物资、设备和备品、备件验收管理办法

1、物资、设备及其备品、备件验收办法（试行）第一章总则第一条为了保证采购回公司的物资、设备及其备品、备件的质量,规计划、采购、验收、保管的业务流程，进一步明确各部门的职责和权限， 特制定本办法。第二条对于物资、设备及其备品、备件的验收，应遵循“凭订单实物验收、保证质量”的原则。第三条本办法适用于中心有关计划、采购、验收及仓库保管等部门。第二章验收围及分工第四条公司生产所需物资均在验收围之，根据物资用途可划分为三大部分。一、设备及其备品、备件验收：主要负责验收标准设备、非标准设备、 标准备件、非标准备件（含工器具、进口备件）。二、电气、仪器验收：主要负责验收电子、电器、仪器、仪表。三、物资类验收：主

2、要负责原料、化工、钢材、耐材、油类、化玻、 杂品、建材、劳保、汽配件、砂轮、标准工具、木合、地材、气体类、五金、 水暖及三角带等。第三章验收资料的传递及验收前的准备第五条验收资料的传递:一、采购订单：计划员须于审批采购订单2日（遇节假日顺延）将订单送交验收员。二、送货清单：（一）对于火车站提货的物资：提货员将货物提回库后，填写提货单 并随货送交库管员和采购科科长；采购科科长依据货物名称，分交给各采购 员；待采购员接收到提货单后开具送货清单，送交验收员准备验收。（二）供应商送货到库的物资：供应商送货到库后，将送货清单一份送 交库管员，一份送交采购员；采购员于次日（节假日顺延）将送货清单及附图 加

3、工的设备或备件、工器具的相应图纸等送交验收员。三、过秤单：对需过地秤的物资，采购员应于物资到货次日（遇节假日顺延）将过秤 单送交验收员。如数量不符，验收员须通知采购员与供应商联系并于限期补 足数量。第六条验收前的准备一、验收员须于验收前审核送货清单、采购订单。如遇凭证不齐全、 送货清单上的物资名称、规格与采购订单不一致等情况，验收员须在次日通 知采购员，并于限期（由验收员依据实际情况而定）补齐手续。二、验收员根据所验收的物资、设备及其备件，备好必要的度、量、衡、开箱工具等，作好验收前的准备工作。三、验收员确定验收时间，通知运输科安排搬运工第四章 设备及其备品、备件验收第一节设备及其备品、备件验

4、收程序第七条设备验收：一、验收员通知采购员、库管员和公司办档案室管理员参加对设备进 行开箱验收，以装箱单和合同（或图纸）为凭进行实物验收（对于进口设备验 收时，须由采购员通知商检部门参加验收）。二、对于验收合格的设备，由验收员开具手工验收入库单，并交库管员签字确认，作为入库上帐的依据（验收入库单一式三份，其中一份由验收 员送交采购员；另两份交库管员）；对于不合格品，验收员应填写退（换） 货记录单，送交采购员并于限期进行退、换货处理，最后登记退（换）货情况月报表（附表一），并于次月五日（节假日顺延）报送统计员。第八条备件验收：一、数量验收：验收员会同库管员对应送货清单、采购订单逐一清点 实物数量

5、。二、质量验收：对于标准备件、非标准件（含工器具），验收员根据样 本、合同或图纸进行质量检验。对验收合格的备件等物资，由库管员打印验 收入库单，并通知验收员在入库单上签字确认，作为入库上帐的依据 （验收 入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交库管员 ）；对于 不合格品，验收员应填写退（换）货记录单，送交采购员于限期（由验收 员依据实际情况而定）进行退、换货处理，最后登记退（换）货情况月报表 （附表一），并于次月五日（节假日顺延）报送统计员。三、安装调试：验收员参与设备的安装调试第二节 设备、备件验收的有关规定第九条验收时间的规定：一、设备：验收员接收到送货清单（验收通知）三日须办

6、理完毕验收入库手续；二、备品、备件（含工器具）：验收员接收到送货清单（验收通知）二日 须督促库管员办理完毕验收入库手续；三、如遇特殊情况，验收员须请示中心主管领导同意后，另行确定验 收时间。四、经验收合格已被领用、但订单尚未下达的备件（紧急采购计划），验 收员须于订单下达次日办理完毕验收入库手续。第十条因生产急需，未入库直接进入生产现场的设备或备件，验收员须会同库管员到现场验收，并当场办理领料手续 （节假日期间送入生产 现场的设备或备件，须由采购员收集领料单送交验收员 ）。第十一条对于到库且未经验收的设备或备件不能随意发放。若生产急需，库管员经请示仓储主办同意后，通知验收员立即验收，并办理领料

7、手续。第十二条验收员有责任督促库管员将入库设备、备件按规定摆放整齐，并作好养护工作。第五章电气、仪器验收第三节电气、仪器验收程序第十三条 数量验收：验收员会同库管员对应送货清单、采购订单清点待验电气、仪器数量。对于一般电气或其它物资的数量应全检。需过秤计量的物资一律要过秤。第十四条质量验收：一、一般的电气及其它物资，验收员可从外观上判断或采用仪表测试； 对于确需检验的计量器具、仪表，库管员须于入库当日派人将待验物资送至 计控中心检验，验收时，验收员应以计控中心出具的 计量器具入库检定反 馈通知单为主要验收凭证。二、对验收合格的电气、仪器，由库管员打印验收入库单，并通知验收 员签字确认，作为入库

8、上帐的依据（验收入库单一式三份，其中一份由验收 员送交采购员；另两份交库管员）；对于不合格品，由验收员填写退（换） 货记录单送交采购员在限期（由验收员依据实际情况而定）进行退、换货处 理，最后登记退（换）货情况月报表（附表一），并于次月五日（节假日顺 延）报送统计员。第四节 电气、仪器验收的有关规定第十五条验收时间的规定：一、对于电气、仪器，验收员须在接收到送货清单（验收通知）二日（遇 节假日顺延）办理完毕验收入库手续。二、对于需计控中心检测的计量器具等， 待计控中心出具计量器具入 库检定反馈通知单次日办理完毕验收入库手续。三、如遇特殊情况，验收员请示中心主管领导同意后，另行确定验收时四、经验

9、收合格已被领用、但订单尚未下达的电气、仪器 （紧急米购计 划），验收员须于订单下达次日办理完毕验收入库手续。第十六条 因生产急需，未入库直接进入生产现场的电气、仪器，验收员须会同库管员到现场验收，并当场办理领料手续 （节假日期间送入生产 现场的电气或仪器，须由采购员收集领料单送交验收员 ）。第十七条对于到库且未经验收的电气、仪器不能随意发放。若生产急需，库管员经请示仓储主办同意后，通知验收员立即验收，并办理领料手续。第十八条 验收员有责任督促库管员将入库电气、仪器按规定摆放整齐，并作好养护工作。第六章原辅材料验收第五节原辅材料验收程序第十九条 数量验收：验收员会同库管员对应送货清单、采购订单清

10、点 待验原辅材料数量。一、计件物资：一般物资的数量应全检。对优质产品，件数较多，数量 较大，价值较低且包装规的同类物资，可按规定进行抽检（即按清点件数 10%勺比例抽查），如有异常，须加大抽查比例或全检。二、计量物资：需过秤计量的物资一律要过秤。大宗标准包装物资和 贵重物资按规定抽检（按清点件数的10%比例抽查），如有异常，须加大抽 查比例或全检；单品种一吨以上的物资过地秤； 非标准包装、混装物资或一 吨以下物资由验收员、库管员共同过秤，并由验收员开具检测计量单。三、对于直接进入生产分厂的盐酸、氨水、液碱、石灰膏等物资，由 采购员收集领料单、过秤单等交验收员核对各项凭证。第二十条质量验收:一、

11、一般的原辅材料，验收员可从外观上判断其质量。二、某些物资需度、量等测量的，验收员必须使用度、量器具。三、对于确需检验的计量器具，库管员须于入库当日派人将待验物资送至计控中心检验。验收时，验收员应以计控中心出具的 计量器具入库 检定反馈通知单为主要验收凭证。四、对于确需质测中心检测的原、化工材料，待物资到库当日库管员开 具取样通知单交原检站，待原检站出具质量检验的结果通知单后， 验收员依据检验结果，判断是否验收入库（盐酸等物资是每周四验收）。第二十一条 对于验收合格的物资，由库管员打印验收入库单，并通知 验收员签字确认，作为入库上帐的依据（验收入库单一式三份，其中一份由 验收员送交采购员；另两份

12、交库管员）。对于无需经原检站检测的不合格品， 由验收员填写退（换）货记录单，送交采购员限期（验收员依据实际情况 而定）进行退、换货处理，最后登记退（换）货情况月报表（附表一一），并 于次月五日（节假日顺延）报送统计员；对于经原检站检测不合格的原辅材 料，其不合格品的处置方法按有关规定执行， 如确系生产急需且对主要性能 无重大影响的，可由采购员书面通知技术部，经不合格评审小组评定同意使 用后，再办理验收手续。第六节原辅材料验收的有关规定：第二十二条 验收时间的规定：一、需检验的原料及计量器具：（一）到库后4小时，库管员必须将待验收物资在 ZY MSS系统中移入再检库位;（二）库管员依据检验结果于

13、4小时在ZY MSS系统中移入正式库位（检验合格物资）或封存库位（检验不合格物资）。二、无需检验的辅料：验收员须于接收到送货清单 （验收通知）后三日 办理完毕验收入库手续。三、零星贵重、剧毒危险物品：必须接收到送货清单 （验收通知）后当 日办理完毕验收入库手续。四、经验收合格已被领用、但订单尚未下达的原辅材料（紧急采购计划）， 验收员须于订单下达次日办理完毕验收入库手续。五、如遇特殊情况，由验收员请示中心主管领导同意后，另行确定验收时间。第二十三条因生产急需，未入库直接进入生产现场的物资，验收员须会同库管员到现场验收，并当场办理领料手续 （节假日期间送入生产现场 的原辅材料，须由采购员收集领料单送交验收员 ）。第二十四条 对于未经验收且入库的原辅材料不能随意发放。若生产急需，库管员经请示仓储主办同意后，通知验收员立即验收，并办理领料手续。第二十五条 验收员有责任督促库管员将入库原辅材料按规定摆放整齐，并作好养护工作。第七章质量异议的处置第二十六条设备如在质保期出现故障，验收员须及时通知采购员, 由采购员与供应商联系，在约定的时间达到现场进行处理。第二十七