陶瓷品质管理表格

1、附件1：检验标准修订表 质 量 管 理 标 准版 次主题：日 期页 次 内容 经 办质量管理部研发技术部生 产 部总经办意见：负责人：意见：负责人：意见：负责人：意见：负责人：意见：负责人：附件2：材料送检申请单 年 月 日材料名称： 型号/规格生产日期总数量送检事由相关要求请于 年 月 日内完成检验工作。 申请日期：部门主管意见：签名：品质部意见签名：领导批示：签名 申请部门： 申请人：材料送检申请单 年 月 日材料名称： 型号/规格生产日期总数量送检事由相关要求请于 年 月 日内完成检验工作。 申请日期：部门主管意见：签名：品质部意见签名：领导批示：签名 申请部门： 申请人：附件3：供方质

2、量记录表 NO：供方名称：序号产品名称规格日期进货数质量情况备注 制表:附件4： 供方质量统计年报表 月份： 页数：第 页，共 页供给商名称： 物料类别： 统计日期：起 止 日期产品型号/名称批量检查数不良数不良率%不良内容处理结果统计： 审批： 附件5：供给商评审表第一局部：公司名称： 地址： 主要负责人姓名： 销售负责人姓名： 联系 ： 号码： 邮政编码： 员工总数： 管理人员： 技术人员： 生产工人： 物料/效劳类别： 第二局部：生产、品质、技术状况适用于生产物料供给商。产品是否已被某个机构检测过？ 是请附有关证明资料 否是否已通过ISO9001/ISO9002/ISO9003等认证？

3、是 否是否有质量检验机构/人员？ 是 否检验方式或允收标准： 有否研究与开发部门？ 有人数= 人 无生产能力： 主要生产设备/生产线： 提供售后效劳，请加以说明： 调查人签名/日期： 第三局部：评价方法 样办评价 历史情况 现场评价 其它使用者经验评语：可附相关资料评价人签名/日期： 第四局部：裁决可接纳 不接纳 其它请加以说明总经理审批签名/日期： 说明：评价方法由总经理决定 附件6产品异常处理单 No：客 户订单No批 号订单量料 号本批数量抽 检异常量进料日期发生日期交 期班 组异常工程原因说明处理改善对策 主管： 经办： 会 签 部 门研发技术部：主管： 经办：生产部：主管： 经办：品

4、质部：主管： 经办：财务部：主管： 经办：责任归属单 位姓 名奖惩总经办：主管： 经办： 制表人： 附件7： 产品设计说明书设计制作人员： 密级：jm盖章有效 No：YD/QR07-001设计单号品 名档案号货号编码规格件数份 数创 作 构 思 瓶型与工艺介绍规格：h高: cm；w肚径: cm；底径: cm；口径: cm；工艺路线图： 画面：山水，花鸟，走兽，人物，雕塑；画面创新：<40%，>40%，100%；器型创新：旧，新；特殊材料分析：釉料：老配方，新配方；泥土：老配方，新配方；成 本 分 析用 料用 时 泥： kg， 泥： kg， 泥： kg；红釉： g，白釉： g，结晶釉

5、： g，青釉： g，祭红釉： g，茶叶秣釉： g；金水： g；玛瑙红 g，青花料 g；注浆： h；利坯： h；洗磨坯： h；青花： h；拍图 h；五彩： h；拍图： h；粉彩勾线： h，填彩： h；上金： h；釉线： h；上胶： h；备注可申请专利保护其他： 日期： 附件8：201 年 月 日在制品巡检记录表 No ： 巡检时间订单号货号品名班组工序抽检数量合格数不合格数合格率%异常分析责任人检验员品质主管：201 年 月 日出窑产品检验记录表 No ： 时间订单号货号品名检验数量检验工程异常分析责任班组责任人检验员重量变型发黑跳金色泽釉线画面品质主管：附件9：成品检验表订单号： 货 号： 品

6、名： No ： 日期检验数量合格数不合格数问题工序异常分析补救方法责任班组责任人检验员制表人： 送检人：成品检验表订单号： 货 号： 品名： No ： 日期检验数量合格数不合格数合格率%问题工序异常分析补救方法责任班组检验员制表人： 送检人：附件10：201 年 月出货检验记录表客 户： No ： 日期订单号货号品名数量检验工程责任人检验员画面合格证典藏卡锦盒木箱备注：以客户发货要求为依据制表人： 送检人：201 年 月出货检验记录表客 户： No ： 日期订单号货号品名数量检验工程检验员画面合格证典藏卡手套锦盒木箱备注：以客户发货要求为依据制表人： 送检人：附件11：品质确认表订单号： 货

7、号： 品名： No ： 确认工程附：样品图片及样品瓶型规格h高: cm；w肚径: cm；底径: cm；口径: cm；图案1、2、3、色泽重量 kg釉色附件其它要求：注：实样需客户签字制表人： 客户：附件16：产品合格证 1检优 质 品附件12 班组不良品分析日报表日期：201 年 月 日 No ： 单号货号品名生产数量不良品数不良率%补救方法异常分析备注：附图片说明制表人： 主管：附件13 月 周各班组每周质量报告 No ： 班组异常问题出现频率不良品数生产数量不良率%品种单号货号品名备注：附图片说明 制表人： 主管：附件14：报废申请单 申请部门： 日期： No:订单号货号品名数量报废原因备

8、 注会签部门研发技术部意见：主管/日期：品质部意见：主管/日期：总经办意见：总经理/日期：董事会意见：董事长/日期：申请人： 部门主管：附件15：产品报废原因统计表序号报废原因出现频率不良品数生产数量不良品率%造成问题的原因班组工序原因分析12345678910备注：附图片说明制表人： 主管：附件17：半成品质量损失统计表填表日期： No:序号货号品名规格责任单位责任工序处理情况合计工时h备注返工件工时h返修件工时h报废件工时h1234567891011121314会签部门品质部意见：主管：技术部工时核定意见：主管：财务部意见：主管：总经办意见：总经理：制表人： 主管：职位名称客诉专员职位描述

9、1. 根据国家相关法规政策及公司对外效劳承诺，接待及处理顾客的各种投诉和咨询，及时、准确地进行处理；协调客户与商铺关系；根据公司上门效劳制度及工作标准，必要时上门调查和调解；防范事态扩大； 2. 熟悉掌握?消费者权益保护条例?及有关商品经营法规，商场管理制度，商场售后效劳规定，各类产品的国家标准或行业标准；掌握商场产品知识，包括品牌、产地、材料、特征及资质等；3. 组织对已结案的投诉进行跟踪回访，并做好记录分析；4. 做好客诉台帐，并定期进行案例整理、汇总、分析；为商场和商铺提供效劳流程及标准改良建议；5. 完成上级领导交办的其他工作实操事务1. 认真记录用户的投诉事宜，对客户效劳中心的用户信

10、息处理情况进行监督和查询，包括400、消协、楼层转交的客诉2. 负责现场和 的投诉处理，对特殊投诉事件要及时上报3. 对疑难事件，现场解决不了的要及时上报到部门领导处4. 做好撤场商户台账5. 做好买退台账6. 制作每月商场商户红黑榜并公示7. 客诉上门或去到质检、消协等相关职能部门取证、协调8. 建立周、月客诉台账，定期汇总、上报职位名称回访专员职位描述1 根据公司回访工作制度及标准，负责商场平时及活动期间顾客的 回访工作，收集顾客对商场各项效劳的意见和建议，并做数据分析报告；2 对回访中顾客的问题与投诉，及时协调相关部门整改，并在规定的时间内给予顾客答复；3 负责对经营商铺的访问，收集厂商

11、对商场管理的建议和意见，汇总并上报部门主管；4 负责做好本部门各类档案资料的整理和各类信息收集、汇总、上报工作；5 及时准确上报客服月报表和工作周报。6 完成上级领导交办的其他工作实操事务1. 负责商场平时和活动期间及特殊情况下的顾客 回访工作，收集顾客对商场各项效劳的意见和建议2. 对回访中顾客的问题与投诉，反应至客诉专员并及时协调相关部门整改，并在规定时间内回复顾客3. 按集团要求做好 回访台账、上门回访台账，每周向总经办上报回访数据4. 做好商场为顾客提供的免费保养效劳台账职位名称资料员职位描述1 根据公司标价签管理标准，不定期巡场，对展位内不符合要求的标价签进行清查整改，审核并打印各展

12、位申请的所有标价签，确保符合国家相关管理规定与标准；2 审核标准签时严格把关，确保商品标价签标价准确，字迹清晰，标示醒目，一货一签，货签对位；商品价格变动时及时更换；2负责打印新商品标价签，核对产地、价格等信息，确保标价签与实物相符；3负责对促销商品、调价商品的标价签有效期定期检查，在手续齐全的情况下及时更换；5协助进行抽奖、 促销等活动6完成上级领导交办的其他工作实操事务1 对商场所有商品的标价签进行标准管理，不定期巡场2 负责对促销商品、调价商品的标价签有效期定期检查，在手续齐全的情况下及时更换3 负责所有商家厂商资料、资质的收集、整理、题型和更新4 负责新进商家营业执照的办理和发放职位名

13、称播音员职位描述1严格遵守播音工作流程及标准，负责按时进行商场固定播送、背景音乐的播放；2负责配合节、假日商场促销活动的信息的播送、通知，并配合进行主持；3为顾客提供相关信息播送、找人等播放效劳；4配合周末、节、庆日，筹划有关播音方面的节目；6负责播送室的仪器设备、工具的保养、维护，保障正常运行；7负责播送室的清洁卫生工作；8完成上级领导交办的其他工作实操事务1. 负责平时和节假日商场促销活动的信息播送、通知2. 为顾客提供相关信息播送、找人等播放效劳3. 负责播送室的仪器设备、工具的保养、维护，保障正常运行4. 负责播送室的清洁卫生工作5. 协助回访专员完成每月顾客 回访工作6. 协助企划进

14、行活动的 推广、回访7. 负责新进播音人员的带教工作职位名称前台导购员局部兼播音职位描述1 执行公司导购效劳流程及标准，组织并参与早晚迎送宾，做好商场总效劳台和导购台、客户的接待、咨询、引导等效劳工作；2 负责总效劳台的5S管理，维护公司对外杂志、报纸、导购手册的展架及时进行补充；各项商场增值效劳设施的管理；3 负责为顾客提供咨询导购效劳，为顾客提供品牌、位置信息和引路、指引效劳；4 负责接待、受理和处理顾客退货和投诉，必要时及时转由相关部门进行处理；5 协助回访专员对商场平时及活动期间顾客的 回访工作，收集顾客对商场各项效劳的意见和建议；6 协助进行抽奖、 促销等活动实操事务1. 负责VIP

15、卡登记、录入、积分查询工作2. 负责面向顾客发放停车券3. 负责商户信件的归类整理4. 负责标价签的初审、打印和发放工作5. 负责平时和商场促销活动信息的宣导6. 负责 /现场客诉的受理，并转交相关部门，做好记录7. 协助回访专员对商场平时及活动期间顾客的 回访工作，收集顾客对商场各项效劳的意见和建议8. 协助企划进行抽奖、礼品发放等9. 完成上级领导交办的其他工作职位名称文员/内勤职位描述1. 负责会议通知工作，负责会议的场地、日程、设备的安排落实工作2. 负责打印机、 机、复印机等办公器材的使用、维护和管理3. 更新和管理员工通讯地址和 号码等联系方式4. 负责办公用品、劳防用品的发放、管

16、理工作5. 负责办公室的 接听工作6. 协助部门活动的组织、筹备、接待、效劳工作7. 完成上级领导交办的其他工作实操事务1.负责标价签、销售合同数量的统计和申报2.负责部门费用的填写申报3.负责部门例会内容的记录4.负责部门员工排休、调休5.做好VIP顾客信息的录入6.负责前台日常事务的监督、管理7.负责南岸商圈、工商、消协等职能部门的联络工作职位名称导购车司机职位描述1. 负责所有售后产品上门效劳的接送2. 对产品的搬运、平安负责3. 对车辆的平安负责4. 负责相关单据的回收实操事务1.负责派发商户信件2.协助资料员收集商家厂商资料3.负责商场所有“第一家居、“导购手册架的摆放4.负责定点接送顾客，包括建材馆场内和欧美、现代家具馆之间5.协助其他部门搬运活动用物资职位名称前台主管职位描述1. 执行公司导购效劳流程及标准，组织并参与早晚迎送宾，做好商场总效劳台和导购台、客户的接待、咨询、引导等效劳工作2.负责总效劳台的5S管理