永全仓库管理规定

1、永全公司管H制仓库管理规定Q/YQ-ZY-032011年5月12日发布诸城市永全机械有限公司1目的加强物资管理，做到物资出入规范有序，确保物资质量、数量得到有效控制，做到帐帐相符、帐物相符，保障企业与员工的合法权益，特制订本管理办法。2适用范围适用于各仓库贮存物资的控制及出入库的管理。3职责3.1仓库物管员负责按规定办理出入库手续和对库存物资进行日常管理，并负责各种仓库报表的上报。3.2采购部、生产外协负责对保持生产所需的外协、外购物资的库存当量及生产所需物资的及时供应。3.3质量控制部对采购、外协产品的质量负责。3.4物料部科负责组织各相关部门对库存当量的核定与实施。3.5财务控制部负责对出

2、入库手续、库存物资的日常管理是否符合规定要求进行检查、考核。4仓库的管理4.1仓库物管员必须按仓库管理的要求对仓库实施管理。保证库存物资帐物相符和库存物资的质量。发现库存物资存在质量问题时要及时以书面形式向上级领导报告，否则每次考核20元。4.2仓库内存放的物资应做到分类清楚、标识正确、摆放整齐，并做到清洁卫生、防潮、防损坏、防磕碰、防火、防盗等。否则每次考核20元，如造成损失按价赔偿。4.3采用室外贮存的物资，物管员应做到分类明确、标识清楚、摆放整齐，对有防潮要求的应采取相应措施。4.4仓库物管员对出入库的物资要做到日清日结，无有关部门领导的批准不得私白外借任何物品。否则每次考核20元，造成

3、损失的按价两倍赔偿。4.5五金库、原材料、半成品库必须根据生产的实际需要，成品根据营销需要保持一定的库存当量，高于库存当量时不得入库，最高库存当量不得超出，特殊情况需经副总经理批准。有效避免或减少库存积压。4.6当库存低于最低当量时，由物管员提报缺件并向主管领导汇报，提报一式二份的米购计划，仓库留存根、生产制造部或米购部一份。4.7采购、外协人员白接到采购申请单之日起，二日内将所需申请采购的物资采购入库。4.8设备配件必须储备一定数量的机床、车辆易损件，由设备工装维护团队主管和车辆管理科负责提报所需配件的储备，采购部负责采购，以免损坏维修时因备件供应不及时耽误生产。4.9其它非易损件、非常用配

4、件可不储备，需要时仓库、采购人员要及时提报，及时购买，由于提报或采购不及时造成的损失，视情况由物料或采购人员承担相应的责任。5借条的管理5.1到仓库领用物资、产品，暂不能出库的，经部门领导批准签字后可办理借用手续，并在24小时内补充正常出库手续，抽回借条。5.2确实有困难不能办理正常出库的，经物管负责人批准，可延至当月25日完成出库手续。否则每一张借条考核物管员20元，责任人50元。5.3无任何理由但又不办理手续的，仓库可于当月26日将其借条转财务控制部，财务控制部根据所借物品价值，从其本人工资中扣除。5.4当有关部门要求仓库物管员提报库存量时，仓库物管员必须按时如实提报，否则考核20元每次。

5、5.5物管员要按规定及时报表，对报表的及时性、准确性负责，未按规定提报每次考核10-20元，严重影响生产经营，视轻重给予20-50考核。6不合格品、滞用物资的处置：6.1对于库存不合格品，属采购、外协物资的必须于月底28日前退回供货商或向供货商调换合格品，如不提报的，每种考核物管员20元。采购、外协物资当月确不能退换的，应向主管部门报告，并于下次供货商供货予以退换，否则考核采购部、生产制造部50-100元/每种；对过程产品、外协加工件、半成品库物管员要通知生产制造部随时退货，并办理有关手续。对滞用的产成品，相关仓库物管员必须每月25号前报物管科，否则考核责任物管员50元/次。6.2滞用物资指超

6、过三个月，生产、营销未发生出入的产品，仓库物管员必须报物管科，属外购外协件由主管部门向供货商退货或调换或处理。属公司内部生产的，由责任部门领出返修至合格入库。7物资的出入库管理7.1物资入库管理：7.1.1外购原辅材料、五金料、设备备件、电动工具及外协件入库时，采购或外协人员应按要求开具送验单和入库单，经检验员签字后到相关仓库办理入库。送验单和入库单要求一式三联，采购或生产外协留存根，仓库留存一联、结算联交采购或供货商。如结算联丢失，无副总以上领导批准物管员无权补开，如物管员滥用职权私白补开外购、外协件的结算票据，每发现一次将按补开物资的总额的20%考核。7.1.2厂内半成品、成品入库时，车间

7、统计员开具入库单，由检验员检验合格签字后，到相关仓库办理入库。入库单要求一式三联，车间存根，仓库留存一联、财务联交财务以便核算工人工资。仓库物管员接到有检验员签字的送验单和入库单时，要严格审核，在确认送验单和入库单填写的名称、数量与实物相符无误后，方可办理入库。所有不合格的物资及不得入库，如没有检验员的签字，物管员对入库的产品予以拒收，特殊情况由公司厂长以上领导批准。7.1.3 对于采购回来的不合格物资，在生产又急需的情况下，可办理特殊入库。由采购或外协人员书面申请，经生产与质量部门领导会签后，再办理其它入库手续。7.1.5物管员有权要求所有入库人员在入库时，将入库材料按仓库管理要求的位置整齐

8、摆放，避免因磕碰划伤等影响产品质量。7.1.6所有经仓库办理入库的物资，入库单无物管员签字一律作废。8物资出库管理：8.1.1生产车间统计员根据生产作业计划和材料消耗定额，开具“领料单”领料。领料单要求一式三联，车间存根，仓库留存一联、财务联交财务以便核算材料消耗。8.1.2操作工或配送工凭车间统计开具的“领料单”到相关仓库领料，车间主任或调度必须在“领料单”上签字8.1.3车间填写的领料单、入库单不得涂改，字迹要求工整清楚，领料单入库单上的领入单位人员、审批人员、物资名称、规格型号、用途应填写完整,否则仓库有权不予发放和入库。如影因此延误生产，造成损失的由责任车间白行承担。8.1.4成品发货

9、时，营销人员应开具一式四联发货清单，发货清单需由提货业务员、司机签字并注明货车车号，部门领导批准签字后，用后三联到成品库提货，物管员签字确认发货，仓库留存仓库联及财务联，将财务联月底转交财务，以便财务与营销月底回单对账，一联随货同行。8.1.5成品货物装车完毕，由成品物管员开具货物出门证，出门证需写明出门物资的名称、图号、数量、货车车号并有物管员、营销业务员、货车司机的签名。出门证一式二联，仓库留存根，门卫一联。8.1.6外来人员购买本公司产品与零部件，需到财务开具领料单，有财务部门领导批准签字，并加盖公司财务现金收讫章，在用途一栏注明“卖配件”到相关仓库提货，仓库留存仓库联及财务联，将财务联

10、月底交财务。8.1.7物管员在发货时，要认真审核发出物资是否与领料单/发货清单一致,避免错发、舌L发。如因错发而影响其它部门工作，考核20元/次。物资退库管理9.1.1因产品质量问题，造成主机厂退回的产品，营销业务员须填写一式两联（仓库、车间各一联）的产品退回处理报告，报告上写明退回的产品名称、图号、数量、退回原因，经质量部核查退回原因，并填写处理意见（落实到责任到车间/人、落实整改/返修完成的时间）到成品库办理退库手续。9.1.2成品物管员接到填写完整的产品退回处理报告，核实报告所填写的产品名称、图号、数量后开具红联入库单，业务员在入库人签字认可，完成不合格成品退库手续。9.1.3成品物管员

11、根据质量部填写处理意见进行处理，将产品退回处理报告留存仓库联，将车间一联转到相关责任车间/人，车间开具领料单将退回产品领出返修合格后，重新办理入库手续。9.1.4外购外协件在使用过程中发现不合格需要退库或更换的，车间填写退库单，经质检员确认不合格签字后，持退库单相关仓库办理退货或更换，物管员应及时退货或给予本物资同等数量的更换。9. 物管员必须做到出入库手续完整，每日做好出入库流水帐记录，并在台帐上登记，每日各种物资出入情况，在次日上午8点前完整真实体现在电子版日报表上，做到帐帐相符、帐物相符。10. 物管员无单发收货物，每发现一次考核20元，不过数发货或收货，每发现一次考核50元。物管员应做到帐帐相符、帐物相符，公司将组织不定期查库，每发现一项次不符，考核20元，如经多次教育考核无效，则调离其工作岗位。11. 出入库手续完整，物管员无特殊情况应及时办理物资出入，因物管员白身问题而影响工人工