款造价工程师报工程技术部主管2、工程进度款支付流程施工单位提交工程用款申请单及施工形象进度、工程量统计月报表质量、进度不合格拒签监理工程师、现场代表对工程质量、进度审定，工程量计量审核，认定工程治理中心、监理单位监理工程师、现场代表未到付款时刻拒签预算员对工程统计月报核算，确定已完工程价款并依照合同

34、确定是否应对款工程治理中心预算员签认资金调度单工程经理、工程总监批准资金调度单公司总经理资金支付公司出纳审核资金调度单公司财务经理3、施工前期预备时期甲供材料、设备采购工作流程组织各专业工程师复核统计设计中材料、设备数量、型号、规格工程治理中心各专业工程师材料监督员、预算员市场价格调整、询价备案，预选供货商报总监审批工程治理中心材料监督员、预算员工程治理中心组织有关人员对厂家进行调查组织若干供应商参加招投标并确定供应商草拟材料供货合同送公司总部审批4、施工前期预备时期甲控限价材料询价、备案制度组织各专业工程师复核，统计设计中材料、设备数量、型号、规格工程治理中心各专业工程师材料监督员、预算员进

35、行市场价格调查、询价工程治理中心材料监督员、预算员资料员、预算员对收集的有关材料登记处整理备案，建立材料信息库工程治理中心预算员、资料员备案资料交总监审核，做为施工合同材料限价参改资料5、技术经济签证工作流程（含设计变更工程量、零星工程工作量、工程变更量、增加工程量）施工单位提交经济签证及经济签证依据（设计变更、工程联系单、工程通知单等）现场监理及专业工程师联签（二人以上）预算员复核签证内容工程主管审核工程经理审定6、施工单位采购材料、设备工作流程施工单位提交材料、设备报价单及产品合格证、说明书等总工程师、专业工程师对材料、设备质量、性能进行技术评判并核定价格区间材料监督员进行市场调查询价，预

36、算员进行经济评判工程主管审核经理审定7、保证费用办理程序交房使用后显现质量问题现场检验缘故分析施工单位无偿保修处理设备、材料供应单位无偿保修处理施工单位未履行保修义务则另行托付其它单位，费用从施工单位保修金中扣除供货单位未履行保修义务则则费用从保修金中扣除（四）成本操纵措施1、组织措施1) 在项目治理班子中落实投资操纵的人员、明确职能分工。2) 编制每个楼号投资操纵工作打算和详细的工作流程。2、经济措施1) 编制资金使用打算，确定、分解投资操纵目标。2) 进行工程量计量。3) 复核工程付款帐单，签发付款证书。4) 在施工过程中进行投资跟踪操纵，定期的进行投资实际支出值与打算目标值的比较；发觉偏

37、差，分析产生偏差的缘故，采取纠偏措施。5) 对工程施工过程中的投资支出作好分析推测，经常或定期提交项目投资操尽情形及其存在问题的报告。3、技术措施1) 对设计变更进行技术经济比较，严格操纵设计变更。2) 连续查找通过设计挖潜节约投资的可能性。3) 审核施工单位编制的施工组织打算，对要紧施工方案进行技术经济分析。4、合同治理措施1) 做好工程施工记录，储存各种文件图纸，专门是注有施工变更设计情形的图纸，注意积存素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据，参与处理索赔事宜。2) 依照设计文件和场实际查找，通过变更或采纳新技术的挖潜节约，以求达到节约投资的目的。3) 在签订和实施合同过程中，正确运用合同

38、条款，把投资分析跟踪实际及时反映情形，动态的操纵投资。四、进度操纵（一）进度操纵任务1、依照承包合同所确定的工程工期作为操纵总目标，按照公司批准的工程进度打算、制造条件，确认开工时刻和竣工时刻；2、审查施工单位施工组织设计中的进度打算安排，抓住关键线路和关键工序，予以批准或调整后批准；3、审查施工单位的月作业打算，通过实施中的检查予以纠偏和调整，并在网络打算中调整资源配置，审核材料、设备人员的进出场时刻和运作状况；4、通过每月的打算调度会议，解决生产过程中的平稳与和谐，检查工程进度、会议记要的执行情形，确定施工组织设计的实施与实现。（二）进度操纵流程签发承包合同（建设与施工单位）编制施工总进度

39、打算（施工单位）审查施工总进度打算（监理单位）（工程治理部）修改实施进度打算编制月进度打算（施工单位）动态治理跟踪操纵审查月施工进度打算（监理单位）（工程技术部）施工单位组织实施进度打算监理单位检查打算实施情形依照总进度打算，编制下期实施性进度打算（施工单位）依照形象进度打算编写监理月报（监理单位）行政治理制度一、现场办公室治理条例1、进入办公室内按公司统一规定整齐着装。2、负责搞好办公室内清洁卫生工作，所有职员必须注意经常爱护室内清洁、卫生。3、各人办公用品摆放整齐，不得随意摆放报纸、杂物。4、办公室内图纸应摆放在指定位置，下班后应及时清理、回位。5、办公室内要讲一般话，不得讲粗痞话，不得谈

40、天，热情接待来访、来客，树立公司良好形象。6、认真治理和爱护电脑及设备物品，下班后必须将电脑及打印机关好。7、严格操纵办公室内水、电、空调等的使用。不得白费水电，下班后必须关灯、关水、关空调。8、每日最后离开办公室的职员必须关好门、窗，并检查室内灯具、水、空调、电脑等的关闭情形，如有失职，罚款50元/次。9、每日值班人员全面负责监督办公室内各项工作。二 、职员考勤治理规定1、 参照公司职员考勤治理制度特制定本规定。2、 职员正常工作时刻为上午8时至12时，下午2时30分至5时30分，因季节变化需调整工作时刻，按上级主管部门通知。周一集中到公司参加晨会。3、 职员实行轮休制度，每月不超过四天，工

41、资照发，津贴不发，不得跨月连续休假，经批准每月超过四天时不发工资及津贴。4、 职员实行上班报到制度，不得迟到、早退，每月职员考勤表交公司行政治理中心考核。5、 所有职员上班先到办公室报到后再深入现场工作，专门情形需经领导批准，否则按迟到或旷工论处。6、 职员外出经领导批准，申明外出缘故及返回时刻，超出时刻须 告之续假。7、 职员每迟到、早退一次，罚款10元，1个月内迟到、早退累计达3次以上者，罚款100元。8、 职员无故旷工一天以上者，罚本人相应时刻的二倍工资，并交行政治理中心作出处理。三、职员日常行为规范1、 遵章守纪，忠于职守，时刻爱护公司的利益，树立公司良好形象，不损害他人名誉及领导威信

42、，时刻爱护领导威信。2、 工作时一律穿好公司统一降服，系领带，配戴好工作牌，进入施工现场必须带好统一安全帽，正规、大方、整洁。3、 头发梳理整齐，男职员不准留胡须，女职员不准化浓妆，天凉进入现场可加披统一外套，进入办公室必须脱掉，不得随意乱放。4、 工作时刻内不准闲聊、做私事、溜岗、串岗。讲文明礼貌，不说脏话，做到说话和气、热情、大方。5、 保持办公室整洁卫生，桌上物品摆放整齐，严禁利用公司 办私事，爱惜办公用品，节约办公费用。6、 忠实履行岗位职责，下工地注意自身安全，注意防火、防盗，下班后人走灯熄，检查门窗关闭情形。7、 遵守规章制度，服从工作分配，按时上下班和参加会议，做到不迟到、不早退

43、、不旷工。8、 凡违反以上规定之一者，处以50元/次罚款。四、施工现场会议制度1、 现场会议的种类 施工现场会议的形式要紧有：现场办公会、技术交底会、工程例会、工程验收会和专题会（质量、进度、技术、安全、和谐）等。2、 会议的目的与参加人员1） 现场办公会是由公司领导为解决现场设计、施工、工程变更中存在的问题而召开的不定期会议，参加人员为该问题处理的有关单位和人员，通过研讨解决现实存在的问题和分析可能引出的矛盾，针对有关问题作出决定或发出必要的指令。2） 技术交底会分为设计技术交底会、建设单位技术问题交底会。a、 设计技术交底会包括图纸会审，由工程治理中心主持，参加单位为：设计、质监、监理和施

44、工单位，内容为设计单位讲解设计意图、技术要求，并针对各方提出的意见进行答疑；b、 建设单位技术问题交底会由总工程师召集，就工程进展中贯彻领导指示，对所涉及的任务和技术、质量等问题作出进一步阐明或工程变更内容标准，提出的技术要求，参加人员为有关施工技术人员。3） 一次工地例会由公司领导主持，在开工前召开，工程技术部、监理单位的全体治理人员、施工单位项目经理及有关职能人员参加，目的是各方建立关系、明确职责范畴、落实治理措施和程序、确保承包合同的实现，其后将托付项目监理部定期召开工程例会。4） 工程例会由项目监理部每周一下午召开，由总监理工程师主持，施工单位项目经理及技术负责人参加，工程技术部派员出

45、席，内容是总结检查上次例会执行情形和针对现场实际，解决和落实本周有关质量、进度和文明施工等问题。5） 工程验收会是在施工单位完成实物工程量、通过自检、符合设计要求、满足规范要求、整理技术资料后，分项工程由监理工程师负责，分部工程由总监理工程师主持，单位工程由建设单位领导参加，参加人员为建设、设计、监理、质监和施工单位负责人，验收其工程质量达到合同要求。若存在缺陷应通过整改后办理其验收手续和交验证书。6） 专题会议由总工程师召集有关方负责人参加，针对设计施工中的重大问题组织调研、进行磋商、统一认识、作出决定、并确定切实可行的实施方案。3、 会议的预备与执行 所有会议召开前工程技术部应配合作好预备

46、，做到内容充实、目的明确。会议中做到与会人员充分发表意见、畅所欲言、达成共识，重要内容由主持单位撰写会议纪要，与会人员签字，印发有关各方，坚决贯彻执行。4、 会议纪律 工程技术部负责检查会议的签到、组织和和谐，有关会议的应参加人员必须按时到会，不能无故缺席，否则将采取必要的经济措施或行政措施。5、 会议决定的执行 关于会议中已作出的决定，工程技术部指派人员负责跟踪，并就决定的执行情形向公司有关领导及时反映。6、 和谐会议纪要签发程序总监主持和谐会资料员拟定会议纪要有关各方（监理、设计、施工、业主）审定会签修改监理签章、行文外发五、现场施工治理规定1、 施工项目部必须严格执行国家、政府的有关法规

47、、政策，按照设计文件要求及有关规范、规程和技术交底纪要进行施工。所有工程（技术）变更，必须经批准具有书面变更通知方可进行施工。2、 施工项目部的施工场地必须服从总体规划确定的范畴，界线清晰，编制施工总平面布置图，服从监理、建设单位对工程施工现场的监督治理。3、 施工项目部材料、构配件及设备器材等均应严格按施工图及合同规定进行采购，体会收认可并签证后方能投入使用，不合格者一律退场处理。凡是发觉使用假冒伪劣材料，必须返工整改。4、 施工项目部在施工过程中必须服从统一指挥调度，紧密配合，积极和谐爱护并确保正常的生产秩序，工程质量坚持在自检基础上搞好三级检验，未体会收签证不得进入下道工序施工。5、 施

48、工项目部在施工过程中为保证道路畅通，材料设备及其它物资严禁在场区干道上堆放及搭设一切未经同意的设施，更不得占用其它施工项目部的场地，否则将按违规处理。6、 施工项目部项目经理、现场治理人员在施工期间必须坚守工作岗位，及时处理有关问题，如遇专门情形，项目经理离开工地一天以上必须经工程技术部核准并指派相应的治理人员主持工作，并行使其职权。三天以上必须经建设单位主管领导批准，否则将予经济制裁。7、 施工项目部必须搞好安全文明施工，贯彻安全文明治理制度，服从安全文明办公室的领导并同意检查，对存在的问题进行整改，确保杜绝一切人身设备事故，排除一切隐患，实现安全施工无事故、文明施工创样板的目标。8、 施工

49、项目部的生产、生活用水用电均应装表计量，按月缴费，严禁在表外乱接乱拉，如发觉偷水偷电行为，除责成责任人及时拆除外，并处以经济制裁；严禁将生产、生活废物弃堆在公共场地或倒入检查井及管道内，如堵塞排水将限期疏通，并承担阻碍其它施工项目部工程质量进度所造成的经济缺失的责任赔偿。9、 进场施工人员必须“三证”齐全（身分证、就业证、生育证），并由各项目部负责人向当地公安部门办理暂住证。施工现场打击一切歪风邪气，严禁打架斗殴，防止一切治安事件的发生，各施工项目部项目经理为负责治安的第一责任人。六、技术资料治理制度 技术档案是工程工作的重要依据，必须确保其严肃性、完整性，为能使其在工程建设中发挥作用，方便调

50、阅，更好的为工程建设服务，特制定本制度。1、 档案治理人员必须坚守岗位，履行职责，保守隐秘，搞好档案的收集、整理和归档保管。2、 档案入柜，造册登记，排列有序，并保持室内清洁，做好除尘通风，确保安全。3、 凡工程治理中心人员借阅档案必须办理有关借阅手续，限期归还。4、 非工程治理中心人员要求查（借）阅资料，须经工程总监同意，并办理查（借）阅手续，限期归还。5、 凡借阅单位（人）未经许可不得抄录或复印所借阅的档案资料。6、 任何人不得在借阅的档案资料上涂改，更不得将档案资料拆散提取，否则以盗窃资料论处，报工程技术部和工程总监处理。7、 凡借阅的档案、资料如有损坏或遗失，应及时报告工程治理中心将视情节予以处理。七、技术文件报送制度1、 施工单位1） 施工组织设计：应在施工队伍进场、工程正式开工前15天报监理单位和工程治理中心审批。2） 施工方案：a、 分部工程、关键工序、采纳新技术新工艺施方案，应在打算施工前15天报监理单位和工程治理中心审批；b、 季节施工方案应季节前30天报监理单位和工程治理中心审批。3） 施工进度打算：a、 工程进度打算应在开工前15天随同施工组织设计报监理单位和工程治理中心；b、 月施工进度打算（本月26日至下月25日）应在本月的25日报监理单位；c、 月形象进度和生产、材料、设备、劳力统计（上月26日至本月25日）应在本月25日报监理单位；d