硚口区园林局

1、硚口区园林局2013年度部门决算二一四年十月三十日武汉市硚口区园林局2013年度部门决算公开目录一、武汉市硚口区园林局2013年度部门决算情况说明二、武汉市硚口区园林局2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）三、武汉市硚口区园林局2013年度公共预算收入决算表（表2）四、武汉市硚口区园林局2013年度公共预算支出决算表（表3）五、武汉市硚口区园林局2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）六、武汉市硚口区园林局2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）七、武汉市硚口区园林局2013年度“三公”经费决算情况说明八、武汉市硚口区园林局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

2、（表6）武汉市硚口区园林局2013年度部门决算情况说明一、基本情况（一）部门决算单位构成从决算构成单位来看，武汉市硚口区园林局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的3个单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位2个、 全额拨款事业单位1个。（二）部门人员构成武汉市硚口区园林局总编制人数86人，其中：事业编制86人(其中：参照公务员法管理24人)。在职实有人数79人，其中：事业79人(其中：参照公务员法管理19人)。离退休人员67人，其中：退休67人。二、公共预算收入支出决算总体情况武汉市硚口区园林局2013年收入总计1,999万元，其中：本年收入合计1,992万元，用事业基金弥补收支差额

3、0万元，上年结转和结余7万元；支出总计1,999万元，其中：本年支出合计1,992万元，结余分配0万元，年末结转和结余7万元。三、公共预算财政拨款支出决算情况武汉市硚口区园林局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1,992万元（包括年初部门预算、基本、建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为1,992万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 910万元，主要是社会保障和就业254万、医疗卫生57万、城乡社区事务522万、住房保障支出77万;项目支出1,082万元，主要用于：1.桥口公园补助经费及噪音整治 134 万元(公园人员、公用补助及噪音的治理)

4、、2.开展园林绿化保障事务等业务专项经费223万元、3.绿化队养护管理经费725万元。主要成效：（一）完成市级指标：1、园博会2013年筹备任务；2、张公堤城市森林公园建设任务；3、建成区新增绿地面积99公顷。（二）完成区级核心职能指标（6项）：1、植树6.8万株；2、基础设施建设；3、绿化提档升级社区20个；4、5个园林小景建设、解放大道额头湾小森林、解放大道西大门游园、解放大道游园（汉口公园）、园博会周边道路整治、解放大道西大门周边环境整治；5、绿化改造提升道路4条；6、花街建设2条、花境建设。（一）社会保障和就业（类）。年度预算为254万元，支出决算为254万元，完成年度预算的100%。

5、（二）医疗卫生（类）。年度预算为57万元，支出决算为57万元，完成年度预算的100%。（三）城乡社区事务（类）。年度预算为1,604万元，支出决算为1,604万元，完成年度预算的100%。（四）住房保障支出（类）。年度预算为77万元，支出决算为77万元，完成年度预算的100%。2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）编制单位：武汉市硚口区园林局2013年金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款（补助）收入11,992一、一般公共服务280二、上级补助收入20二、外交290三、事业收入30三、国防300四、经营收入40四、公共安全310五、附属

6、单位上缴收入50五、教育320六、其他收入60六、科学技术3307七、文化体育与传媒3408八、社会保障和就业352549九、医疗卫生365710十、节能环保37011十一、城乡社区事务381,60412十二、农林水事务39013十三、交通运输40014十四、资源勘探电力信息等事务41015十五、商业服务业等事务42016十六、金融监管等事务支出43017十七、地震灾后恢复重建支出44018十八、援助其他地区支出45019十九、国土资源气象等事务46020二十、住房保障支出477721二十一、粮油物资储备事务48022二十二、国债还本付息支出49023二十三、其他支出500本年收入合计241,

7、992本年支出合计511,992用事业基金弥补收支差额250 结余分配520 上年结转和结余267 年末结转和结余537收入总计271,999支出总计541,999注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；51行=（28+29+50）行；54行=（51+52+53）行。 2013年度公共预算收入决算表（表2）编制单位：武汉市硚口区园林局2013年金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计1,99

8、21,99200000208社会保障和就业2542540000020805行政事业单位离退休254254000002080504未归口管理的行政单位离退休8989000002080599其他行政事业单位离退休支出16516500000210医疗卫生57570000021005医疗保障5757000002100502事业单位医疗2525000002100503公务员医疗补助1010000002100599其他医疗保障支出222200000212城乡社区事务1,6041,6040000021205城乡社区环境卫生1,6041,604000002120501城乡社区环境卫生1,6041,604000

9、00221住房保障支出77770000022102住房改革支出7777000002210201住房公积金5757000002210202提租补贴202000000注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。 2013年度公共预算支出决算表（表3）编制单位：武汉市硚口区园林局2013年金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计1,9929101,082000208社会保障和就业254254000020805行政事业单位离退休25425400002080504未归口

10、管理的行政单位离退休898900002080599其他行政事业单位离退休支出1651650000210医疗卫生5757000021005医疗保障575700002100502事业单位医疗252500002100503公务员医疗补助101000002100599其他医疗保障支出22220000212城乡社区事务1,6045221,08200021205城乡社区环境卫生1,6045221,0820002120501城乡社区环境卫生1,6045221,082000221住房保障支出7777000022102住房改革支出777700002210201住房公积金575700002210202提租补贴20

11、200000注：本表反映部门本年度各项支出情况。1栏=（2+3+4+5+6）栏。2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）编制单位：武汉市硚口区园林局2013年金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计1,9929101,082208社会保障和就业254254020805行政事业单位离退休25425402080504 未归口管理的行政单位离退休898902080599 其他行政事业单位离退休支出1651650210医疗卫生5757021005医疗保障575702100502 事业单位医疗252502100503 公务员医疗补助101002

12、100599 其他医疗保障支出22220212城乡社区事务1,6045221,08221205城乡社区环境卫生1,6045221,0822120501 城乡社区环境卫生1,6045221,082221住房保障支出7777022102住房改革支出777702210201 住房公积金575702210202 提租补贴20200注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。1栏=（2+3）栏。 2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）编制单位：武汉市硚口区园林局2013年金额单位：万元项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项

13、栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。武汉市硚口区园林局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 一、“三公”经费的单位范围武汉市硚口区园林局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区园林局本级及下属2个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为27万元。(一)因公出国(境)费用支出决算为2万元。因公出国(境)团组 1 次， 1 人次，实际发生支出 2 万元。主要用于武汉市硚口区台办赴台考察团1个，及进行城管考察。通过学习考察，学习了台湾地区城市管理的先进经验，以及台湾对生态发展的重视，为我区建设美丽生态硚口提供了很好的借鉴意义。(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为22万元。1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车6辆。2.公务用车运行维护费22万元。其中：燃料费6万元；维修费8万元；过桥过路费4万元；保险费 4万元。(三)公务接待费支出决算为3万元，主