人员编制及HR预算设计

1、人人员编员编制制及及H R 预预算设算设计计HR预算编制中的挑战与难题预算编制中的挑战与难题财务编写，HR基本不参与预算编写没有依据，凭空填写数字预算没有说服力，很容易被砍掉，特别是培训预算预算编制不精准预算执行与实际偏差较大基于预算的考核无法有效实施 课课 程程 目目 录录一一 从从HR年度计划到预算年度计划到预算二 实战1：编写薪酬预算三 实战2：编写招聘和培训预算四 实战3：编写HR咨询项目预算从业务目标到预算设计从业务目标到预算设计业务目标及策略业务目标及策略公司级目标各部门业务目标各部门业务策略HR短板.HR目标HR业务策略部门业务计划开展人员编制计划招聘计划培训计划HR项目实施计划

2、工作计划工作计划详细预算详细预算编制预算模板.薪酬福利预算招聘预算培训预算HR项目预算明确公司发展目标明确公司发展目标业绩增长目标利润增长指标人效提升目标+1Expirati+3 year+5 year+10100Entry5001,0001,5002,0002,500不同公司人效比对不同公司人效比对公司名称公司名称 2012收入（亿）收入（亿）2012净利润（净利润（亿亿)人数人数人均收入人均收入人均利润人均利润用友42.354.261307532.393.26金蝶17.65-1.4775522.76-1.81广联达10.133.08400025.337.70Microsoft7372179

3、9,13974.3421.89Oracle371.299.8108,42934.239.20用友/金蝶/广联达数据均来自于其2012年上市公司年报Microsoft/Oracle金额均为美元行业标杆行业标杆/竞争对手人效收集与整竞争对手人效收集与整理理公司名称公司名称销售收入销售收入净利润净利润员工数员工数人均收入人均收入 人均净人均净利利润润竞争对手1竞争对手2我公司3行业标杆1行业标杆2选取标杆/竞争对手2-3家标杆/主要竞争对手选择评估要素公司整体业绩/部门组织结构/岗位设置竞争对手数据收集数据收集（上市公司年报）/内部信息收集数据整理与分析整理数据，设计分析报告准确预算的核心前提准确预

4、算的核心前提-精确计精确计划划预算是计划的核心体现设计计划模板是做好预算的前提设计计划套表模板与业务部门有效沟通是做好计划的基础序号序号项目项目1辖区地图与基本资料2商圈分级资料列表32014年经销商规模化标准42014年三阶客户经营模式调整2014年经销商分布地图5经销商等级调整汇总表62014年升级替换客户汇总表7JBP+三阶客户规划表8核心城区JBP二阶规模化9人力规划表10人力汇总表11业务组织规划12组织架构图营业部门组织图根据业绩设计部门编制计根据业绩设计部门编制计划划组织名称销售额（千元）人员编制人均Th产力下辖组业务2014年2013年成长2014年2013年成长2014201

5、3成长2014年2013年大连215639178,994206877-12317123253666金州13569890,2885037370366824405043鞍山237985180,8493279764301223802765丹东161390122,6053258572278321512933营口220721167,6333269656319925792444大直5323847,258133535015211350133371024670787,62730346347029612270302624梳梳理理H R 业务短板业务短板 解决短板是HR工作出发点 从运营角度收集整理 筛选潜在问题

6、 评估问题后果设计设计HR年度考核指标年度考核指标平衡计分卡角度（财务/客户/内部流程/员工成长） 5-8项数字量化与公司总体目标同步设计业务策略设计业务策略策略=改进短板， 实现目标的方法三级目录 动宾短语规划规划H R 年度计划套表年度计划套表从业务策略到年度计划建立表单目录开发表单模板分解任务和目标组织编写及评审2014年企业文化活动计划表序号表单名称12014年人力资源工作策略22014年公司员工编制表32014年招聘计划表42014年培训计划表52014年人力成本预算表62014年福利项目计划表782014年HR团队培训计划表建建立立H R 预算模板预算模板课程目录课程目录一 从HR

7、年度计划到预算二二 实战实战1：编写薪酬预算：编写薪酬预算三 实战2：编写招聘和培训预算四 实战3：编写HR咨询项目预算编编制制/ 薪薪酬酬/ 业业绩绩关关系系人员人员增长薪酬薪酬增长业绩业绩增长三个人干五个人的活拿四个人的工资薪酬预算的两个核心薪酬预算的两个核心固定薪酬成本固定薪酬成本变动薪酬成本变动薪酬成本月度月度/年度必须发的年度必须发的工资工资/福利福利/补贴补贴与人员编制有关与人员编制有关占用现金流占用现金流便于留人便于留人根据条件实现后再发根据条件实现后再发奖金奖金/激励兑现激励兑现与业绩实现（收入与业绩实现（收入/利润）有利润）有 关关激励效果好激励效果好薪酬结构设计薪酬结构设计

8、基本工资01年度奖金02年度福利03长期激励04按照年薪固定工资比例发放基本工资 基本工资按月发放年度奖金与公司净利润挂钩 年度奖金与个人考核系数挂钩 签署责任状对核心职位实施长期激励探讨期权/期股/分红权设计固定薪酬预算模板设计固定薪酬预算模板营销人员营销人员1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月部门1销售经理高级客户经理客户经理部门2销售经理高级客户经理客户经理部门2销售经理高级客户经理客户经理合计-按每个人进行预算考虑招聘周期/到岗时间做好人员编制是基础做好人员编制是基础部门岗位级别目前 人数编制 计划2014年人员编制计划1月2月3月 4月5月6

9、月7月8月9月 10月 11月12月行政经理经理四级四级11111111111111主管三级11111111111111前台一级11111111111111二级11111111111111档案管理员二级11111111111111水电维修工二级11111111111111司机二级12111111222222门卫二级34333444444444保洁员二级22222222222222部门文员二级11111111111111人力资 源主管三级11111111111111招聘专员二级1111111薪酬专员二级11111111111111绩效专员二级1111111培训专员二级12111222222222

10、网络课程编辑二级11111111111111部门文员一级11111111111111小计1823181818202020232323232323如何预测涨薪幅度如何预测涨薪幅度薪酬调薪酬调整整原则原则 一、对一、对外外因素因素1、薪酬总额、基数与公司性质、南京区域系数对接2、不低于南京市最低工资标准3、考虑南京地区GDP增长/CPI增长/企业工资指导线4、薪酬与市场对接（普通员工50分位，管理层60分位）二、对内因素二、对内因素 1、岗位薪酬分类分级，设计简单实用分级标准2、员工按照评定后的级别定薪三、总原则三、总原则1、总体工资增长额控制在12以内2、根据不同类型岗位与市场对接进行调整公司性

11、质/企业规模/南京区域系数计算逻辑公司性质系数（合资/欧美）南京系数 1.77企业规模 0.82综合系数 0.921.335288备注：公司性质系数，民营企业1.0 ；国有1.09 地区系数北京1.0南京市2013最低工资标准最低工资标准-南京1480.00南京地区2013 GDP/CPI增长GDP南京地区2013年上半年CPI 10.901.90江苏地区2013年企业工资指导线南京（2011）无锡2013 12-15工资增长基准线 工资增长下线 工资增长上线520扬州2013 14720146 不设关注当地指导线关注人员专业水平与市场对比优化薪酬激励模式优化薪酬激励模式要素项影响因素计算逻辑

12、固定工资个人岗位类型根据对业绩责任不同设计不同的固定浮动薪酬比个人奖金基数年薪总额以市场薪酬对比设计年薪总额年度公司净利润达成比例公司年度净利润指标根据董事会下达的年度利润数为基数，实际完成/年度利润基数考核系数个人年度考核结果按照A/B/C/D四个维度进行评价福利福利政策根据2013及公司业绩实现设计福利政策应发工资=固定工资+年度奖金+福利+长期激励年度奖金=个人奖金基数年度公司净利润达成比例考核系数备注：实发奖金=应发奖金-个人得税-其他扣款 员工实发奖金需要扣除其个人承担的个人得税年薪制方案设计年薪制方案设计岗位固浮比研发生产副总6:4销售副总4:6品牌副总5:5企管副总6:4财务总监

13、7:3客服总监7:3人资总监8:2电商销售总监5:5行政总监8:2实体销售总监5:5信息副总监8:2研发副总监7:3实体市场副总监6:3薪酬总额与市场对接薪酬总额与公司业绩挂钩不同岗位固定/浮动比不同奖金发放与公司纯利实现指标挂钩个人奖金发放与考核指标挂钩设计浮动薪酬预算设计浮动薪酬预算测算奖金与收入/毛利逻辑关系 评估浮动薪酬激励效果 评估下一年度新产品上线计划 设计浮动薪酬预算123456市场薪酬调查数据分析市场薪酬调查数据分析岗位岗位快销行业（万元）快销行业（万元）/2014年年薪酬总量薪酬总量50分位分位75分位分位研发Th产副总销售副总品牌副总企管副总财务总监客服总监人资总监总经理特

14、助电商销售总监行政总监实体销售总监信息副总监研发副总监实体市场副总监运动城销售副总监Th产副总监调研快消行业管理层薪酬数据匹配公司人员和业务规模 设计薪酬总额计划 对比现有薪酬数量 薪酬总额签批设计保险公积金预算设计保险公积金预算社保基数预期涨幅分析公司承担部分预算设计1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月科目医疗保险费养老保险费工伤保险费失业保险费生育保险费住房公积金合计-制订福利补贴预算制订福利补贴预算1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 11月月12月月合计合计项目春节三八妇女节五一劳动节端午防暑中秋/国庆圣诞员工Th日T

15、B费用合计0000000000000课程目录课程目录一 从HR年度计划到预算二 实战1：编写薪酬预算三三 实战实战2：编写招聘和培训预算：编写招聘和培训预算四 实战3：编写HR咨询项目预算明确年度招聘计划明确年度招聘计划岗位名称岗位名称计划招聘人数计划招聘人数重点招聘重点招聘 渠道渠道招聘预招聘预 算算1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月销售部销售部客户经理商务助理小计事业部事业部A项目经理售前咨询顾问技术经理高级开发工程师开发工程师实施工程师小计设计招聘预算设计招聘预算设计招聘广告费预算设计校招预算设计猎头预算设计专场招聘会预算设计单一项目预算设计单

16、一项目预算线上产品线上产品分类分类产品规格或内容产品规格或内容单价单价单位单位数量数量总计总计网络推广网络推广-某招聘网站校园频道某招聘网站校园频道热门招聘按钮广告（B2）7332pixels，图片右侧最多1行文字，不超过14个字, 下面2条文字广告,每条不超过11个字。10,000周220,000最新招聘企业按钮广告（C1）7332pixels，图片右侧文字,最多2行，每行不超过5 个字，下面1条文字广告不超过11字。5,000周840,000BBS信息投放目标高校-BBS信息投放800学校4032,000线上实际费用线上实际费用宣传品设计服务宣传品设计服务海报1000至3000数量(单面&

17、amp;四色)，157克铜版纸，覆 光膜，不含背胶3,000.0张26,000报纸(可选择)4,000.0张14,000宣传册5000数量以下(157g铜版纸，单面&16开)3,000.0册13,000易拉宝0.8m*2m1,000套11,000宣传品制作服务宣传品制作服务海报1000至3000数量(单面&四色)，157克铜版纸，覆 光膜，不含背胶；1000张以上3001张以下3.5张300010,500报纸(可选择)80克胶版纸，正背，8开0.4张100004000宣传册5000数量以下(单面&16开)3.0册500015,000条幅长度不超过10米/宽度0.8米(非

18、保利布&非彩色)200条2400易拉宝0.8m*2m300套82,400宣传品快递或运输宣传品快递或运输(国内非加急国内非加急)海报、手册、报纸用于校园内宣传600学校4024,000条幅、易拉宝、拉网展架用于宣讲会420学校4016,800校园内线下活动推广校园内线下活动推广宣讲会城市包括宣传品派发、宣讲会场地设备及支持5,000城市525,000院校宣传包括海报张贴和宣传品派发500学校4020,000差旅餐饮费差旅餐饮费(项目过程中短程差旅或全程差旅项目过程中短程差旅或全程差旅)交通费据最新携程网全价机票价格结算城市Pending#VALUE!项目经理差旅管理费住宿&餐饮

19、&本地交通650天Pending#VALUE!第三方营业税(第三方费用)0.05项目Pending#VALUE!设计培训计划模板设计培训计划模板序号序号项目项目12013年教学总结22014年教学计划表32014年课程清单42014年课程开发计划表52013年讲师清单62014年讲师培养计划表72014年教学资源开发计划表82014年培训预算表设计年度培训计划设计年度培训计划业绩达成分析业绩达成分析：公司总体分析/ 各业务单元分析 未达成要素分析/归类整理公司问题 人员能力与预期业绩实现匹配分析人员能力与预期业绩实现匹配分析预期业绩分析/基于预期业绩下的岗位要求分析现有员工能力与预期业

20、绩岗位要求比对/培训提升方向/目标岗位部门级培训需求分析部门级培训需求分析部门问题交流与分析/部门人员能力评估/部门培训需求访谈及交流公司级培训需求分析公司级培训需求分析 研读公司年度业务规划/与老板沟通培训问题和原因/与老板交流培训重点/提供初步培训方案设计培训费用预算设计培训费用预算类别月份月份1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 11月月 12月月合计合计固定费用场地租金设备投影音响麦克风白板激光笔运营成本低值易耗品文具教材讲义制作用品活动道具桌牌卡片宣传条幅等录音摄影摄像招待费交通费餐费茶点住宿费管理费用人力费用服务人工费学员奖金培训讲师内部讲师课时费外聘讲师课时费交通费餐费住宿费合计合计如何说服老板支持培训预如何说服老板支持培训预算算从效果出发