版2014上半年集团经营分析会项目汇报部分的靖江

1、苏皖区域靖江项目2014年7月12日苏皖项目2014年（半年度）经营分析会议汇报 经营目标汇报第一部分 目 录 管理工作汇报第二部分 需集团支持、解决问题第三部分项目土地及开发整体概况图在建未售总占地面积：218.63亩在建土地：218.63亩，总建筑面积39.90 。未开工土地：0亩（未规划）已竣工：0亩图例说明：在建已售在建未售小高层12亩30层18043m1.35亿在建已售高层77亩28-32层115164m8.46亿（积存）37327m（积存）2.74亿在建已售高层83亩28-32层124994m9.22亿（积存）39738m（积存）2.93亿在建未售商铺1亩1408万m0.09亿在建

2、未售高层20亩32层30790m2.28亿在建已售商铺2亩1584m0.12亿（积存）121m（积存）0.03亿项目资产情况一览表（已开盘）表一：项目货量情况科目本年度累计 7-9 销售情况已推未售货量未推货量已摘牌未开发土地合计未售总值+已竣工在建已取预售证在建未取预售证合计2亿元2.72万 5.70亿元7.72万 -1.44亿元1.84万 2.28亿元3.08万20亩-9.42亿元12.64万 洋房2.70万1.94亿 7.71万5.67亿 -1.80万1.35亿3.08万2.28亿 -12.59万，9.30亿商铺0.02万0.06亿 0.01万0.03亿 -0.04万0.09亿 - -0

3、.05万，0.12亿车位-备注:备注:1、截止14年7月9日总投入成本10.56亿,目前累计签约收入12.11亿，预计净利润1.44亿； 2、开盘时间13年10月19日，开盘当天销售14亿元，按目前销售进度，预计项目于14年可销售完毕（售罄）； 3、已摘牌土地220亩，220万/亩，合计4.84亿元，目前市价220万/亩；表二：整体利润情况 金额单位:亿元科目 已出规划 未出规划 合计已售未售土地（亩） 218.63218.63总收入 12.1111.2423.35总成本 10.6710.6321.3净利润 1.44 0.612.05净利润率 11.9%5.4%8.8%备注：非合作项目。表三：

4、截止 2014年7月9日资金情况 科目科目 金额金额 (亿元亿元)备注备注我司我司 合作方合作方 累计销售回笼累计销售回笼资金资金 11.64 - 已签约未收款：0.5亿 累计投入资金累计投入资金10.56 -地款:4.99亿;工程款:4.11亿;税金:0.9亿;其他:0.56亿；累计经营资金累计经营资金净回笼净回笼 1.08 - 银行存款余额:1.8亿,贷款余额:4.4亿,故回笼集团的资金总净额为:3.68亿 第一部分：项目经营目标汇报宣誓目标：9亿 调整目标：6亿 已完成签约目标：2亿未完成销售目标：3.94亿项目目标项目下半年供货货值：9.42亿可售存货：7.14亿下半年新供货：2.28

5、亿注：（1）”已完成签约目标”统计截止时间7月9日； （2）”已认购未签约”统计截止时间7月9日； （3）=-认购未签约金额：0.06亿降低33%占比33.3%占比1%占比65.7%一、销售业绩2、2014年计划销售2014年签约销售目标6亿（报集团4.5亿）上半年已实现销售额2亿（原：3.73亿）2013年存货销售额2亿1-6月新增供货销售额0亿下半年计划销售额4亿（原：5.27亿）2013年存货下半年销售额2.6亿1-6月新增供货销售额0亿7-12月新增供货销售额1.4亿2014年计划供应总货值 11.42亿（原：11.42亿，未减少）13年年存货9.14亿1-6月新增供货0亿7-12月计

6、划新增供货2.28亿1、2014年总供货一、销售业绩目标全景图一、销售业绩项目总供货调整情况明细存货（截止2014-7-9，9.56万m2，7.14亿元）现楼期楼、已取预售证期楼、已达预售条件未取预售证（视为存货）提前售（已取得预售证）正常在建缓建停建正常在建缓建停建正常在建缓建停建面积 货值面积货值面积 货值 面积 货值 面积 货值 面积 货值 面积 货值 面积 货值 面积 货值 面积 货值-9.567.14-在建，计划在年内新供（712月份，3.08万m2，2.28亿元）正常在建缓建停建仍会在年内供货15年及以后供货仍会在年内供货15年及以后供货面积货值面积货值面积货值面积货值面积货值3.

7、082.28-未建，计划在年内新供（712月份，万m2，亿元）提前售按计划正常预售（含提早售）停建面积货值面积货值面积货值- 2014年1-6月，靖江市（项目所在区）共约销售37.5万，19.3亿元； 本项目16月共认购1.7万，1.3亿元，签约2.7万，2亿元，成交均价为7368.9元/。 本项目16月所占市场份额为：面积7.2%、金额10.4 %，当地排名第1。（2013年所占市场份额面积25 %、金额27 %，排名第1）一、销售业绩市场变化情况2014年销售情况分析（截止7月9日总签约2.0亿，完成调整后目标6亿33%） 面积 ：万；金额：亿元分类 产品类型 1月1日至7月9日销售情况

8、7月9日至年末销售预估2014年销售去化率去化率( (面积比面积比) )2014年底存货成本(元/) 利润(元/)供货 合同销售（签约） 供货 合同销售（签约） 面积金额面积金额面积金额面积金额金额金额2013年流入2014年积存消化 洋房12.218.98 2.70 1.96 9.517.023.362.484.4450% 4.546892 639商铺 0.07 0.16 0.02 0.04 0.050.120.050.120.16 100% 020205 1795 小高层 - -积存合计 12.28 9.14 2.72 2.0 9.567.143.412.64.650% 4.54-2014

9、年1月1日7月9日新供货 超豪 -双拼 -小高层 - -上半年新供货合计 -2014年7月9日-12月31日新供货洋房-3.082.281.891.41.461%0.886820 561小高层 - -下半年新供货合计 -3.082.281.891.41.461%0.88-总计 12.28 9.14 2.72 2.0 12.649.425.34652%52% 5.425.42- - - - 综述：1、截止2014-7-9，项目已签约2亿，尚有0.06亿已认购未签约，其中涉及关系户0.01亿；一、销售业绩销售情况分析 数据截止2014年7月9日、单位：亿元序号 项目苑区 产品类型13年积存货量14

10、年上半年新取预售证新货（包括已达预售条件未取证）13年积存+14年上半年已新供=+存货动态指标总货值上半年已售出（签约）上半年去化率总货值其中：已达预售条件未取证货值上半年已售出（签约）上半年去化率总货值已售出（签约）上半年去化率截止7.9存货货值项目合计Aaa/A Bbb/BA+Ba+b(a+b)/(A+B)(A+B)(a+b)1-洋房8.981.9621.8%-8.981.9621.8%7.022-商铺0.160.0426.7%-0.160.0426.7%0.123456一、销售业绩存货快去化 数据截止2014年7月9日 积存分类产品 面积段 总套数 总面积（）总金额（亿） 均价（元/）占

11、比（按货值）滞销原因快速消化措施及需求建议积存期1年洋房95-19577495108.027.02 738198%1.整体市场萧条、周边楼盘价格大幅下跌。2.老业主闹事影响销售。3.产品结构单一。剩余货量与新推货量户型全为J472户型，导致客户选择面狭窄，客户群体单一，去化较慢；1. 针对周边项目的降价，强化自身品牌、物管和小区品质，增加品牌附加值；2.增加圈层活动，挖掘潜在客户，维护老客户；3.开展夜间营销商铺55-619529.32 0.12 219402%7套商铺于7.12日推售小计78395637.347.14 7466 100%合计78395637.347.14 7466 100%截

12、止7月9日积存货量7.14亿(含已认购未签约0.06亿) 。一、销售业绩存货明细截止2014-7-9存货情况：总积存货值共7.14亿元，其中无积存1年以上货值。积存期货值（亿元）所占比例积存期1年7.14100%1年积存期2年-2年积存期3年- -积存期3年-合计7.14100%一、销售业绩存货结构分析 数据截止2014年7月9日、单位：亿元序号 项目苑区 产品类型截止7.9销售额（签约）截止7.9存货14年下半年新取预售证新货（包括预计下半年已达预售条件未取证货值）2014年供、销总值+存货指标对比总货值下半年计划销售（签约）下半年预计去化率总货值下半年计划销售（签约）下半年预计去化率201

13、4年总货值2014年预计总销售（签约）2014年预计总去化率13年底存货14年底预计存货项目合计ABbb/BCcc/CA+B+CA+b+c(A+b+c)/(A+B+C)(A+B+C)-(A+b+c)1- 洋房1.967.022.4835%2.281.461%11.265.8452%8.985.422- 商铺0.040.12 0.12100%- - - 0.160.16100%0.16- 3456789一、销售业绩14年底存货预测分析一、销售业绩存货去化的措施促来访冲认购1/拓客 渠道梳理，区域清洗，丰富手段，实时监控，强势导入2/推广 价格吸引，学区利好3/活动 多功能组合，延长销售时长，严格

14、邀约，重抓圈层4/团队 销售框架、指标分解、考核制度、优胜劣汰清盘核心组合拳：现场活动不停，拓客强势导入；强化销售团队，价格逐步渗透。1、拓客策略渠道梳理、丰富手段、区域清洗、实时监控、强势导入全市清洗，丰富派单形式，如：以派单、海报、手举牌、高端物业巡展、等多手段组合扫荡。配合人力推广，强势做客户导入，全市游击战；强化植入展点，配合信息释放；分产品类型组织不同活动，收网客户。全市全时段密集轰炸、大范围清洗！17丰富派单形式由销售顾问、以派单和手举牌的形式全城派单，力图覆盖全城每个角落1、拓客策略丰富拓展手段乡镇巡演乡镇巡演结合展点派单，覆盖乡镇客户关爱出租车司机活动关爱出租车司机活动通过人际

15、传播渠道，加快项目通过人际传播渠道，加快项目信息宣传。信息宣传。再度引起靖江全城关注再度引起靖江全城关注结合销售，在市区制造热点话题炒结合销售，在市区制造热点话题炒作，通过高端物业巡街和手举牌的作，通过高端物业巡街和手举牌的形式，引起了市民的再度关注形式，引起了市民的再度关注18 由各组组长带队，晚间全员派单，为日间导入客户起到了较好的宣传作用，真正实现“满城尽是碧桂园”。1、拓客策略夜间全员派单1、推广主题：住靖江碧桂园 每天生活在花园里首付6万，住精装学区房，买房送家电2、推广策略价格吸引、学区优势2、输出媒介：靖江日报，影视、电台、户外、网络、单页、夹报及自媒体等。突出低首付，买房送家电

16、，辅以学区利好。以以1号楼号楼“买房送家电买房送家电”为噱头，线上主题推广，线下活动邀约，现场价格逐为噱头，线上主题推广，线下活动邀约，现场价格逐步渗透，吸引到访意向客户认购，增加认购量；步渗透，吸引到访意向客户认购，增加认购量；3、活动策略：通过内外场活动组合，聚敛人气，促进认筹活动类型活动主题目的配合手段大型主题引爆一碗绿豆汤主题引爆自媒体炒作。关爱出租车司机活动人气旺场定向组织，客户发动。短期主题利益夏日狂欢不夜城（夜）夜间营销人力推广，销售邀约，电营夏日水果节主题营销利益点导入1元鸡蛋牛奶限时抢人气旺场人力推广，拓客导入，销售邀约，电营客户定制泳池开放活动大客户维护深挖，圈层营销定向邀

17、约豪门私宴（夜）暑期夏令营活动无利益不活动，谁都不会在炎炎夏日到销售中心闲逛一圈！3、活动1：夜间营销 夏日狂欢不夜城1、时间：7月12开始至8月底2、内容介绍： 将销售中心后广场包装成为靖江最大的夜间休闲娱乐文化广场，举办夏日水果节、啤酒烧烤节，亲子互动游戏，结合泳池体验活动，培养客户夜间到访销售中心广场健身、休闲习惯，提升项目人气，营造项目不夜城的夜间销售火爆氛围。1、时间：7月13日2、内容介绍： 正值暑假期间，通过泳池开放活动，放大泳池配套的优势，增加来访人气，后期可联合培训机构举办游泳比赛，水上趣味运动等活动。3、活动2 ：泳池体验活动3、活动3 ：土豪来拍卖1元鸡蛋牛奶限时抢购1、

18、时间：7月20日左右，共10天，每天上午10:00，下午3:002、内容介绍：鸡蛋1元5个、牛奶1元1瓶进行拍卖，客户必须到样板房领取参与券方有购买资格（每人每天限购一次）。3、活动4：一碗绿豆汤全城派发1、时间：8月3日2、内容介绍： 效仿山湖城一碗鸡汤，以一碗绿豆汤为噱头，在市中心向全市人民派发绿豆汤，释放加推信息，快速建立项目与市场客户良好沟通渠道，高度引发市场关注。3、活动5 ：出租车司机爱心早餐大派送1、时间：8月10日2、内容介绍： 向全市出租车司机派发早餐，利用出租车特定的职业特性，传播口碑，提高碧桂园的公益形象。1、时间：8月17日2、内容介绍： 招募或与专业培训机构的合作，在

19、销售中心及园区现场进行少儿拓展、生存训练、团队协作等活动，并做好通过联欢会形式颁发毕业证书。3、活动6 ：暑期少儿夏令营活动靖江碧桂园目前销售框架：项目第一负责人（1名）经理助理（1名）销售主任A（2名）销售顾问A（6名）销售顾问（25名）为了更好的完成集团销售目标与组员的工作执行，现分为2个大组，有销售主任A带队（1个大组人数大约15人左右），再由1个大组分为3个小组，小组组长由销售主任B或销售顾问A带队（1个小组成员4人左右），每天工作汇总分级汇报。4 、团队：销售框架4 、团队：考核制度 2、本月的认购考核目标是每名置业顾问、本月的认购考核目标是每名置业顾问120万认购金额，小组按照小组

20、的万认购金额，小组按照小组的人数进行加成考核。人数进行加成考核。要求：要求： （1）顾问每天）顾问每天17点前将当天的工作汇报给组长，再由组长连同问卷汇点前将当天的工作汇报给组长，再由组长连同问卷汇总后交行政，且在第二天的总后交行政，且在第二天的12点前，需将前一天的商家植入和大客户拜点前，需将前一天的商家植入和大客户拜访的客户信息表交行政处，如不按时交将取消分值。访的客户信息表交行政处，如不按时交将取消分值。 （2） 每周按照小组人数按照应该完成量在每周日晚上每周按照小组人数按照应该完成量在每周日晚上17:30截止，由行截止，由行政进行数据统计，按照统计进行惩罚，对于没有完成的小组成员进行惩

21、政进行数据统计，按照统计进行惩罚，对于没有完成的小组成员进行惩罚，第一周没有完成的惩罚为男生每人罚，第一周没有完成的惩罚为男生每人30个俯卧撑、女生每人个俯卧撑、女生每人30个深蹲，个深蹲，如果出现连续的两周及以上未完成的，每一周增加惩罚如果出现连续的两周及以上未完成的，每一周增加惩罚20个俯卧撑或深个俯卧撑或深蹲。蹲。注：每个小组按照小组的人数以及当周具体的执行天数按比例进行数据考核。注：每个小组按照小组的人数以及当周具体的执行天数按比例进行数据考核。商家植入圈层拓转访企业拜访微信粉丝20个/人/周1场/小组/周4个/人/周14家/小组/周2个/人/天1、指标分解、指标分解4 、团队：优胜劣

22、汰3、认购考核周：每周对小组进行考核，小组的认购以每月的组认购目标进行划分到每周，每周日进行核算，未完成的对小组长进行惩罚30个俯卧撑或者深蹲，每周对大组同样进行考核，如果大组未完成的予以惩罚30个俯卧撑或者深蹲；月： 每月进行一次评比，按照认购业绩进行排名考核： 月度认购金额第一的置业顾问予以1000元的奖励； 月度认购金额第一的小组予以1000元的奖励，由小组长进行分配； 对于连续两个月排名都是第一的小组的小组长予以晋升； 连续两个月都是第一的置业顾问予以晋升； 两个月总金额最后一名的小组长予以降职并更换小组长； 两个月总金额前三名的置业顾问可以考虑升做小组长； 两个月没有认购的置业顾问予

23、以降职或者直接劝退处理。 新进员工给予一个月的保护期，新竞升顾问的员工给予15天的保护期。2014年下半年（7月9日后）新增供货量计划：货量结构：货值共2.28亿元，全部为精装洋房产品类型供货面积（万平米）面积占比供货值（亿）货值占比）超豪-双拼-联排-高层洋房3.08100%2.28100%多层洋房-商铺-车库-公建（综合楼及其他）-项目合计3.08100%2.28100%一、销售业绩新供货结构分析下半年新货推广策略总控图下半年新货推广策略总控图6月8月1010月月11月12月常销期 9 9月月6 6认筹认筹10月1日销售明星夜加推 报纸报纸网络网络开盘预告产品信息+活动软文影视影视开盘开盘

24、+ +热销热销黄金周活动软文 活动软文+尾盘清理专打产品信息+活动软文+优惠开盘预告产品信息+活动软文开盘开盘+ +热销热销黄金周活动软文活动软文+尾盘清理专打产品信息+活动软文+优惠开盘开盘户外户外海报海报短信短信二期最后景观楼王微推广微推广产品信息+活动软文+事件主题推广+销售节点推广开盘预告开盘开盘热销+主题活动主题活动+尾盘清理专打开盘预告祝福+优惠信息开盘预告开盘开盘热销+主题活动主题活动+尾盘清理专打二期最后景观楼王开盘开盘线上线下一、销售业绩新货分析与措施7月9 9月月2020开盘开盘一、销售业绩一、销售业绩-认筹至开盘期间主要策划活动铺排认筹至开盘期间主要策划活动铺排活动策略及

25、思路：因95126小面积房源户型存货较多，活动策划主题围绕年轻化来开展，锁定年轻化客户。一、线上：1、宣传楼王即将推售：靖江日报、电视台、电台、网络推出最后2栋楼王及认筹信息；2:政策利好、区位升值炒作滨江新城版块将开通泰州至靖江城铁、学区房；自媒体推广（微信、微博、论坛、网络稿铺排）、配合微信千万粉丝举办微信活动二、线下：同步配合线上主题，同时更新户外换画、夹报、单张三、包装：在周边楼盘降价的情况下，通过苑区包装来提升品质，支撑价格。根据节日节点（世界杯、建党节、暑期）包装升级、强化现场体验，增强感知单位：亿元注：上述销售目标以“签约”为准。类别 销售目标 按月分解 1-6月7月 8月 9月

26、 10月 11月 12月 销售目标 61.980.40 0.80 0.80 1.00 0.60 0.40 销售说明 供货量 0.76 0.76 0.76 供货说明 新供货为高层洋房共93套，J472户型，1208版精装新供货为高层洋房共93套，J472户型，1208版精装 新供货为高层洋房共93套，J472户型，1208版精装一、销售业绩销售计划安排三、资金项目资金情况2014年1月1日2014年6月30日，项目经营性现金净额为：0.12亿；预计2014年全年（ 1月1日12月31日）项目经营性现金净额为：2.02亿项目名称项目名称 上半年上半年 上半年上半年 上半年经营性上半年经营性现金净额

27、现金净额- 下半年计划下半年计划 下半年计划下半年计划 下半年经下半年经营性现金营性现金净额净额-全年经营性现金全年经营性现金净额（净额（- -）+(+(- -) ) 经营收入经营收入 经营支出经营支出 经营收入经营收入经营支出经营支出靖江项目3.14 3.02 0.12 4.75 2.85 1.90 2.02 最早开始储备时间投资款本金未返还金额收益未返还金额公建配套等代建费用未返款金额合计表一：土地储备款返还情况（亿元）表二：应收未收楼款分析（亿元）应收未收楼款分类与政府和现场工程进度相关与客户相关与银行相关合计业主自付 （含中长期付款方式）0.24 0.24 商业银行按揭0.160.07

28、 0.23 公积金按揭0.020.01 0.03 小计 - 0.42 0.08 0.50 三、资金项目待盘活资金情况三、资金 2014年项目资金预算 20142014年经营性现金流计划简表年经营性现金流计划简表单位：亿元XXXX项目项目 上半年预算上半年预算7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月下半年小下半年小计计20142014年合计年合计下半年预算依据下半年预算依据计划数计划数 执行数执行数 经营收入经营收入 楼款收入 3.53 3.140.80.70.91.10.60.654.757.89 如：6月末已签约未收款*,计划回笼*；7-12月计划签约*，签约回笼*

29、其他 - 0.00 00.00 1. 1.经营收入合计经营收入合计 3.53 3.53 3.14 3.14 0.80 0.80 0.70 0.70 0.90 0.90 1.10 1.10 0.60 0.60 0.65 0.65 4.75 4.75 7.89 7.89 经营支出经营支出 地款00.00 工程及材料款 1.66 1.880.30.350.410.510.250.242.063.94 税费 0.70 0.780.070.060.070.090.050.050.391.17 职工薪酬福利 0.04 0.120.030.030.030.030.030.030.180.30 销管费用 0.

30、04 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0480.10 利息支出 0.18 0.180.030.030.020.020.020.020.140.32 其他 0.03 0.01 0.0100.010.01000.030.04 2. 2.经营支出合计经营支出合计 2.65 2.65 3.02 3.02 0.45 0.45 0.48 0.48 0.55 0.55 0.67 0.67 0.36 0.36 0.35 0.35 2.85 2.85 5.87 5.87 3. 3.经营性现金净额经营性现金净额= =- - 0.88 0.12 0.35 0.22 0.35

31、 0.43 0.24 0.30 1.90 2.02 4. 4.不含地款的经营性现金净额不含地款的经营性现金净额= =+ +地款地款 0.88 0.12 0.35 0.22 0.35 0.43 0.24 0.30 1.90 2.02 5. 5.签约计划签约计划 5.52 2.001.11.51.80.40.91.379.00 6. 6.经营性净现金流回笼比率经营性净现金流回笼比率= =/ /16%6%32%15%20%108%27%23%27%22%单位： ，元四、利润、成本2014年签约产品预计净利率简析数据截止时间：2014年6月30日备注备注: 1: 1、原拿地地价、原拿地地价220220

32、万元万元/ /亩，现土地市场价亩，现土地市场价220220万元万元/ /亩亩 2. 2.上表上表“土地获利倍数土地获利倍数”为当年签约产品的土地获利倍数，仅供参考为当年签约产品的土地获利倍数，仅供参考 3.2014 3.2014年上半年项目实际发生销管费率年上半年项目实际发生销管费率= =（销售费用（销售费用1507.751507.75万万+ +管理费用管理费用111.26111.26万）万）/ /实际签约金额实际签约金额2001220012万万=8.09%=8.09%单方平均值单方平均值 合计合计 靖江碧桂园一期靖江碧桂园一期靖江碧桂园一期靖江碧桂园一期高层高层独立商铺独立商铺容积率容积率

33、2.16 2.16 0.39 0.39 成本计算依据成本计算依据 目标成本目标成本 目标成本目标成本 可销售面积（年初数可销售面积（年初数+ +本年新取得预售证）本年新取得预售证） 122,562 122,562 121,863 121,863 699 699 已销售面积（当年销售签约面积）已销售面积（当年销售签约面积） 27,157 27,157 26,987 26,987 170 170 已销售金额已销售金额( (万元）万元） 20,012 20,012 19,649 19,649 363 363 面积去化率面积去化率22%22%22%22%24%24%售价售价 7,369 7,369 7

34、,281 7,281 21,375 21,375 开发成本开发成本 5,609 5,609 5,523 5,523 19,304 19,304 土地成本土地成本 1,500 1,500 1,448 1,448 9,868 9,868 前期工程（七通、报建、设计、监理等）前期工程（七通、报建、设计、监理等） 215 215 214 214 371 371 建筑安装建筑安装 2,626 2,626 2,599 2,599 6,942 6,942 其中：主体土建机电工程其中：主体土建机电工程 1,768.40 1,768.40 1,766 1,766 2,073 2,073 装修工程装修工程 694

35、.57 694.57 675 675 3,835 3,835 电梯工程电梯工程 94.49 94.49 95 95 48 48 石材工程石材工程 34.09 34.09 28 28 986 986 其他建筑安装工程其他建筑安装工程 34.39 34.39 35 35 - - 基础设施基础设施 665 665 658 658 1,877 1,877 其中：园建绿化工程其中：园建绿化工程 177.05 177.05 171 1,165 大市政工程（水、电、气、暖费用）大市政工程（水、电、气、暖费用） 423 423 422 422 496 496 公共配套设施公共配套设施 432 432 435

36、435 47 47 其中：地下室分摊金额其中：地下室分摊金额 392.29 395 395 - - 利息利息 92.67 92.67 93 93 109 109 开发间接费用开发间接费用 77.88 77.88 78 78 91 91 税金及附加税金及附加 583 575 575 1,902 1,902 销管费用销管费用 596 589.04 589.04 1,729.35 1,729.35 所得税所得税 145 148 148 -390 -390 总成本费用合计（总成本费用合计（= =+ + + +） 6,934 6,934 6,836 6,836 22,546 22,546 净利润（净利润

37、（= =- -） 435 435 445 445 -1,170 -1,170 毛利率（毛利率（=(=(- - -)/)/* *100%)100%)16.0%16.0%16.2%16.2%0.8%0.8%销售净利率（销售净利率（= =/ /* *100%100%）5.9%5.9%6.1%6.1%-5.5%-5.5%亩产净利亩产净利( (万万/ /亩亩) ) - - 64 64 -30 -30 土地获利倍数土地获利倍数 0.29 0.29 0.31 0.31 -0.12 -0.12 四、利润、成本经济指标与最近会议版本对比项目主要经济指标对比表项目主要经济指标对比表项目定案会 版本2013年度经营

38、分析会版本2014年上半年经营分析会版本对比差额对比差额（2014年上半年分析会版本年上半年分析会版本与最近版本比较）与最近版本比较）总建筑面积（万平方米）38.3639.5339.53 - 可售面积（万平方米）37.9937.8437.84 - 项目可售比（%）99.03%95.72%95.72% - 总收入（亿元） 25.123.5323.34 -0.19 总成本（亿元） 17.2617.95 18.08 0.13 净利润（亿元）3.592.482.06 -0.42 净利润率 14.3%10.5%8.8%-1.7%土地获利倍数0.720.60 0.44 -0.16 项目单方售价及成本对比分

39、析项目单方售价及成本对比分析业态定案会 版本2013年度分析会 版本2014年上半年分析会 版本对比差额（元对比差额（元/方）方）（元/方）（元/方）（元/方）（2014年与最近版本比较）年与最近版本比较）单方单方单方单方单方单方单方单方售价成本售价成本售价成本售价成本洋房7,8245,0317,3795,5397,3735,523 -6 -16 商铺20,0008,94220,82213,84015,13619,304 -5,686 5,464 备注：商铺售价及成本波动较大的原因是本次统计包含了靖江可售售楼部数据。成本控制人人有责目标成本过程控制针对措施四、利润、成本项目分析及举措 实际有何

40、举措？确保利润！目标成本与动态成本暂无差异目标成本与动态成本暂无差异四、利润、成本项目分析及举措4 123实际举措实际举措靖江碧桂园一期场内翻运回填砖渣河沙约7000M3，节约材料费36元/m2，合计节约成本252000元。关于基础设施配套费缴纳实际发生通过与政府沟通谈判最终为18799469元，节约成本5002546元。燃气工程实际谈合同时，经过多次与燃气公司谈判，最终降成本9.16万。样板区石材工程，文体活动中心装修工程，经过项目部的合理安排，精心施工以及材料优化，节约成本约513万。注：1、数据来源为截止2014年7月9日项目实际状况。五、运营在建项目苑区在建面积合计（1#-14#）已售

41、在建未售在建、已达预售条件未售在建、未达预售条件缓建（原在建）停建（原在建）配套（不可售）公建（不可售）提前售、未建靖江碧桂园39.901026.14735.2840（车库均未售）3#、8#已达预售条件，因市场原因调整预售时间/项目合计单位：万平米 2014年上半年 计划施工情况里程碑计划实际百分比%备注开工39.9039.90100%开售255475255475100% 3#、8#预售时间待定，地库全部未售封顶36.6336.63100% 除8#楼，其他楼栋已封顶五、运营里程碑计划12月月2月月3月月4月月5月月7月月8月月9月月10月月11月月主体施工现代家居装修6月月6月15日封顶11月

42、30日装修完成7月15日装修进场现场施工阶段靖江碧桂园项目2014年施工计划砌体抹灰施工绿化、园艺穿插施工 里程碑计划交楼时间为2015年4月15日，目前按项目施工计划争取2014年年底施工完成，实现提前交楼。五、运营2014全年计划需调整/新增里程碑计划苑区（批次）开工时间开放/开盘时间交楼时间建筑面积（万平米）涉及货值（亿）调整/新增理由苑区/批次产品类型层数调整前调整后调整前调整后调整前调整后8#高层322013.5.252013.12.152013.9.202014.9.302015.4.152015.9.303.28712.28应市场状况调整开售时间五、运营里程碑计划调整/新增申请2

43、013年根据现场施工情况确定了预售的计划为分批预售，第一批预售楼栋为：5#、6#、7#、9#、10#、11#、12#、13#。第二批预售楼栋为：1#、2#、4#、14#。根据集团以销定产，将6#、11#楼521户型定位毛坯房。根据市场反应，将3#、8#楼调整开售节点。五、运营经营分析会指示执行情况六、激励项目成就共享达成情况分析：项目已达成成就共享，经营性现金流良好，贷款充足，目前无资金再占用风险。单位：亿元是否参与是否参与成就共享成就共享成就共享达成成就共享达成情况（未到期情况（未到期/已达成已达成/失败）失败）截止截止20142014年年6 6月月3030日成就共享达成情况日成就共享达成情

44、况累计签约金累计签约金额额签约去化率签约去化率（签约金额（签约金额/ /周期总货周期总货值）值）经营性资经营性资金回笼净金回笼净额额贷款余额贷款余额签约净利签约净利润润（全周期）（全周期）年化自有资年化自有资金占用金占用年化自有资金年化自有资金占用成本占用成本= =* *30%30%成就共享成就共享= =（- -）* *计提比例计提比例成就共享成就共享定案会数据定案会数据是已达成12.1151.9%1.084.42.053.88 1.16 0.18 时间信息关键指标摘牌时间首笔土地款支付时间开盘/计划开盘时间资金回笼为正时间（实际/计划）累计占用资金（静态）土地获利倍数（静态）土地获利倍数（动

45、态）2013/1/242013/1/142014/10/192014/11/28 10.56 0.44 0.53第二部分：项目管理工作汇报一、1212管理执行情况上半年执行成效：类型考核结果1月2月3月4月5月6月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月每月资金考核考核得分92.6498.3482.8773.7781.50区域内排名871297双周进度考核考核得分80.5%88%100% 100% 92% 91.67%100% 100% 区域内排名9911101011每月质量考核考核得分83.3983.5683.6484.1581区域内排名674311双月成本考

46、核考核得分99.3393.8888.83区域内排名4391 执行前后结果对比：有效检测了我项目资金计划的准确度，更加清晰的认识到问题所在，便于日后工作的侧重点；进度考核使我们清晰认识到我们的实际进度状况，及时敲响警钟，避免后期产生逾期交楼等严重后果。2 执行中的问题及建议：结果导向要占大比例，不能因为考核而考核。充分发挥项目的积极能动性，随机应变性，以公司的利益为首位，加强各环节的能动性。二、“二前三后”执行情况项目具体执行情况开工前开盘后装修前交楼后结算后靖江项目落实到位落实到位正在组织暂未涉及暂未涉及上半年执行成效：1 开工前，开盘后我部均在2013年落实到位，2014年我们做了装修前的工作。执行公司的要求后，使项目更加系统的去落实装修中可能存在的问题的提前解决。2 所有工作只有踏踏实实落实到位，才可以让公司的制度达到甚至超过预期效果。管理人员首先要接受，再升级为在工作彻底落实。三、项目组织架构及人员配置综合管理部工程监理部开发报建部市政配套部其他合计3（项目总、人力专（项目总、人力专员、行政助理）员、行政助理）10（监理为挂靠外（监理为挂靠外监理）监理）101（仓管）15截止2014年7月9日，1个项目在岗人员15个。杜绝人浮于事举措：项目管理问题分析：项目中毕业生居多，新老员工搭配不够，不能有效的老带新。需多锻炼培训以及自