2017年度廊坊市大城县能源办公室部门决算信息公开情况

1、2017 年度廊坊市大城县能源办公室部门决算信息公开情况部门决算公开目录、大城县能源办公室部门概况（一）部门职责（二）机构设置2017 年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（九） “三公 ”经费及相关信息统计表（十）政府采购情况表三、 大城县能源办公室2017 年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明（三）支出决算情况说明（四）财政拨款收入支出

2、决算总体情况说明（五） “三公 ”经费支出决算情况说明（六）机关运行经费的支出情况的说明（七）绩效预算信息（八）政府采购情况的说明（九）国有资产信息（十）其他需要说明的情况四、名词解释对专业性较强的名词进行解释按照预算法、 河北省财政厅关于印发河北省预决算公开操作规程实施细则的通知 （冀财预2017129号）等规定，现将 2017年部门决算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1 、代表县政府与油田、煤田、铁路、电力等单位开展工作联系，并协调在勘查开发、选线确站、管道铺设和生产建设中与地方的关系，搞好项目工程的全方位服务。2、承担全县煤炭生产许可证的审核、申报和监管工作，依法整顿和规范

3、煤炭生产秩序。同时，对不具备生产条件的矿井依法组织关闭。3、协调施工单位办理项目占地、设施拆迁、树木砍伐、土价确定等工作；负责压煤区域的搬迁、补偿和安置工作，依法对压煤项目的审批工作。并会同财政部门及工程单位做好相关补偿工作。4、参与煤矿建设工程的初审；审查国有煤矿采矿权转让方案；审查、报批煤矿建筑物、水体、公路、铁路压煤开采方案设计，会同有关部门统一规划建设煤矿公共建设设施和配套服务区。5、 承办县委、县政府交办的其他事项。机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式大城县能源办公室事业正科级财政性资金基本保证二、部门决算报表（附表）三、2017年度部门决算情况说明（一）收

4、入支由决算总体情况说明反应本部门综合收支情况。 2017年我单位总收入 231.74万元，其中财政拨款收入 76.83万元, 其他收入154.91万元；总支由219.57万元，其中一般公共服务支由 69.19万元，资源勘探信息等支 出142.74万元。（二）收入决算情况说明反映本部门当年总体收入情况。2017 年我单位总收入231.74 万元，其中财政拨款收入76.83 万元，包括行政运行费48.72 万元，一般行政管理事物费用20.47 万元；其他收入154.91 万元，为石油和天然气勘探开采费用。（三）支出决算情况说明反映本部门当年总体支出情况。2017 年我单位总支出219.57 万元，

5、其中基本支出53.85 万元，为行政运行费用，项目支出165.72 万元， 包括行政运行费用2.51 万元， 一般行政管理事物费用20.47万元以及石油和天然气勘探开发费用142.74 万元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明反映本部门财政拨款收支情况。2017 年我单位一般公共预算财政拨款收入76.83 万元， 支出 76.83万元。其中支出76.83 万元，为行政运行（基本支出）53.85 万元以及一般行政管理事物（项目支出）22.98 万元。其中基本支出53.86 万元包括工资福利支出49.39 万元（基本工资16.8 万元，津贴补贴10.82 万元，奖金9.3万元，其他社会保障缴费

6、1.86 万元，绩效工资4.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.78万元） ，商品和服务支出4.17 万元（办公费0.61 万元，邮电费0.6 万元，公务接待费0.5 万元印刷费0.7 万元公务用车运行维护费1.36 万元其他交通费用0.4 万元）以及其他资本性支出0.3 万元（办公设购置0.3 万元） 。工资福利支出较年初预算增加14.02 万元为人员工资福利增加款，较 2016 年决算增加15.39 万元，为调入人员工资福利费以及人员工资福利增加款，商品和服务支出较年初预算减少1.83 万元， 为压减开支，较 2016 年决算增加0.67 万元为公车运行维护费。我单位无政府性基金预

7、算财政拨款。项目支出较年初预算持平，较2016 年决算增持平。（五） “三公 ”经费情况及增减变化原因2017 年度部门“三公 ”经费支出3.65 万元，较预算减少0.35 万元，为压减支出，比2016 年度决算增加 2.15 万元，原因为公车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0 万元（本单位2017 年度未组织出国（境）团组，因公出国（境）人次数 0 人） ，与预算持平，与2016 年度决算持平；公务用车购置及运行维护费3.15 万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0 万元，公车运行维护费3.15 万元，年末公务用车保有量1 辆） ，与预算持平，较 2016 年度决算增加2.15 万元；

8、公务接待费0.5万元（ 2017 年度国内公务接待批次11 个，合计接待人次114 人） ，与预算持平，与2016 年决算持平。（六）机关运行经费支由情况的说明2017 年度部门机关运行经费支出4.17 万元，较2016 年决算增加0.67 万元为增加公车运行维护费用。（七）绩效预算信息总体绩效目标：代表县政府与油田、煤田、铁路、电力等单位开展工作联系，并协调相关单位在勘查开发、选线确站、管道铺设和生产建设中与地方的关系，搞好项目工程的全方位服务。承担全县煤炭生产许可证的审核、申报和监管工作，依法整顿和规范煤炭生产秩序。同时，对不具备生产条件的矿井依法组织关闭。协助施工单位办理项目占地、设施拆

9、迁、树木砍伐、土价确定等工作；负责压煤区域的搬迁、补偿和安置工作，依法对压煤项目的审批工作。并会同财政部门及工程单位做好相关补偿工作。参与煤矿建设工程的初审；审查国有煤矿采矿权转让方案；审查、 报批煤矿建筑物、水体、 公路、铁路压煤开采方案设计，会同有关部门统一规划建设煤矿公共建设设施和配套服务区。承办县委、县政府交办的其他事项。部门职责及工作活动绩效目标指标:2017年大城县能源办公室绩效预算信息表单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差支煤、支油、支铁8.00支持石油、煤田、铁路系统各 单位在我县的各项工作，协调 石油、煤田、铁路系统各部门 在我县工作中的工农关

10、系。突出政务、加强事务管理，力 求重点工作出精品。难点工作 求突破、基础工作有创新、常 规工作见特色。以机关干部工 作作风为依据，增强工作综合 服务实力。支煤8.00协助煤田系统各施工单位办理 项目占地、设施拆迁、树木砍 伐、土价确定等，会同财政部 门做好相关补偿工作。处理好煤田系统各企业与地方 的工农关系，推进煤田企业在 我县项目的顺利实施反映年度支 持煤田系统 工作情况90%70%50%<10%支油协助石油系统各施工单位办理 项目占地、设施拆迁、树木砍 伐、土价确定等，会同财政部 门做好相关补偿工作。处理好油田系统各企业与地方 的工农关系，推进煤田企业在 我县项目的顺利实施反映年度支

11、 持油田系统 工作情况90%70%50%<10%支铁协助铁路系统各施工单位办理 项目占地、设施拆迁、树木砍 伐、土价确定等，会同财政部 门做好相关补偿工作。处理好铁路系统各企业与地方 的工农关系，推进煤田企业在 我县项目的顺利实施反映年度支 持铁路系统 工作情况90%70%50%<10%2017年大城县能源办公室绩效预算信息表单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差煤炭生产许可证的审 核、申报和监管15.00承担全县煤炭生产许可证的审 核、申报和监管工作。参与煤矿建设工程设计的初 审，审查国有煤矿米矿权转让 方案。依法整顿和规范煤炭生 产秩序煤炭生产许可

12、证的 审核、申报和监管15.00参与煤矿建设工程设计的初 审，审查国有煤矿米矿权转让 方案。依法整顿和规范煤炭生 产秩序依法做好全县煤炭生产许可证 的审核、申报和监管工作反映全县煤 炭生产许可 证审核申报 和监管工作 完成程度90%70%50%<10%煤田压覆项目审批负责压煤区域的搬迁、补偿和 安置工作，依法对压煤项目进 行审批审查、报批煤矿建筑物、水体、 公路、铁路压煤开采方案设计煤田压覆项目审批审查、报批煤矿建筑物、水体、 公路、铁路压煤开采方案设计严格审查煤田压覆项目反映煤田压 覆项目审查 完成程度90%70%50%<10%（八）2017年度预算绩效管理工作开展情况说明1、预

13、算绩效管理工作开展情况职责-工作活动”为依据，确定根据市财政局预算绩效管理要求，大城县能源办公室以“部门部门预算项目和预算额度， 清晰 描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。2、预算项目绩效评价开展情况按照县财政局预算绩效管理要求，大城县能源办公室对2017年 初确定的部门一般公共预算支由全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到100% o该项目年初预算安排 5万元，截至年末实3、预算项目绩效自评选例租用及日常运行、 维修车辆经费项目中的律师费项目,际支由5万元，我单位与律师事务所签订合同并正常履行合同内容，自评得

14、分优秀。（九）政府采购决算情况2017年度部门政府采购支由0.3万元，其中：政府采购货物支由 0.3万元，为电视机1台，政府采购工程支由0万元，政府采购服务支由 0万元。（十）国有资产信息截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车辆1 辆，其中，省级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上大型设备 0 台（套） ，单位价值100 万元以上大型设备0 台（套） 。（十一）国有资产占用情况本部门国有资产占有总体情况为34.71 万元， 分布构成为车辆1 辆， 价值 23.9 万元， 其他固定资产 80 件，价值10.81 万元、本年与上年相比增加0.3 万元，原因是购买1 台电视机。（十一）其他需要说明的情况无其他需要说明的事项。四、名词解释1、一般公共预算拨款收入: 县级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、