工程质量检查验收控制程

1、工程质量检查验收控制程序1 目的为了加强工程质量管理，提高工程质量管理水平，分清质量责任，确保工程施工质量，特编制本程序。2 适用范围 适用于本公司所施工工程的质量检查、验收。3 职责3.1总工程师负责工程质量检查验收计划的审批。3.2 工程部3.2.1负责工程质量检查验收计划的编制及报批，3.2.2负责质量标准、规范的搜集、保管和借阅；3.2.3负责对分公司、项目部、分包单位工程项目的监督检查和每月的质量大检查；3.2.4负责组织对重大施工质量事故、质量问题的调查分析及处理；3.2.5负责组织分部工程、单位工程的内部预验收，并参于项目最终验收工作。3.3物资部负责对施工材料、料具的质量检查验

2、收。负责的分公司、项目部现场材料管理的检查监督。3.4设备部负责对工程配套设备的采购计划的编制及设备质量检查验收。3.5 各分公司、项目部3.5.1针对工程项目编制工程质量检查、验收计划，并抄报工程部；3.5.2负责对工程材料、构配件和设备进行检查、验收。3.5.3负责对检验批、分项工程质量进行检查、验收；3.5.4负责编写、搜集、整理、移交工程资料；3.5.5参加工程部组织的月质量大检查；3.5.6参加质量事故分析，制定纠正措施；并在规定的时间内进行处理。负责对质量问题的责任追究。3.5.8负责按工程项目对相关记录归档、保管。3.5.9 负责对分包工程的施工质量进行监督检查。4 工作程序4.

3、1检查验收流程执行部门名称工程部工程质量检查验收流程单位建设单位监理单位公司总工工程部分公司、项目部ABCDE竣工验收验收审批审批不合格处理通过验收工程质量检查验收计划开始审核监督检查分部工程验收 不合格返工处理 合格 不合格返工处理预验收合格 工程质量检查验收计划检验批资料编写整理分项工程检查验收检验批检查验收 不合格返工处理单位工程预验申请单位工程资料整理分部工程验收申请分项工程资料整理合格结束竣工资料整理、移交单位工程验收申请序号管理过程 管理活动要求相关文件相关记录1施工质量检查、验收1.1施工质量检查验收策划a、工程部依据施工组织设计（施工方案）编审制度负责对公司每年的质量检查验收进

4、行策划。b、分公司、项目部依据施工组织设计（施工方案）编审制度负责对各自实施的项目质量检查验收进行策划。1.2策划的内容：a、施工质量检查验收策划的依据:施工图纸和设计变更、施工合同、国家现行的法律法规、验收规范、工程质量管理制度、施工过程质量管理制度。b、检查验收的内容：建筑材料、构配件和设备、检验批、隐蔽工程、分项工程、分部工程、单位工程、实体观感、工程资料。c、检查验收的时机：1）建筑材料、构配件和设备：到货后在使用前由分公司、项目部按国家和公司文件规定进行验收。2）检验批、隐蔽工程、分项工程：完成后，分公司、项目部进行检查验收。3）分部工程、单位工程：完成后，工程部组织有关部门对工程进

5、行检查验收。4）整体项目：工程竣工且资料整理完毕后，报监理进行检查验收。d、检查的方法：采用实验、工具检查、检验、分析、观感判断。e、检查人员：副总工程师、工程部现场管理人员，各部门责任工程师，项目部副经理（责任工程师）、质量检查员、材料员、资料员。1.3工程质量检查验收计划的批准：工程部制订的“工程质量检查验收计划”由总工程师批准；项目部、分公司制定“工程质量检查验收计划”由工程部审核，总工程师批准。1.4施工质量检查验收的实施：分公司、项目部质量技术员按制订的“工程质量检查验收计划”，同时依据工程质量管理制度、施工过程质量管理制度及国家验收规范，对工程施工全过程进行检查验收。工程部按制订的

6、“工程质量检查验收计划”，依据工程质量管理制度、施工过程质量管理制度及国家验收规范，对工程施工全过程进行监督检查。建筑材料、构配件和设备的检查验收：建筑材料、构配件和设备到货后，由分公司、项目部根据国家和行业规定进行验收，需在监理见证下取样检测的，现场取样，送有资质的实验部门进行复试，合格后，分公司、项目部对材料进行验收。1.4.4检验批的检查验收：施工任务完成后，分公司、项目部工长、质量技术员、班组长对检验批进行检查验收，存在问题按2.2-2.3施工质量问题的处理执行。合格后，资料员根据现场情况编写相关资料，报监理单位验收。1.4.5隐蔽工程的检查验收：隐蔽工程分阶段进行检查验收，阶段施工完

7、成后，分公司、项目部工长、质量技术员、班组长对施工阶段进行检查验收，存在问题按施工质量问题的处理执行。合格后，进行下一阶段的施工，隐蔽工程整体完成后，资料员根据现场情况编写相关资料，报监理单位验收，通过后进行隐蔽。1.4.6分项工程检查验收：分项工程完成后，分公司、项目部技术负责人对分项工程组织检查验收，存在问题按施工质量问题的处理执行。合格后，资料员根据现场情况编写相关资料，报监理单位验收。1.4.7分部工程检查验收：a、分公司、项目部完成分部工程后，依据工程交接管理制度向工程部提出交接申请。b、工程部明确交接时间、参加人员，并电话通知有关人员。c、在规定的时间，对交接内容进行现场验收。d、

8、分公司、项目部存在问题按施工质量问题的处理执行，限期处理。e、在规定的时间对存在的问题进行复验。f、通过验收后分公司、项目部填写分部交接记录（内部）1.4.8单位工程内部预验收：分公司、项目部完成单位工程合同规定施工任务，工程实体具备验收条件，并整理完工程交工资料后，依据工程交接管理制度向工程部提出交接申请，工程部明确内部验收的时间及参加人员，并电话通知有关人员，对单位工程进行内部验收。存在问题按施工质量问题的处理执行。通过验收后分公司、项目部填写单位工程预验收记录（内部）。1.4.9单位交工验收：内部预验收通过后，分公司、项目部向监理单位提出交工申请，并提交工程资料。工程部接到交工通知后，组

9、织相关分公司、项目部，参加建设单位组织的工程竣工验收，存在问题按施工质量问题的处理执行。通过验收后由分公司、项目部的资料员办理交工验收报告，并向监督站提交监理审查通过的工程资料。0对外中间交接:根据建设方的要求，在施工过程中或单位工程施工完后未进行交工的工程移交外部施工单位时，分公司、项目部依据已施工完的项目填写工程工序交接记录（对外）报监理单位，参加监理单位组织的验收移交，并将监理单位、外部施工单位签字的工程工序交接记录 （对外）保留一份至工程交工。工程项目的监督检查:工程部按”工程质量检查验收计划”和每月的工程质量大检查，对各项目部、分公司所实施的工程项目进行监督检查,对于发现问题以施工质

10、量问题的处理的规定执行。1.5施工质量检查记录管理a、分公司、项目部对建筑材料、构配件和设备检查验收，并收集相关保证资料报监理审查。b、检验批、分部、分项及单位工程验收资料，由项目部资料员根据现场实量情况及资料表格填写要求进行填写，并报监理签字。c、技术复核资料由质量技术员根据现场实际测量情况进行填写，并报监理签字。d、施工日志由工长按要求进行填写。e、以上资料均由资料员进行分类保管，工程竣工后，由资料员按档案管理的要求整理，经过监理、监督站审核、签字后，交档案馆保存。f、工程质量检查记录由质量技术员进行填写，由质量技术员保管。工程竣工后，保管期为3年。g、工程质量问题整改通知单由发出单位保管

11、至工程竣工。h、质量监督检查及大检查的记录由工程部保管至工程竣工。1.6检查问题的处理及跟踪验证：1.6.1工程部接到质量问题的信息后，反馈相关分公司、项目部，分公司、项目部按照施工质量问题的处理对质量问题进行处理。1.6.2分公司、项目部接到质量问题的信息后上报工程部，并按照施工质量问题的处理对质量问题进行处理。1.6.3项目部质量技术员对处理的全过程进行跟踪检查验收。1.6.4工程部对处理结果进行检查验收。1.7工程资料管理1.7.1工程资料形成和收集的时机：工程资料随工程同步形成，分公司、项目部资料员根据检验批、分项、分部、单位工程完成的时间进行搜集。1.7.2工程资料的整理：工程资料由

12、分公司、项目部资料员依据施工技术资料管理制度的要求整理交工资料，按图纸、保证资料、评定资料三大类分类整理。1.7.3工程资料的移交。a、内部移交。由班组、质量技术员及工长填写的相关资料，在资料搜集的各阶段向资料员移交。b、工程交工后，分公司、项目部资料员在20天内，按国家相关规定,将工程项目整体资料向当地档案馆移交，并办理移交手续。c、资料员将开竣工报告及资料移交记录，提交工程部。1.7.4工程资料的归档a、工程部将开竣工报告、资料的手续按年度整理归档。b、工程部将施工过程中产生的相关资料按工程整理归档。c、项目部将施工过程中的相关记录，按工程项目整理归档。1、施工组织设计（施工方案）编审制度

13、2、工程质量管理制度3、施工过程质量管理制度4、施工技术资料管理制度5、工程质量奖罚及问责管理办法1、工程_问题整改通知/反馈单2、施工日志3、混凝土施工记录4、工程资料5、不合格品台账6、工程工序交接记录 （对外）7、分部交接记录（内部）8、单位工程预验收记录（内部）2施工质量问题的处理2.1施工质量事故的分类。a、施工质量事故分为特大质量事故、重大质量事故、一般质量事故和质量问题四类。b、因工程质量事故造成死亡30人以上，或直接经济损失300万元以上为特大质量事故。c、因工程质量事故造成死亡2人以下，或重伤3人以上，19人以下；或直接经济损失10万元以上，不满30万元为重大工程质量事故。d

14、、因工程质量事故造成一次返工费用在2千元以上，10万元以下的为一般质量事故。e、因工程质量事故造成一次返工费用在2千元以下的为质量问题。2.2 发生质量事故后，分公司、项目部应立即口头上报工程部，同时报监理部门，并在24小时内书面上报。发生特大质量事故在上报工程部、监理部门外，按国家行政主管部门的有关规定同时上报相关部门。2.3施工质量问题处理要求质量问题原因分析a、事前分析。根据工程特点，结合分公司、项目部实际情况，对工程中容易出现的质量问题的原因进行分析。b、事后分析。由工程部组织相关部门、分公司、项目部的有关人员，对出现的质量问题进行分析，分公司、项目部形成质量问题整改通知/反馈单，并在

15、今后的工程中按分析报告中的要求进行施工。预防措施、纠正措施的制定a、事前分析的原因由分公司、项目部制定相应的预控措施，并在技术交底中对作业人员进行交底。发生质量事故（或问题）的纠正措施批准。分公司、项目部的纠正措施制定后，上报工程部进行批准。如需监理或监督部门审批时，工程部审批后，分公司、项目部实施。质量问题处理后检查验收a、质量问题处理后，由分公司、项目部检查验收，工程部监督、检查分公司、项目部的验收。工程部、分公司、项目部的技术质量员对出现的质量通病、质量问题依据工程质量奖罚及问责管理办法，对相关人员进行考核，并下发质量问题考核通知单。2.4保存质量问题处理及验收的记录。a、工程部发出的质量问题整改/反馈单，质量问题整改后，工程部负责保存处理及验收记录。b、分公司、项目部及其它单位发出的质量问题整改/反馈单，由分公司、项目部负责保存处理及验收记录。c、质量问题考核通知单由下发人员、责任人、劳资部门各保留一份。2.5质量事故分析责任