各部门操作流程及管理规定 (1) (1)

1、1各部门操作流程及管理规定各部门操作流程及管理规定1.1.财务部操作流程；财务部操作流程；2.2.人事部工作流程人事部工作流程3.3.电脑部工作流程电脑部工作流程4.4.采购部工作流程采购部工作流程5.5.防损部工作流程及管理规定防损部工作流程及管理规定6.6.营运部工作流程营运部工作流程7.7.收银部工作流程收银部工作流程8.8.客服部工作流程客服部工作流程2财务部操作流程及管理规定：附件1：货款支付流程、报销流程等（由杨婷婷制定）3人事部工作流程：1.休假审批流程：2.附件附件1：招聘流程招聘流程3.附表附表2：离职审批流程离职审批流程4.附表附表3：物品申购审批流程物品申购审批流程5.附

2、表附表4：入职手续流程入职手续流程6.附表附表5：会议议程表会议议程表7.附表附表6：物品出、入审批流程物品出、入审批流程4商品收货流程5收货各岗位职责收货各岗位职责 收货员：收货员：负责商品的收货数量及数据的清点验收，单据收集，数据入库等等； 营运管理员：营运管理员：负责验收商品保质期，质量； 收货区保安员：收货区保安员：负责监督收货流程是否有违规情况及维护收货区的安全秩序。 6 自采商品收货作业程序：自采商品收货作业程序： （如为人事部或财务部自用品则由相应部门人员陪同收货如为人事部或财务部自用品则由相应部门人员陪同收货员共同收货）员共同收货）具体操作及规范：1.自采商品单货同行到后通知商

3、品部员工卸货收货组验收单据输入上柜销售：1.2卸货：货一到，商品部管理员应立即组织员工在收货区卸货。1.3收货员进行验收：按收货流程标准规范执行。1.4对于自采新品的验收，收货员可先验收数量，待新品信息录入后，信息方可进行商品录入工作；注意，新品验收录入两天内必需完成。 1.5单据返回并交财务：验收完成以后，自采采购凭进货入库单到财务报帐。1.6上柜销售：理货员及时补货上柜进行销售。 作业程序作业程序7 直送商品收货：直送商品收货： 2收货流程供应商携单送货到收货区卸货收货员验货，商品部管理员检查质量，共同签名确认收货员录入商品部管理员安排拉货入卖场上柜销售： 具体操作及规范2.1供应商携单送

4、货到收货区：供应商送货同时必须携带送货单与我公司商品订货单，送货单必须写上商品的进价。2.2卸货并出具有效单据：供应商卸货到指定位置并将送货单与订单交收货员，收货员检查订单并确定该供应商是否有退货或有特殊条件限制（主要指合同或财务特别要求的）。8 2.3收货员验货：收货员必须严格按公司收货标准收货，具体要求如下： 2.4收货员组织商品部管理员、保安与供应商共同验货；必须对冷冻冷藏食品、日配品、大宗业务商品等优先验收。 2.5收货员据商品订货单检验商品的编码、品名、规格、条形码、等级和包装、商品数量等，商品100开箱验货，在订单上填写实收数量。注意：对送货量大于订货数量的部分或错送的单品，一律拒

5、收；对于无条形码商品必须要求供应商购买店内码并粘贴后方可进卖场。9 2.6在收货员验收和清点数量的同时，检查生产日期（不能超过保质期1/3），并核对订单、送货单中特价商品的进价。其中任何一项不合格收货员均可拒收此单品； 2.7验货后，收货员、商品部管理员、保安员、供应验货后，收货员、商品部管理员、保安员、供应商在订单上签字确认，商在订单上签字确认，。 2.8数据由收货员录入：收货员重新检查商品订单和送货单合格后，进行电脑入库操作，否则，拒绝入库；电脑入库时，根据商品订单、送货单仔细核对实际收货数量与进价，进价必须按就低不就高就低不就高的原则，即送货价、信息系统中选取价格最低的为入库进价，然后打

6、印入库单，后将入库单第一联返还给供应商。输入后单据上交财务部统计。10收货部简洁工作流程：1.收货流程2.退货流程3.换货流程收货流程：供应商缷货投单供应商缷货投单打印验货清单打印验货清单收货员核单收货员核单单据归档，商品归类，陈列上架单据归档，商品归类，陈列上架输入电脑输入电脑单据复核，商品部拉货入仓或卖场单据复核，商品部拉货入仓或卖场与商品部管理员共同检验数量品质与商品部管理员共同检验数量品质复查数量品质复查数量品质外箱辨识外箱辨识11换货流程商品部或供应商申请换货商品部或供应商申请换货营运主管或经理核实营运主管或经理核实整理所换商品整理所换商品填写换货单填写换货单通知供应商通知供应商凭传

7、真件或核签好的申请单到收货部凭传真件或核签好的申请单到收货部通知相应部门推出所换货物通知相应部门推出所换货物经收货员，经理，保安核签，同时交换经收货员，经理，保安核签，同时交换供应商签字运走供应商签字运走归归 档档结结 束束12换货流程：换货流程：1.申请： 食品或非食营运主管认为其销售商品有与供应商换货必要时，需提出申请，并经营运经理核准后方可与供应商进行换货。2.执行： 经营运主管核对需换商品后，将该商品与换货申请单(见附表)送至收货部，经收货部核对无误后，与供应商在进货时进行换货作业。3.权限： 换货总金额在人民币2000元以下者由主管核准 换货总金额在人民币20005000元由营运经理

8、核准 换货总金额在人民币5000元以上者由总经理或采购总监核准13退货流程商品部或供应商申请换货商品部或供应商申请换货营运主管或经理核实营运主管或经理核实整理所退商品整理所退商品填写退货单填写退货单通知供应商通知供应商凭传真件或核签好的申请单到收货部凭传真件或核签好的申请单到收货部通知相应部门推出所退货物通知相应部门推出所退货物经收货员，经理，保安核签，经收货员，经理，保安核签，供应商确认签字运走供应商确认签字运走归归 档档结结 束束权限：所有退货单必须经采购总监张卫核准！14订单流程理货员写补货订单交主管审查理货员写补货订单交主管审查交文员打电脑订单交文员打电脑订单采购审核采购审核 采购文员传真订单采购文员传真订单 确认订单是否收到确认订单是否收到 收货部按订单收货收货部按订单收货 商品部收货上架陈列商品部收货上架陈列 无货反馈采购部无货反馈采购部采购部工作流程：15防损部工作流程及制度：工作流程：附件1：应急预案流程附件2：突发事件处理流程附件3：贵重易盗商品盘点流程附件4：废品处理流程附件5：购物车盘点流程附件6：抓获小偷处理流程附件7：顾客意外受伤处理流程16营运商品部重要工作流程：附件1：商品销售监控流程附件2：盘点流程1