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文档简介

采购部办公用品设备采购流程:小额办公用品办公设备依据供应商考核制度对新供应商进行考核符合要求报公司备案新供应商金额小于1万元根据询价单制定采购订单采购部经理通知供应商送货审核、签字采购部内勤盖章供应商签字、盖章采购订单生效根据公司对不合格品的处理规定，对不合格 品进行处理，并经相关 部门审核确认产品询价金额大于1万元采购部审核编写询rT1111111f11制定采购合同法务部审核I公章使用申请单I审计部审核价说明财务部审核*采购部经理签字华东区负责人审核、签字供应商签字、盖章T弊 财务部盖章，合同生效跟踪采购订单、合同的执行情况不合格产品到货、检验合格办理入库手续，核对发票将核对完毕的请购单、订单合同、入库单、发票以及其他 相关资料等一并交由内勤办理付款事宜

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