环境因素识别评价程序

1、环境因素识别及影响评价管理程序1目的对公司的活动、产品和服务中能够控制以及可以施加影响的环境因素进行识别 和评价，确定出重要环境因素，并及时更新，确保重要环境因素处于受控状态。2 范围本程序适用于山西石油分公司的所有活动、产品和服务。包括规划、设计、新 改扩建、供应、储存、运输、销售、检维修、后勤服务等以及可以施加影响的承 包商、供应商及相关方的活动、产品或服务。3 .职责职责部门或人员任务HSE管理者代表对环境因素识别与评价工作直接负责，确定及审批 重大环境因素。安全环保部门、HSE管理人员组织开展环境因素识别、环境影响评价指导、控制和更 新工作。省公司对各单位进行指导，组织有关专业技术 人

2、员对全省识别及评价结果进行分析和评价，发布和更 新管理程序。各分公司负责本单位工作的组织和开展， 对识别和评价结果及时上报省公司。各部门、单位主管参与开展环境因素识别与评价、控制和更新工作。所有员工参与环境因素识别与评价和更新工作。4 .工作程序环境因素识别与评价的步骤参见附录1的流程图进行。成立环境因素评估小组省、市、县分公司及所属部门应成立有专业技术人员和操作人员参加的评估 小组，所有评估人员需经过专门培训并有能力、资格开展环境因素识别、环境影 响评价和指导工作，同时各部门也应要求其他员工参与环境因素的确定。 确定评估范围和对象评估小组应首先识别出从事的作业活动、作业流程或服务范围，包括规

3、划、设计、新改扩建、供应、储存、运输、销售、检维修、后勤服务等活动的全过程， 以及承包商及供应商的产品、服务和设备。所有可能导致重要的环境影响的活动， 包括非常规活动，都必须得到充分识别。在确定评估范围后，评估小组可按下列方法，确定评估对象：按区域或厂、部门、基层单位；按设备、设施；按作业任务。对所确定的评估对象了解相关信息，以便对环境影响进行全面识别和评估。包括：所执行的任务的期限、人员及该任务实施的频率、特点；可能涉及到的设备、设施、机械、工具和器材、资源；用到或遇到的物质（水、气、声、渣、能源资源等）的物理形态和化学 性质；操作人员的能力和已接受任务的人员的培训；作业流程或作业活动指导书

4、；发生过的与该作业流程、作业活动有关的污染物检测数据（若有未知或可疑的污染物排放，应重新制定监测监控指标）；资源、能源、原辅材料的消耗统计数据；与现场有关的 HSE法律、法规及标准；相关方的抱怨投诉情况。环境因素识别方法评估成员应根据不同的评估对象，选择一种或多种识别方法相结合进行识别。如对作业流程及作业活动按输入输出分析法，并结合环境因素检查表进行识别。输入输出分析法：确定作业流程每一工序 /活动的输入输出，识别相应的环境 因素。针对每一活动在考虑 3种时态（过去、现在、将来）,3种状态（正常以及异 常或紧急）,6个方面（水、气、声、渣、能源资源、社区 ）基础上，要求对整个作业 流程及各项作

5、业活动进行具体的识别。作业流程分析法参见下图：输入输出法分析图 原料输 入上 辅助原环境因素肖耗原料资源耗竭过量消过量消耗駅环境影作业过程/能源浪费规划设计产品环境因素 废水排废水环境影响臭氧层破坏废气排废气地球变暖过量消耗电建设废物/液排放酸雨过量消耗气改扩建废热排放土壤污染供应噪声排放空气污染储存水污染运输噪音污染销售资源损耗检、维修其他环境破坏后勤服务环境因素检查表法对每一作业流程或作业活动，按照所提示的环境因素，逐项核对，并记录可 能产生的环境因素。（见附录2:环境因素检查表）。识别环境因素和环境影响环境因素的过去时态： 考虑过去的活动、产品或服务对现在产生的环境影响； 环境因素的现在

6、时态：考虑现在的活动、产品或服务正在产生的环境影响； 环境因素的将来时态：考虑现在或将来的活动、产品或服务对（或可能对） 将来产生的环境影响。正常状态：属于正常的、计划中的和经常的活动、产品或服务所产生的环境影响；异常状态：属于不经常的、可以或不可预计的活动、产品或服务所产生的环境影响；紧急状态：属于突发的、不可预计的活动、产品或服务所产生的环境影响。对（或可能对）大气产生的影响；对（或可能对）水体产生的影响；对（或可能对）土壤产生的影响；对（或可能对）社区产生的影响（噪音、恶臭、伤害）；对（或可能对）能源资源消耗产生的影响；环境影响评价安全部门组织各部门对环境因素通过所示评判准则（见附录4:

7、环境影响严重性评估准则），从以下几方面判定其环境影响，确定是否为重大环境因素：法律法规污染（水空气土壤噪声）资源能源利用企业形象判定环境影响取各种影响中的最严重的情况。若一项被评价为“重大（H）”等级的，则该环境因素被判定为重大环境因素。（见附录3:环境因素识别评价表）确定重大环境因素清单各部门将判定的重大环境因素汇总，形成重大环境因素清单（附录6中的前部分），由部门主管审核，交安全环保部门汇总分析、评价，形成全厂重大 环境因素清单，提交管理者代表核准。重大环境因素的管理重大环境因素将通过目标，指标，管理方案，培训，信息交流，运行控制，监测测量等加以管理和控制。对因经济状况、技术条件等原因暂时

8、无法实施的，要制定具体的控制计划（见附录5:环境影响控制措施及实施期限）。经确认的控制措施编号， 对应填写在重大环境因素清单中，形成完整的重大环境因 素控制改进措施清单（附录6），确保重大环境因素始终处于受控状态。环境因素的更新1）公司的活动、产品和服务中所适用的法律法规发生变化时；2）出现新、扩、改建项目；3）公司的产品、活动或服务发生了较大变化；4）操作技术或作业规模发生了较大变化；5）重大环境污染事故发生后；6）组织机构发生较大变动。记录的保管各部门保存本部门的环境因素识别表及同级分公司的重大环境因素、 控制改进措施清单；安全环保部门负责保存同级分公司的重大环境因素、控制 改进措施清单。

9、5 相关文件6 .相关记录- 环境因素检查表- 环境因素识别评价表- 环境影响控制措施及实施期限- 重大环境因素、控制改进措施清单 附录：1、环境因素识别评价流程图2、环境因素检查表3、环境因素识别评价表4、环境影响严重性评估准则5 、环境影响控制措施及实施期限6 、重大环境因素、控制改进措施清单附录1考虑过去的、现在 的、将来的和正常、 异常、紧急状态的环 境影响。环境因素识别评价流程图识别与选择活动、产品或 服务相关的环境因素编制环境因素识 别、影响评价报告附录2环境因素检查表环境因素现在过去将来正常 操作异常操作/ 意外状况紧急 状况废气排放（SQ、NCX、HC、CQ、等）污水排放（含油

10、污水、生活废水等）油污、化学品泄漏导致土壤污染固、液废弃物的产生有毒有害物质使用、产生、泄漏噪音大量异味、 臭味散发，影响周边居民、 社区粉尘弥漫引起空气污染余热能源排放，造成能源浪费使用对臭氧层造成破坏的物质（哈龙、CFC等）资源使用水电气燃料原料部门区域：环境因素识别表序号序号活动/产 品/服务环境因素状态（正 常/异常 /紧急）环境影响评价准则是否 重大 因素控制措施法律污染能源 消耗企业 形象分析人员日期审批:日期:严重 等级法律法规及其他要求污染程度资源商业形象空气污染水体污染土壤污染噪音污染重(H)3不符合现行有效的法律、 法规。造成严重后果且广 泛。持续地、大量 排放空气污染 物

11、（黑烟、粉 尘、恶臭、油 蒸气、SQ、CQ、 氟里昂、哈龙等化学品）持续地大量排放 污水（含油污水； 含K、P、N等富营 养化污水；含酸、碱及其他化学品 废液等造成严重的环境 影响持续地大量排放 固、液废弃物（废 油、废弃化学品、 石棉被、油漆桶、 废含油棉纱、废 手套、塑料制品、 生活垃圾、废电 池、电缆电线， 等）造成严重的环境影响持续地高噪音（泵、柴油发电 机、加油机、车辆（包括厂内机动 车）报警器等等） 造成严重的环境影响大量 使用 水、 电、 气、油、材 料、纸 张等严重影响 企业形象 收到外部 投诉很大程度 影响作业中 等(M)2符合现行有效法律 法规但不符合相关 的规章制度。临时

12、偶尔地排 放少量或中等 空气污染物造成中等的环 境影响临时偶尔地排放 少量或中等污水 造成中等的环境影响破坏临时偶尔地排放 造成中等的环境 影响持续排放中 度噪音临时偶尔地 噪音造成中等的 环境影响中等 使用收到内部 投诉中等影响 作业低(L)1正常情况下完全符 合受到影响无或很 小，异常情况下不 符合相关法规、制 度少量排放或无 排放造成环境影响 很小，可忽略少量排放污水或 无排放造成环境影响很 小，可忽略少量或无排放 造成环境影响很 小，可忽略低噪音 造成环境影 响很小，可忽 略少量使用没有收到 投诉基本不影 响作业等级应采取的行动/控制措施实施期限重大环境影响（3）在采取措施降低环境影响前，不能继续作 业，对改进措施进行环境影响评估；或采 取紧急措施降低环境影响，建立运行控制 程序，定期检查、测量