双重预防机制建设要点解析及表格填写指导

1、双重预防机制表格填写指导及建设要点释义风险点确定 危险源辨识风险评价确定控制措施编制管控清单风险告知体系运行体系评审持续改进（一）风险点划分（一）风险点划分 指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。风险点概念风险点概念风险点12345大小适中大小适中便于分类便于分类功能独立功能独立易于管理易于管理范围清晰范围清晰设备设施类作业活动类静态动态设备设施类设备设施清单设备设施清单区域：1#-4#转炉区域NO.序号区域、场所、设备、设施名称类别位号/所在部位是否特种设备备注1转炉倾动系统通用设备类转炉9米平台否4套2转炉冷却系统专

2、用设备类转炉9米平台否2套3转炉本体系统通用设备类转炉9米平台否2套4转炉氧枪系统通用设备类转炉46米平台否2套5转炉副枪系统通用设备类转炉23米平台否2套6转炉挡火门通用设备类转炉9米平台否4套7钢包车、渣车通用设备类转炉0米平台否4台填表人：xx填表日期： 2018 年 7 月 23 日 审核人：xxx 审核日期：2018 年 7 月 24 日注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。 2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。作业活动类 包括常规作业、非常规作业、应急作业，重点关注危险（特殊）作业活动。如点检作业、

3、高处作业、易燃易爆区域动火作业、有限空间作业、吊装作业、检修作业等。作业作业活动清单活动清单区域：1#-4#转炉区域序号作业任务、活动名称（风险点）作业活动内容或步骤岗位/地点活动频率备注1转炉冶炼指挥行车加废钢转炉9米平台频繁型钢炼钢铁水指吊作业转炉9米平台频繁型钢炼钢转炉吹炼转炉主控室频繁拉碳转炉9米平台频繁脱氧合金化转炉炉后9米平台频繁溅渣护炉及留渣倒渣转炉主控室频繁2冶炼辅助作业气动提枪操作转炉主控室频繁测液面转炉23米平台频繁补炉转炉9米平台频繁出钢口更换及维护转炉炉后9米平台定期清理烟道、氧枪、炉口、挡渣板、溜槽等关键部位钢渣转炉9米、18米、23米平台频繁（二）危险源辨识（二）危

4、险源辨识1. 辨识危险源2. 事故类型和后果3. 现有控制措施安全检查分析评价记录表（安全检查分析评价记录表（SCL+SCL+评价记录）评价记录） 炼钢区域炼钢区域（记录受控号） 风险点：转炉冷却系统岗位：转炉操作、点检设备设施：转炉冷却系统NO.2分析人每日安全生产日期2018.7.23审核人每日安全生产日期2018.7.25审定人 每日安全生产日期2018.7.26序号检查项目检查标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控分层建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性 严重性 频次 风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体

5、防护措施应急处置措施1活动烟罩金属软管防护层无磨损，无漏水现象。其他伤害外加石棉防护层岗位每班检查，专业点检人员每天检查，发现问题及时处理每季度对职工进行设备点检知识培训及消防知识培训佩戴防尘口罩。发现漏水，迅速关闭进水阀门248三黄车间2旋转接头及阀门开关灵活，润滑良好，无漏气、漏水现象。其他伤害丝杠润滑岗位每班检查，专业点检人员每天检查，发现问题及时处理佩戴防尘口罩。1、对初期火险进行灭火。2、现场对受伤人员施救。3、发现漏水，迅速关闭进水阀门236四蓝班组 设备设施类，采用安全检查表法（SCL），按照设备设施清单，将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，

6、对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）+ +评价记录评价记录（记录受控号）风险点：型钢炼钢转炉冶炼岗位炼钢炉前作业活动型钢炼钢转炉冶炼NO.1分析人每日安全生产日期2018.7.23审核人每日安全生产日期2018.7.25审定人每日安全生产日期2018.7.26序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控分层新增措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR评价分级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3转炉吹炼漏炉， 区域范围内地面

7、有水其他爆炸1、配置炉体测厚仪器、炉壳测温枪，检测炉衬。2、炉口前方设置防爆链条。3、设置前后挡火门。1、冶炼前检查确认区域范围内地面无水。2、每周进行炉衬测厚，每班进行炉壳测温并及时记录。3、保证溅渣护炉质量，每班至少一次量炉底；4、地面积水及时清理；5、按照补炉计划及时补好炉。1、每季度对岗位人员进行漏炉应急处置培训。2、制定应急处置方案并组织培训演练。戴好防尘口罩，穿戴阻燃服。1、转炉漏钢应立即停止吹炼；2、立即将周围人员喊开，及时疏散平台其他人员；3、联系调度室进行现场事故处理。4、处理冷钢时做好联系确认。4520一红公司转炉主控室前设置防爆墙每天对水冷设备进行检查，发现漏水立即停炉处

8、理每月进行一次安全讲堂培训 作业活动类，采用工作危害分析法（JHA），按照作业活动清单，针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，事故类型和后果，现有控制措施。 危险源辨识时依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，同时充分考虑国家安监总局组织编写的工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）版中提及的较大危险因素。人的因素物的因素环境因素管理因素机械、设备、机械、设备、设施、材料等设施、材料等方面存在的危方面存在的危险和有害因素险和有害因素生 产 作 业 环生 产 作 业 环境 中 的 危 险境 中

9、 的 危 险和有害因素和有害因素危险源在生产活动中，在生产活动中，来自人员自身来自人员自身或人为性质的或人为性质的危险和有害危险和有害因因素。素。管 理 和 管 理管 理 和 管 理责 任 缺 失 所责 任 缺 失 所导 致 的 危 险导 致 的 危 险和有害因素和有害因素（三）风险评价（三）风险评价作业条件危险性分析法（作业条件危险性分析法（LEC）(LEC)分析法请参照分析法请参照“风险分级管控细则风险分级管控细则”C-2中的判定准则进行判定中的判定准则进行判定（四）确定控制措施（四）确定控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施u 工程技术工程技术措施：措施：消除、

10、替代、封闭、隔离、移开或改变方向等。u 个体防护措施：个体防护措施：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等。u 培训教育措施：培训教育措施：员工入厂三级培训、每年再培训、安全管理人员及特种作业人员继续教育、其他方面的培训等。u 管理措施：管理措施：制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程、减少暴露时间、监测监控、警报和警示信号、安全互助、风险转移等u 应急措施：应急措施：紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。常识类的措施在管控措施中不出现 在管理制度中加以说明，在隐患

11、排查时仍作为重要排查内容u 1.培训教育填写针对本岗位主要风险的培训或针对特种作业的特殊培训；u 2.个体防护措施普通工作服、工作鞋、安全帽不填写，只填写安全带、绝缘鞋、绝缘手套、防酸碱、防静电、耳塞、防毒口罩、防尘口罩等特种防护用品；。u 3.应急措施主要填写火灾、爆炸、中毒、窒息、触电等风险的现场处置方案、应急物资准备、应急演练、应急培训等措施。控制措施控制措施评审评审措施的可行性和有效性是否使风险降低到可以接受的程度是否产生新的风险是否已选定了最佳的解决方案主要评审内容主要评审内容（五）分级管控（五）分级管控重大风险一般风险较大风险低风险重大风险较大风险一般风险低风险公司管控车间（部门）

12、管控班组管控岗位管控一是完善管控措施，确保符合国家法律法规和标准规范要求；二是强化监督检查，确保各项风险管控措施有效落实。（六）编制风险分级管控清单（六）编制风险分级管控清单各单位在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1操作及作业活动1二2一3三4四5四 作业活动风险分级管控清单作业活动风险分级管控清单单位： 设备设施类设备设施类风险分级管控清单风险分级管

13、控清单单位：风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设施、部位、场所、区域1一 一2一 一3三三4三 三5二 二6四 四（七）风险告知（七）风险告知各厂、车间、班组在醒目位置和重点区域分别设置安全风险告知牌，标明主要安全风险、可能引发的事故类型和后果、管控层级、责任人、管控措施、应急措施及报告方式等内容。（八）持续改进（八）持续改进每年10月份对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。在发生以下情况变化时，及时更新在发生以下情况变化时，及时更新:

14、法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价组织机构发生重大调整风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价PART 3隐患排查治理体系建设PDCA（一）风险分级管控体系与隐患排查治理体系之间的关系（一）风险分级管控体系与隐患排查治理体系之间的关系风险点划分、危险源辨识、风险评价分级管控隐患排查隐患治理风险分级管控体系决定着隐患排查治理体系的排查内容，隐患排查治理体系的排查结果指导风险管控体系信息完善。以各类基础管理项目为基本单元，依据有关

15、法律、法规、技术标准、规程要求编制，内容包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息。 以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，内容包括：排查范围、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息。 （二）隐患排查（二）隐患排查各单位依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单生产现场类隐患排查清单 基础管理类隐患排查清单（二）隐患排查（二）隐患排查基础基础管理类隐患排查清单管理类隐患排查清单序号序号排查项目排查项目责任单位责任单位排查内容或标准排查内容或标准综

16、合检查综合检查月月/车间级车间级季季/厂级厂级年年/厂级厂级5安全生产责安全生产责任制任制安全生产科、安全生产科、各单位各单位建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责任制，并建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责任制，并制定量化考核标准，定期进行考核。制定量化考核标准，定期进行考核。6各单位各单位建立各级领导的安全履职记录，定期对各级领导的建立各级领导的安全履职记录，定期对各级领导的安全履职情况进行监督检查。安全履职情况进行监督检查。7安全生产科、安全生产科、各单位各单位对安全生产责任制进行更新、修订和不断完善；组对安全生产责任制进行更新、修订和不断完善；组织对安全生产责任制进行培训。织对安全生产责

17、任制进行培训。11安全操作规安全操作规程程各单位各单位应依据法律、法规、规章和标准、规范，制定涵盖应依据法律、法规、规章和标准、规范，制定涵盖本单位生产经营全过程、全岗位的安全操作规程。本单位生产经营全过程、全岗位的安全操作规程。12安全生产科、安全生产科、各单位各单位应定期对安全操作规程进行评审、修订，及时更新应定期对安全操作规程进行评审、修订，及时更新和完善，确保有效和适用。和完善，确保有效和适用。13各单位各单位安全操作规程应人手一册，并组织进行培训，确保安全操作规程应人手一册，并组织进行培训，确保各岗位职工熟练掌握其内容。各岗位职工熟练掌握其内容。14安全培训教安全培训教育育安全生产科

18、、安全生产科、各单位各单位特种作业人员、主要负责人、安全管理人员应按规特种作业人员、主要负责人、安全管理人员应按规定进行取证、复审，取证后按年度进行培训教育，定进行取证、复审，取证后按年度进行培训教育，培训资料齐全。培训资料齐全。15人力资源科、人力资源科、安全生产科、安全生产科、各单位各单位制定年度安全培训计划，按计划完成各类安全教育制定年度安全培训计划，按计划完成各类安全教育培训，培训资料齐全。培训，培训资料齐全。16人力资源科、人力资源科、安全生产科、安全生产科、各单位各单位日常教育、日常教育、“三级三级”教育、教育、“四新四新”教育、转岗、教育、转岗、重新上岗、新入厂等安全培训教育，培

19、训教育达到重新上岗、新入厂等安全培训教育，培训教育达到规定学时，培训内容符合要求，培训资料齐全。规定学时，培训内容符合要求，培训资料齐全。（二）隐患排查（二）隐患排查现场现场类隐患排查项目清单类隐患排查项目清单排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查风险点名称风险点等级责任单位作业步骤 （检查项目）管控措施交接班巡查设备电气车间级专业科室安全专业序号名称排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别加热炉二机动设备科 安全生产科 轧钢车间 运行车间 热处理车间1固定式CO报警仪工程技术管理措施1、固定式报警仪一年检验一次，并张贴有效标识。2、每月检查一次运行情况并确保完好。3、进、出炉区到对应操作台签字登记。班/岗位日/班组月/车间周/车间月/设备专业季/安全专业培训教育防煤气中毒、爆炸、火灾培训季/安全专业个体防护便携式CO报警仪、空气呼吸器周/班组月/设备专业月/车间季/设备专业季/安全专业应急处置定期开展煤气事故应急预案演练年/安全专业2煤气、空气切