电信交换设备退网可行性实施报告

1、电信交换设备退网可行性研究报告目录一、概述 . 11.1 工程建设背景 11.2 可行性研究报告的编制依据及围. 11.2.1 编制依据 11.2.2 可行性研究报告的围 1二、交换端局现状 2三、项目建设必要性 43.1 部分交换端局运行时间较长，机型老化 43.2 部分局点故障较多，备品备件缺乏 . 43.3 部分厂家支撑力度较弱，运行维护费用较高 4四、工程建设的可行性 54.1 良好的网络资源优势 54.2 优秀的人才储备和丰富的运营经验 . 54.3 相关部门的大力支持和配合 . 5五、退网设备选择原则 5六、本次工程建设方案 56.1 退网局点选择 56.2 补点建设方案分析 66

2、.3 退网端局补点建设方案 76.4 配套设备建设方案 7七、投资估算 . 8八、效益分析 . 8九、工程进度安排 9十、经济评价 . 910.1 经济评价基础数据的测算 . 910.1.1 计算期的取定 910.1.2 总投资 910.1.3 流动资金和余值估算 910.1.4 再分配收入测算 1010.1.5 年经营成本测算 1010.2 财务评价 1010.2.1 财务评价基本数据表 1010.2.2 财务评价指标的计算结果 1010.2.3 现金流量曲线图 1110.2.4 财务评价指标分析 1110.3 敏感性分析 1110.3.1 敏感性分析指标的计算 1210.3.2 敏感性分析

3、图 1210.3.3 敏感性指标分析 13一、概述1.1 工程建设背景电信PSTN固定网络存在9种机型，设备机型较多，部分机型运行时间较长，机型 老化，运行维护成本较高，部分交换设备厂商的维护保障支撑力量不足， 为PSTN交换 设备的运行维护带来较大的困难。2010年电信由固网运营商继续向综合业务运营商转变， 交换网络向“IP化，融合 化、扁平化”的方向演进。在这种背景下，我省启动了电信交换退网工程，将部分运 行时间较长、运行状态较差的机型退网，采用软交换接入设备进行替代，减少我省交 换机型种类，减轻交换设备的运行维护压力，盘活机房空间资源。本可行性研究报告为2010年电信交换退网工程可研报告

4、（XX分册）。1.2 可行性研究报告的编制依据及围1.2.1 编制依据本可行性研究报告主要依据如下文件和资料：（1）程控交换机新版技术规书邮电部交换设备总技术规书 （YDN0651997）；（2）交换设备总技术规（补充件 1）YD/T1128-2001；（3）YDC003-2001软交换设备总体技术要求；（4）中国电信软交换设备技术规 -补充修订规；（5）YDN068-1997国N0.7信令方式技术规一一消息传递部分（暂行规定）；（6）中国电信 200897 号-中国电信光进铜退实施工作指导意见；（7）中国电信 2008173 号-中国电信室外电信设备机柜技术规；（ 8）建设项目评价方法与参数

5、。1.2.2 可行性研究报告的围本可行性研究报告为2010年电信交换退网工程（XX分册），该可行性研究报告 主要包括以下几项容：（ 1 ）工程建设背景；（2）工程建设的必要性；（3）工程建设的可行性；（ 4）工程建设方案；(5) 投资估算；(6) 工程建设进度安排；(7) 工程经济评价。、交换端局现状XX电信除华为和中兴两种主流机型外，还存在 3种非主流机型，分别为北电、大唐、上海贝尔，如下表所示，单位(线)：位置M名机型建成时间总容量实装容量1弋阳P弋阳588北电DMS1001994110007442.62弋阳弋阳590SP30199853312374413余干余干320S124019931

6、324086224余干余干322S12401997472018555横峰横峰578北电DMS1001994110009224.66广丰县城265北电DMS100199318810116927广丰县城2617SP301997232021058广丰:横山260SP301998382425159广丰上孚260SP3020011632136110广丰:源溪2620SP3019981392116411广丰水南2624SP3020022240176212广丰:洋口 261SP3020004000303513广丰枧底269SP3019982112199814广丰P少阳271SP301998216020411

7、5广丰霞峰272SP3019982928267616广丰P八都273SP3020001616144617广丰嵩峰275SP3020001600136918广丰P五都276SP3019985600510019广丰桐畈277SP3019983664326020广丰杉溪278SP30199812961163.937621广丰沙田280SP3019982080200722广丰下溪281SP3019982816204723广丰大石282SP3019981808163024广丰排山291SP30199821441534.03225广丰:吴村292SP3019981824158826广丰壶桥294SP301

8、9982240210327广丰P社后295SP30199883269828广丰湖丰296SP3019982384209229广丰P裕丰2623SP302000103278230广丰芦林2625SP30200067258431广丰P东关2626SP30200062439132广丰西坛2627SP30200072057133广丰P南山2628SP30200076855734广丰塘溪2629SP30200055246135广丰广中2675SP30200632027036广丰一中 2676SP3020051200114437广丰五里SP30199979265138广丰新村SP3020028166813

9、9广丰鹤山SP301999108094540广丰昆山SP30199974457741广丰青桥SP30200067254342广丰岭底SP30200052842843广丰溪西SP30200086473144广丰r石人PSP30200026423545广丰塘SP30200657646046广丰泉波PSP30200191281347广丰坞SP30200057648448广丰p王家SP30200062447549广丰二渡关SP302000110497050广丰:鸿潭SP3020001200103751广丰双桥SP302001984889.04452广丰1坞垄SP302000103298353广丰r十八

10、都SP30200062455354广丰西溪SP30200688076755广丰周村SP30200069659256广丰溪边SP30200074463757广丰四公SP30200064054758广丰黄狮SP302006528359.990459广丰西山底SP302000960897.60广丰塘边SP30200067251561广丰:付家棚rSP30200012961181.95262广丰渡头SP30200096094263广丰r清淤PSP30200048040964广丰龙溪SP30200638421566广丰p徐家SP30200396083467德兴市市局上海贝尔S12401991100008

11、50068德兴市:花桥支局r上海贝尔S124020003500301069德兴市银山矿端局上海贝尔S12402000100090070XX县P XX县 844P 北电 DMS1001994110006826.671万年万年北电DMS1001993110007442.672鄱阳鄱阳628S124019947500543073鄱阳鄱阳6208,6209S124020072000141774鄱阳:鄱阳6217S1240200648035875铅山铅山533北电DMS100199411000869076铅山:县局rSP3020024288325977铅山汪二SP3019971984166778铅山r林

12、SP3019971616129379铅山湖坊SP3019971984156780铅山r石塘SP3019972352131781铅山英将SP30199860840782铅山p铜矿SP3019972608177383铅山紫溪SP3019962368123184铅山黄冈山SP30200051244585铅山保护区SP3019992567789铅山坊SP301998131274890铅山天柱山SP30199832027891铅山篁碧SP30199854444193铅山虹桥:SP30199976856894铅山新女SP3019991584139495铅山P 港东SP30200068857896铅山新滩S

13、P30200146444197铅山福惠SP30200289662798铅山五铜SP302002752360.9699铅山银村SP302002592461.76100铅山r下渠:SP302002560470.4101铅山莲花山SP302003816702102铅山p毛坞SP302004512302103铅山御景SP302005464334104XX婺源XX735DMS1001994110008800三、项目建设必要性3.1部分交换端局运行时间较长，机型老化电信目前在网交换端局，各机型的建局年限均较长，平均年限如下表所示:序号机型平均建局时间1富士通14.252北电13.873日电NEC13.19

14、4上海贝尔12.955爱立信12.756西门子9.787大唐8.093.2部分局点故障较多，备品备件缺乏老化机型中近两年重大故障发生次数多的有：北电DMS100七次）、NEC三次），富士通（一次）、西门子（一次）；目前备品备件较为缺乏的为新余和的 NEC机型，该机型的处理机板、网络板、时 钟板件等多种板件备件已停产且无储备；其次，的AXE10 DMS100 DMS10备件已停产；3.3部分厂家支撑力度较弱，运行维护费用较高3）爱立信（2.8）爱立信、NEC富士通、西门子等厂家在没有技术人员，保障速度上要慢，北电 公司要倒闭，服务成问题，富士通、西门子的服务意识较差。各种机型的维保价格，按照每线

15、计算（单位：元）：北电（ NEC（2.53）富士通（2.3） 西门子（2.26） 贝尔（1.91） 大唐（1.55） 华为（0.9） 中兴 （0.84） ，非主流机型的维保费用为华为、中兴设备的 2-3 倍。对各种机型的能耗进行分析，以华为设备为参照，北电是华为耗电的2.4倍，NEC 是 2 倍，富士通是 1.24 倍。四、工程建设的可行性4.1 良好的网络资源优势电 2005 年新建了软交换网络试商用网络，形成了华为、中兴两个大区覆盖全省 的软交换网络架构，软交换网络采用CN2来承载，对城域侧设备采用“光纤直连+MSTP 混合方式，在软交换网络在各个地市建设了两台 CE作为电信CN2的延伸，

16、目前我省 软交换设备达到162万线的容量，为PSTN交换端局的退网替代提供了良好的网络资源 保障。4.2 优秀的人才储备和丰富的运营经验电信作为省最大的电信运营商，积累了丰富的运营经验并且拥有众多的高、精、尖技术人才和管理人才。由于 PST N固定网络向软交换网络演进是交换网络的发展方 向，电信已经有一支跟踪交换网络发展的队伍，这只队伍在交换网络发展和建设中将 发挥重要的骨干作用，也将为电信交换设备退网工程的顺利建设发挥有效保证。4.3 相关部门的大力支持和配合管理决策层对本工程一直极为重视，省公司网络发展部、运维部、网支、市分公司等部门给予了本项目大力的支持和配合。五、退网设备选择原则设备类

17、型在评估中得分较低的设备类型； 在网运行时间长、老化、运行不稳定、故障率较高的设备； 维保成本高、设备厂家支撑不到位的设备； 运营成本高（如用电）的设备； 使拔点区域的机型种类减少；腾出核心机房空间。六、本次工程建设方案6.1 退网局点选择本次将XXSP3C机型部分局点退网，退网局点如下表所示：序号退网设备情况交换机名称交换机机型设备总容量实装容量1万年县局DMS1001100069006.2补点建设方案分析端局退网后，结合光进铜退进行窄带下移补网方案如下图所示:CN2SPESGPOTS POTS POTS POTSAG封装FHPOTSPOTSaPOTSIP城域网PON OLTFTTB(PON

18、)POTSPON OLTFTTN(PON) POTSPOTSSoftSwitchSoftSwitch软交换专网A SG具备IP上行的能力或AG封装MPOTSSPE端局退网补网方式有：FTTH+H(家庭网关)，FTTB+ ONU/IAD/HG FTTN+ONU/IAD/HG端局AG原址圭寸装端局原址圭寸装几种方式，方式比较如下:退网补网方案卜|毎ONU/IAD/HGFTTH+HGFTTWONU/IAD/HG原址封装应用建议对于交换设备严重老化或改造区域有大量咼带 宽业务需求的情况，主要米用新建替换方案， 通过下移接入设备（置语音功能 ONU AG家 庭网关等）实现原有用户的接入；端局退网与 光进

19、铜退工作紧密结合。对于交换设备运行 比较稳定但严重空 心化、改造区域以语音业务需求为主的 情况，可米用AM寸+ 4 装方综合建设成本中高中低设备使用寿命长长长改造后可延长设备 寿命带宽能力好最好较好相对较差资源盘活一般一般较好好语音质量一般一般好好6.3退网端局补点建设方案替换接入网点建设情况如下表所示:交换 机名 称交换机 机型设备总容量实装容 量新建点 位置替换方式(FTTB/FTTN/FTTH)设备类型（AG/ONU）割接用 户数量（个）新建窄 带容量（线）万年 县局DMS100110006900县局机 房FTTNAG48006900老街FTTNONU直流）8696万年师FTTNONU直

20、流）192192小商品 市场FTTNONU直流）120288新明FTTNONU直流）:210320汪家政 府FTTNONU直流）210288万昌小 区FTTNAG700820大门前FTTNONU直流）:600706合计691896106.4配套设备建设方案配套设备建设情况如下表所示:新建点位置机房建 设（租 房/建 房/室 外机柜 /原有/ 其它）动力/空调建设规模MDF建设规模配套总 投资（万 元）开关电 源傑）蓄电池（Ah）空调（P）MDF架（回路）横列直列保安单 元县局机房自有机 房5P两台960060166000600015老街租房60A300AH2P5万年师租房60A300AH2P6

21、小商品市场租房60A300AH2P12005126006008新明自有机 房60A300AH2P12005128008006汪家政府自有机 房60A300AH1.5P12005126006006万昌小区租房100A500AH3P12001120120018008大门前租房60A300AH3P1200832100010006合计60七、投资估算本项目由省公司代分公司统一安排主设备采购、主设备安装、运输物流；机房配 套由分公司自行安排解决。本工程总投资估算为：人民币149万元。工程投资组成具体见下表:局名机型设备建设 规模（线）主设备投 资（每线90 元）配套投资 （分公司 上报）小计其他费 用（

22、按2%十 列）合计投 资（万 元）万年DMS100DMS100961086601463149八、效益分析退网后节省的投资按照以下方法计算：占地空间成本：以商业用地租金估算，按照每 1万线多占地10平米（含配套 面积）*商业用地租金0.01元/平米*12个月二每年每1万线1.2万元。人力成本：按照每1万线容量安排1个维护人员，年支出5万计算。耗电成本：耗电成本每线平均每月耗电成本X 12X交换机容量，每线平均每 月耗电成本按照1元计算，非主流机型电量是国产设备的 1.4倍，每年每万 门局电费多开支4.8万计算，维保费用：国产设备增加退网设备容量，维保费用基本上可以不增长，按照 每线节省2.5元计

23、算；局名机型建成 时间总容量实装 容量占地空 间成本人力成 本耗电成 本维保费 用合计节省 费用(万 元)万年DMS100DMS10019931100069001.35.55.32.814.9按新设备生命周期10年计算，退网后将节约成本约 149万元，从长远来看效益 非常可观，因此本项目可行。九、工程进度安排预计谈点完成时间：2010年3月1日勘察设计工作完成时间：2010年4月30日配套工程完成时间：2010年5月30日设备安装调试工作：2010年6月15日完成用户割接工作：2010年6月30日前十、经济评价10.1 经济评价基础数据的测算10.1.1 计算期的取定本项目计算期取定10年，其

24、中建设期1年，即2010年；生产期9年，即2011-2020 年。10.1.2 总投资本项目总投资149万元。10.1.3 流动资金和余值估算(1) 流动资金本项目流动资金按年生产总成本的 20%古算，流动资金估算为1万元。(2) 固定资产余值固定资产余值按固定资产原值的3%估算。本项目固定资产余值为 4万元10.1.4 再分配收入测算根据本项目所承担的业务容，参照相关资费标准，计算本工程的再分配收入10.1.5 年经营成本测算(1) 工资工资总额二生产人员定员数x预测年人均工资额预测投产年人均工资为50000元(2) 职工福利基金职工福利基金=年工资总额X 14%(3) 修理费修理费二固定资

25、产原值x预测万元固定资产年修理费 本项目修理费按每万元固定资产元计算。(4) 低值易耗品低值易耗品二生产人员定员数X预测年人均低值易耗品预测投产年人均低值易耗品为1500元(5) 经营管理费经营管理费=生产人员数X预测年人均经营管理费预测投产年人均经营管理费为20000元10.2 财务评价10.2.1 财务评价基本数据表财务现金流量及净现值计算表，见附表 10-1;损益表，见附表10-2 ;总成本费用表，见附表10-310.2.2 财务评价指标的计算结果本项目财务评价指标的计算结果见表10.1 o表10.1 指标计算结果表静态指标动态指标指标单位计算值指 标单位计算值静态投资回收期年7.0部收

26、益率%7.5投资利润率%6.3财务净现值万元13投资利税率%7.1财务净现值比%10.1借款偿还期年0.01023 现金流量曲线图根据附表10-1中的计算数据绘制出本项目的现金流量曲线图，见下图。曲线与 横轴（时间轴）的交点就是投资回收点。曲线在横轴的下方为负债，曲线在横轴的上 方为盈利。财务现金流量曲线图i=10%10.2.4财务评价指标分析财务部收益率、静态投资回收期、财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能 力的主要指标。从表10.1中可以看出，本项目财务部收益率为 7.5，财务静态投资回收期为7.0 年，财务净现值为13万元。这些指标均高于邮电行业基准指标，说明项目有一定的获利能力。1

27、0.3 敏感性分析为考察不确定因素的变化对项目经济效益的影响程度，预测项目的风险性，本项 目对再分配收入、固定资产投资和经营成本三个单变量的变化进行敏感性分析。10.3.1敏感性分析指标的计算敏感性分析指标的计算结果见表10.2表10.2敏感性分析表变化率项目-30%-20%-10%预测值+10%+20%+30%再分配收入财务部收益率（）0147101315静态投资回收期（年）01087665财务净现值（万元）-37-20-511263953经营成本财务部收益率（%）10987665静态投资回收期（年）6777788财务净现值（万元）2319151172-1固定资产投资财务部收益率（%）151

28、2107532静态投资回收期（年）5667899财务净现值（万元）383021110-10-201032敏感性分析图根据表10-2绘制的财务部收益率的敏感性分析图见下图:r再分配 收入经营成 本一、固定资产投资10.3.3 敏感性指标分析从表 10-2 和敏感性分析图中可以看出，当经营成本、固定资产投资、再分配收 入正负变化达 30时， 本项目的主要财务指标仍高于行业基准标准。 说明本项目有一 定的抗风险能力。10.4 结论综上所述，本项目可行。序分期建设期生产期项目年度2008200920102011201220132014201520162017号编号12345678910一一一现金流入3

29、030303030303030351.再分配收入3030303030303030302.回收固定资产余值43.回收流动资金1现金流出12599999111616161.固定资产投资1242.流动资金13.经营成本8888888884.经营税金1111111115.所得税2777二净现金流量-125212121212119141419四累计净现金流量-125-104-82-61-40-19152948五净现值-119-100-81-64-47-31-18-8113序分期建设期生产期项目年度2008200920102011201220132014201520162017号编号12345678910

30、一一一再分配收入303030303030303030经营税金111111111二总成本费用57372619198888四利润总额-28-83101021212121五应纳税所得额7212121六所得税2777七税后利润-28-831010191414141.盈余公积金1121112.公益金1121113.应付利润4.未分配利润-28-838815121212八累计未分配利润-28-37-34-26-18-392032序分期建设期生产期项目年度2008200920102011201220132014201520162017号编号12345678910一一一通信业务成本553524171766661.工资5555555552.职工福利费1111111113.折旧费50301812124.运输费5.修理