19.施工过程控制程序(质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件)

1、质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件编号：ZLBF-QEOHS-B-19-2006 版本： B/0施工过程控制程序1目的确保施工顺利、有序开展，确保工程质量和充分履行合同，使各工序在受控状态下进行施工。2.适用范围本程序适用于公司所承建工程项目施工生产的全过程。3.职责3.1技术质量部负责施工过程中技术质量方面的控制，并组织监督、指导和协调工作。3.2生产安全部负责施工过程中施工生产的组织实施（包括项目施工现场准备、进度计划编制和施工活动管理）；产品防护、安全和环境工作的监督和管理。 3.3合约部负责施工过程中分包队伍的资格认证和管理，并监督项目的分包管理。3.4物资装备部负责施工过程中机

2、械的调配维护和保养、工程材料的标识和可追溯性执行情况的监督和指导。3.5人力资源部负责施工过程中人员的策划、调配及员工培训及劳动保护的管理。3.6财会部负责施工过程中资金的统一管理和监督。3.7综合事务部负责项目施工过程中生活、办公区域的监督和管理。3.8项目部负责施工过程中所有工作的具体实施和检查工作。4、工作程序4.1施工准备4.1.1项目组织机构及人员准备4.1.1.1 项目部根据项目总体策划指导书进行项目组织机构的建立。4.1.1.2 在项目组建前，公司领导班子会议对项目部管理层组成进行决议，形成项目领导班子，由公司发文任命；4.1.1.3 项目部中层管理人员、基层技术人员由机关人力资

3、源部进行统一安排和调配。4.1.2技术准备4.1.2.1图纸会审 由项目总工程师组织技术人员进行图纸会审，具体实施见图纸会审及设计变更管理办法4.1.2.2总体施工组织设计（方案）的编制、审批 总体施工组织设计（方案）的编制、审批按总体施工组织设计、施工方案编制及审批制度执行。 4.1.2.3配合比设计 项目试验室根据工程材料调查情况和工程设计要求进行配合比设计，由项目总工程师审核后报监理工程师审批。 4.1.2.4测量成果的交接及控制点加密 项目测量组在项目总工程师的领导下，于开工前与业主做好测量资料的移交工作，并会同设计单位做好交桩工作。根据施工测量工作管理制度进行施工前的恢复定线、控制点

4、加密等工作。 4.1.2.5检验、测量和试验设备的配置项目总工程师组织有关人员根据合同要求，编制检测设备配置计划报技术质量部，技术质量部根据公司现有设备情况确定调拨或购置，具体执行见监视和测量装置控制程序。 4.1.3 资源准备4.1.3.1分包需求项目部根据工程分包控制程序确定本工程的分包需求、选择和确定分包队伍。4.1.3.2物资采购计划项目部物资采购计划根据物资管理办法确定。4.1.3.3机械购置或租赁准备项目部的机械购置、租赁的工作程序详见路桥建设机械设备统一采购管理办法、租赁设备管理办法4.1.3.4项目进行进场验证项目部在进场后应验证分承包队伍是否为合格分承包商，检查各类从业人员相

5、应资质能否满足施工需要，同时对进场机械、设备进行进场验证，并对测量、试验仪器进行检验标定，临时试验室应经工程所在地质监站验收取得临时资质。4.1.4现场准备4.1.4.1 项目部设置好工程测量控制网，并对控制桩、控制点进行复核和保护。4.1.4.2 项目部进场后立即组织编写施工组织设计，并按施工组织设计中的施工现场平面布置图，组织搭设施工现场生产设施、生活设施，修筑现场道路、布设水电和消防设施，并按相关要求，设置排放废水设施和垃圾清理场地。4.1.4.3 项目部按公司统一标识规定结合业主要求，设置施工标识标牌，进行现场企业形象策划和实施。4.4.4.4施工准备完毕后，由项目部提出开工申请呈报监

6、理单位、业主。4.2 施工过程控制4.2.1施工过程质量控制施工负责人组织有关人员严格按已制定的施工组织设计(施工方案)和作业指导文件组织施工、指导生产。技术质量负责人组织人员及时进行检验。 4.2.1.1 施工技术交底 分部、分项工程施工前，交底人根据设计意图、施工组织设计（施工方案）进行技术交底，施工技术交底分二级进行，层层交底。具体实施见施工、安全技术交底制度。 4.2.1.2设计变更设计变更的处理由项目总工程师负责组织，详见图纸会审及设计变更管理办法。 4.2.1.3材料质量检验a)项目物资部门按计划采购并检验材料外观质量、验收其合格证，填写材料试验委托单,连同产品质量证明书送项目试验

7、室待检。b)项目试验人员按试验规程和业主提供的技术规范取样检测，做好各项试验的原始记录、报告和台帐。对无条件测试的项目（如：预应力钢绞线的检验、橡胶支座的测试等），应由试验室负责人委托有资质的检测机构或监理工程师指定的试验室进行测试。试验结果经试验室负责人审核后，填写试验结果通知单，通知物资部门。c)未经验证合格的工程材料不允许使用，不得紧急放行；对已进场的采购产品经检验不合格的，项目物资部门按不合格品控制程序执行。4.2.1.4 工序质量检验 项目技术质量部门依据现行的国家和行业的检验评定标准、规范及设计图纸、合同条款、协议、总体施工组织设计和分项工程施工方案的有关要求对工程质量进行检验。工

8、序质量检验，实行质量控制点、请检制和“三检制”，严格控制工序交接。a)工程开工前，项目质检部门根据工程特点、按公路工程质量检验评定标准，将施工工序分解为A、B、C类，编制*项目质量控制点一览表；年初根据计划编制*项目*年质量控制点一览表；各分项工程开工前编制*分项工程质量控制点一览表。A类：影响工程质量的特殊过程检验项目（如：钻孔灌注桩、挖孔桩、预应力工程、焊接、钢筋连接、砼工程等）；B类：在施工中按公路工程质量检验评定标准附录A单位、分部及分项工程的划分根权值为2的项目和工程中采取的新技术、新工艺项目，专门对过程参数和产品特性进行监控；C类：除A、B类以外的工序、半成品和成品的检验项目。内部

9、监理工程师（或项目专职质检工程师，以下同）在各分项工程施工前将各质量控制点的有关技术要求向现场技术人员及作业班组进行交底。b)施工中认真执行三检制，每道工序由各班组负责人、工区技术员自检后，填写现场监视和测量请检、检验单，向内部监理工程师、测量组或试验室申请检验；合格后报请监理工程师进行中间交工检验，确认合格后方可进行下道工序施工。 A类和B类工序由项目内部监理工程师（或专职质检员）负责检验，填写三检表。c)特殊过程施工前有经批准的作业指导书（如果施工方案中设备、人员、工艺等编制的比较详细，可直接采用），施工时采用受控的设备，由经培训合格的专业人员进行施工、操作，施工中对质量参数进行连续监控。

10、 d)产品或半成品检验中发现不合格，按不合格品控制程序进行处置。e)各工序未经检验合格不得转序，一般不实行例外放行；如工程急需来不及等待检验的最终结果，下道工序就需开工时，可报请监理工程师批准后例外放行，但应对工程部位作出明确标识，作好记录，一旦发现不符合规定要求立即采取相应措施。不可追溯的工程不得例外放行。4.2.1.5检验和试验状态检验和试验状态按未检、待检、合格、不合格、已检未判定进行标识。 a) 检验和试验状态标识方法 -工程材料的检验和试验状态标识方法采用：记录、标签、挂牌、插牌、划分存放区等。项目经理部材料部根据检验和试验的结果负责对工程材料进行不同状态的标识。标识应字迹清晰、防止

11、涂改、防水、防丢失、防损坏等。-工程材料已检验标识的，存放时间要符合规范要求。超规定存放时间的要按规定进行复验。合格后方可使用，不合格时按不合格品控制程序执行，状态重新标识。 -对已检验和试验并标识的工程材料，全部或部分移置时，检验和试验状态标识也相应移置，并保持工程材料检验和试验状态不变。- 施工过程中分项工程、分部工程和单位工程的检验和试验状态以记录、报告作为检验和试验状态标识。 -施工过程中无状态标识或标识不清时，由责任部门负责根据有关记录重新标识。4.2.1.6质量检查a) 公司技术质量部每半年对项目进行一次质量检查，检查结果在全公司范围内通报,奖优罚劣。b) 项目每月至少组织一次质量

12、大检查，并将检查情况报公司技术质量部。4.2.1.7工程交工预验收a) 隐蔽工程、分项、分部、单位工程自检评定全部合格，竣工资料按业主规定编制完成(或按业主要求在交工后规定期限内完成)，施工现场清理完毕、恢复耕地、修复缺陷并经监理工程师确认后，进行工程交工预验收。 b) 工程交工预验收由项目总工程师负责组织，项目总工程师在预验之前7天填写工程交工预验收申请上报公司技术质量部，技术质量部向公司总工程师报批。工作量超过一亿的大型项目，技术质量部派人参加预验收；对中小型项目技术质量部可委托项目人员代理。c) 项目总工程师应组织好工程预验收的各项准备工作，与项目经理部检验、试验、测量人员一起依据合同规

13、定的技术规范对工程进行全面检查。查出缺陷和问题按不合格品控制程序执行。合同段所含单位工程全部合格后，正式报请业主进行工程交付验收。4.2.1.8检验记录 a)检验人员必须真实、完整的填写试验和检验记录,并签字确认。b)项目质检部或工程部负责组织，测量队、试验室协助将所有的检验记录、报告按竣工资料的要求装订成册，根据合同规定提交业主，并按竣工文件归档管理办法整理一份交公司档案室存档。 4.2.2 施工进度管理4.2.2.1施工进度计划编制施工方案确定后，项目部组织施工生产相关人员进行施工生产总体进度计划的编制。4.2.2.2施工进度控制项目部根据施工方案及进度计划及时配置能够满足生产要求工、料、

14、机，并积极组织施工；同时按旬、月、季、年、工程总体编制计划并报送公司生产安全部，按旬、月、季、年统计工程完成情况报生产安全部，生产安全部根据计划与统计检查项目施工生产情况，对于进度偏差较大项目采取相应对策。4.2.2.3工程延期项目如遇施工单位自身以外的任何原因导致工期拖延，项目应向业主、监理提出工程延期申请。4.3 施工过程中的防护与标识4.3.1项目生产部门按照公司产品防护程序对工程施工过程中的原材料、产品、半成品等进行防护。4.3.2产品标识业主有要求时按业主要求进行标识，无要求时执行本程序。4.3.2.1工程材料标识a) A、B类材料采用标牌和记录的方法进行标识。标牌应注明材料名称、规

15、格、数量、供方名称、检验试验状态，记录包括收料单、材料进货台帐、限额领料单、砼和沥青砼的开盘记录。b) C类材料采用标签和记录的方法进行标识。标签要注明材料名称、规格和数量；记录包括收料单、材料动态帐、领料单、调拨单。c) 业主提供产品的标识对业主提供的材料按上述要求进行标识，同时要在标识上注明“甲供”，以区分自行采购的材料。d)在工程合同中有追溯要求时按合同执行，合同无要求时，A类材料来源追溯到厂家，使用追溯到部位，过程产品追溯到责任人，B、C类材料不追溯。4.3.2.2施工中成品和半成品标识详见半成品、成品标识管理规定。4.3.2.3标识管理：-标识的尺寸、颜色、字体、字号应分类统一。标识

16、用标牌由各项目统一制作或购置，自制标牌材料可采用木板、镀锌铁皮等。-所有有效标识必须妥善保护，对标识模糊或丢失的，必须重新准确鉴定，恢复标识。-项目工程部门每月对本项目施工中成品或半成品的标识和可追溯性执行情况进行检查，并做好记录；技术质量部每半年检查一次。-材料部门定期对所属业务范围内的产品标识和可追溯性执行情况进行检查，并做好记录。 4.4 顾客财产根据工程承包合同，做好对顾客提供财产的交接验收、搬运、存贮、发放等工作。4.4.1 顾客提供的图纸、标准、规范等的管理执行文件控制程序。4.4.2 顾客提供材料的管理顾客提供材料进货检验和试验、搬运、储存、发放、退库按采购控制程序的相关规定执行

17、。4.4.3 对于顾客提供的产品，项目虽已进行了验证，但在安装使用过程中确因产品质量造成的工程或加工质量问题，其责任由顾客承担。4.4.4对于顾客提供的产品，在搬运、存储、安装使用等过程中发生的问题，如丢失、损坏或不适用等情况，应进行详细的记录并及时向顾客报告，共同协商处理。4.5工程回访与保修竣工工程的回访与保修执行顾客满意评价程序。5、相关文件5.1项目策划控制程序（ZLBF-QEOHS-B-11-2006）5.2顾客满意评价程序（ZLBF-QEOHS-B-20-2006）5.3监视和测量装置控制程序（ZLBF-QEOHS-B-24-2006）5.4工程分包控制程序（ZLBF-QEOHS-

18、B-14-2006）5.5采购控制程序（ZLBF-QEOHS-B-13-2006）5.6基础设施及工作环境控制程序（ZLBF-QEOHS-B-07-2006）5.7员工劳动保护程序（ZLBF-QEOHS-B-06-2006）5.8机械管理制度（ZLBF-C-WZ-06-2006）5.9物资管理办法（ZLBF-C-WZ-01-2006）5.10周转材料管理办法（ZLBF-C-WZ-02-2006）5.11行政固定资产管理制度（ZLBF-C-ZH-05-2006）5.12安全环保管理制度（ZLBF-C-AQHB-01-2006）6、相关记录6.1材料试验结果通知单（ZLBF-QEOHS-B-19-表01-）6.2现场监视和测量请检、检验单（ZLBF-QEOHS-B-19-表02-）6.3 质量