管理评审计划和报告

1、QEO三体系管理评审计划QR560-01 No:_ 评审目的：通过管理评审以确保公司建立的管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性。评审依据：法律法规、相关方的期望及内部管理体系审核的结果评审内容：a.体系适应内、外部环境变化和持续稳定、有效性的信息；b.体系对实现方针、目标的有效性信息；c.公司目前组织结构、职能、人员和资源情况；d.重大顾客投诉和顾客反馈情况；相关方的反馈情况e.本公司开展内部体系审核结论、以往管理评审的跟踪措施及以往纠正预防措施的有效性情况，员工对体系改进的建议情况；f.实际与标准或顾客要求的符合性情况；环境因素和危险源的控制情况。g.各职能部门所采取纠正、预防措施有效性

2、情况；h.体系文件在实施中的适宜性、充分性、有效性情况；i.管理体系的策划变更需要情况；j.管理体系的过程业绩、有效性及效率情况。各部门要求提供的资料:1 审核（包括内部及外部的审核）结果 （管理者代表）2 方针和目标实现情况 （管理者代表）3 顾客和的反馈意见或顾客投诉 （经营部）4 过程运作状况和服务质量控制情况 （各相关部门）5 纠正和预防措施的情况 （相关部门）6 上一次管理评审决议事项的落实情况 （管理者代表/办公室）7 影响管理体系的策划的变化； （相关部门）8 改进的建议。 （相关部门）计划评审时间安排：2011年3月中旬 参加人员： 编制/时间： 审批/时间： 管理评审通知QR

3、560-02 No:评审会议时间:2011年3月8日评审会议地点:公司会议厅参加人员：公司领导、各部门主管、项目经理、项目技术负责人评审内容要点:a.体系适应内、外部环境变化和持续稳定、有效性；b.体系对实现方针、目标的有效性；c.公司目前组织结构、职能、人员和资源情况；d.重大顾客投诉和顾客反馈情况；e.本公司开展内部体系审核结论；f.成品实际质量与标准或顾客要求的符合性情况、环境因素和危险源的控制情况；g.各职能部门所采取纠正、预防措施有效性情况；h.体系文件在实施中的适宜性、充分性、有效性情况；i.管理体系的策划变更需要情况；j.管理体系的过程业绩、有效性及效率情况。编制/时间: 批准/

4、时间: 福建省XX建设集团有限公司QMS管理评审报告QR560-03主持人会议地点公司会议室会议时间2011-3-09会 议参加人公司领导、各部门主管、项目经理、项目技术负责人评审目的：通过管理评审以确保公司建立的质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性。评审依据：法律法规、顾客的期望及内部管理体系审核的结果管理评审输入：1 审核（包括内部及外部的审核）结果 （管理者代表）2 方针和目标实现情况 （管理者代表）3 顾客的反馈意见或顾客投诉，相关方反馈 （经营部）4 过程运作状况和服务质量控制情况 （各相关部门）5 纠正和预防措施的情况 （相关部门）6 上一次管理评审决议事项的落实情况 （管

5、理者代表/办公室）7 影响质量管理体系的策划的变化； （相关部门）8 改进的建议。 （相关部门）管 理 评 审 摘 要1 公司质量管理体系试运行概况和审核结果；2 过程的业绩和产品的符合性（包括质量目标的实现情况）分析；3 产品销售、顾客满意及投诉情况分析；4 纠正和预防措施的实施情况；5 公司的组织机构和职责分配；6 配置的需求（包括人力资源的配置）7 改进的决定；No问题点改进措施完成期限负责人1人员不稳定依法保障员工权益2010.6.12外地项目控制难度收缩区域范围、有所不为2011.1起管理体系综合评价公司已按ISO9000标准建立、实施了文件化的质量管理体系，通过半年多的运行的结果表

6、明：公司方针、目标和质量管理体系文件基本是适宜、有效、充分的，能适应内、外部环境的变化；体系运行能有效防止不合格来满足顾客要求，能满足法律要求；公司行为符合法律法规要求，公司质量方针能在全体员工中得到有效贯彻，质量目标能够实现，顾客满意、过程控制有效。批准意见同意上述评价。 批准人： 2011年3月9日报告发放范围部门份数部门份数部门份数部门份数总经理1经营部1财务部1工程部1管代1办公室1质安部1项目部3环境和职业健康安全管理评审报告 ：评审时间 2011/3/10评审地点会议室评审主持:总经理评审组织评审会议记录参加人员：公司领导、各部门主管、项目经理、项目技术负责人评审内容:1环境和职业

7、健康安全管理体系内审结果和外部审核的结果。2环境和职业健康安全方针的贯彻、目标、指标的完成情况，管理方案的实施情况。3环境和职业健康安全活动与法律法规的符合性。4客观环境变化的情况。5持续改进承诺的贯彻情况。6上一次管理评审会议的决议事项执行情况；7 重大不符合的纠正及预防措施执行情况；8相关方在环境和职业健康安全方面的投诉与反馈的其它信息；9环境和职业健康安全管理体系整体的适用性、有效性和充分性。评审综述:通过评审，与会评审员一致认为：公司环境和职业健康安全管理体系建立、实施和保持的过程中总体上是充分的、适宜的和有效的。1、 环境和职业健康安全方针表明的环境和职业健康安全工作方向与公司环境和

8、职业健康安全状况相适应，且得到了很好的贯彻；2、 组织结构能确保环境和职业健康安全管理体系有效运行3、 内部审核活动发现的不合格项各部门均采取了改进措施，内审活动有效地推动了体系的运行。对公司环境和职业健康安全目标与指标的控制正常，目标指标无须更改。4、 没有收到相关方在环境和职业健康安全方面的任何投诉，且有大部分相关方对公司的环境和职业健康安全工作非常支持与配合。5、 到现在，经过相关部门的对外联络与确认，与公司相关的环境法律法规基本没有变更、所以不影响体系的运行。6、 环境和职业健康安全检查活动有效且总体状况良好，希望持续保持。7、 资源基本满足环境和职业健康安全管理体系运行要求，但还需改

9、善。8、 ，各部门采取的各项纠正及预防措施均得到了实施和验证。10、环境和职业健康安全管理体系文件继续保持着适宜性、充分性，不作修改。11、员工的环境和职业健康安全意识仍需加强管理评审结论：公司的环境和职业健康安全管理体系是适用的，充分的和有效的；环境和职业健康安全方针、环境和职业健康安全目标和指标是适宜的，能体现公司的环境和职业健康安全发展方向，目前无须更改；公司的环境和职业健康安全管理体系文件能满足内外环境的需要，无须更改。评审报告分发范围:分发范围总经理管理者代表办公室经营部工程部质安部签收/日期分发范围财务部项目部签收/日期审批/日期: 编制/日期: 福建省XX建设集团有限公司管理评审

10、摘要1、公司管理体系运行概况和审核结果公司体系文件发布后各部门组织本部门人员认真学习了体系文件，基本使公司全体员工能理解和熟悉公司的方针、目标及相关文件、环境因素和危险源的控制手段，并基本能按文件执行。公司于2011年3月对体系进行了第二次内审，内审共开出不合格项1项，各部门对开出的不合格均很重视，并进行了原因分析和整改，并举一反三。到目前为止，内审发现的项目已基本得到整改和关闭。为确保体系的持续适宜性和有效性，公司也于3月10日按期进行了管理评审。从体系试运行以业的情况来看，公司建立的管理体系运行基本有效，但也存在一些不足。2、过程业绩和产品符合性分析a)目标的实现情况根据公司方针和目标的要

11、求，各相关部门对目标进行了分析。公司对各部门目标完成情况进行统计。统计结果表明公司和各部门的目标已得到实现。b)过程业绩、产品符合性、环境和安全绩效. 各部门工作基本上都能遵循体系文件的规定,过程的实施始终处于受控状态,以确保过程的有效性,这些也可以内审的结果反映出来。工程的质量保持稳定，无重大的质量事故。无环保事故和安全事故，环境和安全绩效的监测结果都合格。3产品销售、顾客满意及投诉情况分析；目前，公司的业务接单情况良好，大部分顾客对公司的装修工程质量和服务感到满意，也有个别顾客报怨公司延误交期，这应引起责任部门的高度重视，分析原因，及时采取补救措施，使顾客对公司的补救措施感到满意。4、环境绩效和安全健康绩效公司各场所和活动的环境因素和危险源识别全面，评价正确。制定了适宜的目标、方案、控制措施，控制有效，监测合格。