采购管理程序

1、【最新资料,Word版，可自由编辑！】修订状态版本修订记录编制审核批准生效日期A首次发行2006 年11月1日发放部门份数签收记录发放部门份数签收记录受控状态1目的：对采购过程进行控制，确保本公司所采购的物料符合规定的要求。对供方进行选择和评价，保证供方具有提供和满足本公司规定要求的产品的 能力。2使用范围：适用于本公司所需原材料、包装材料、电子辅料等的采购，及向本公司提供 对产品质量有直接影响的原材料供方和服务的供方的选择及评定。3定义：略4职责：4.1采购部：负责制定采购订单，负责按时、按量、按质采购物料，负责对供方发放、 控制有关采购的文件和数据。负责组织评定工作，负责保存供方评定记录和

2、相关数据；管理者代表对合格供应商名单进行审批。4.2品质部：负责制定采购物资的质量要求和检验方法，负责物资进厂检验及定期复验。负责供方质量保证能力的评定；4.3 PMC部对采购物资及时与采购部沟通。5作业流程：序号流程图流程说明负责人相关文件相关记录11、选择供方：有新产品、 新材料、更换供应商、总 经理或客户指定供应商 时需重新选择供应商；采购员选择供应11!2、分类:选择供应商时首 先要将供应商进行分类： （电子、塑胶、五金、包材 等）；采购员3、选择基准：A. 一般材料的选择基准： 我司首选看各类供方是 否是合法营业人、是否有 符合我司要求的相关认 证（CCC、VDE、UL、TUV 等）

3、，电子类供应商的选择 基准：首先能否提供我司 所需要的某种电子材料、 产能、路程、规模等；塑 胶供应商的选择基准：是 否有符合我们产品的注 塑机、相关的配套设施（开模、喷油、丝印等）、 规模、路程等；五金供应 商的选择基准：（螺丝标准件）是否有符合我司 规格的标准件、规模、路 程等，（冲压件）是否有 符合我们产品大小的冲 床、相关配套设施（开模 等）、路程、规模等；皿采购员材供应商的选择基准：印 刷机器能否满足我们包 装要求、相关配套设施（过膜机、磨光机等）、 规模、路程等；B.针对环保供应商除了 对一般材料的选择条件 外还应书面明确我司的 环保标准（即绿色采购 产品标准）发给各供应 商，（附

4、表环保声明、 环保物料清单、原 材料成分表、原材料 拆分表等），其中附表 环保声明供应商需签 回，且必须是原稿。采购员绿色米 购标准及附表4、一般材料具体做法： 收集供方营业执照复 印件、供方的相关认证（CCC、UL、VDE、TUV复印件等）及样品确认采购员等；5、RoHS环保材料的具 体做法：除了一般材料的 做法外还应收集环保声 名（供应商签章后的原 件）、相关SGS检测报 告等。采购员环保声名21F1、评价基准：在收集完供方应提供的 相关证件、样品确认合 格、生产条件等均符合我 司供方的基础上进行评 价,其中若为总经理或客 户指疋的供方无需进行 评定其中因试制样品、总 经理或客户指疋的供方

5、、 对产品质量无直接影响 的供应商无须进行评价。采购员评价供应2、做法A 一般材料的具体做法： 将供方营业执照复印件 作为首要标准、认证资料 复印件，组织品质、采购 部及管理者代表将选择 好的供方进行评审打分， 主要评审供方的相关品 质标准、工程技术水准、 样品测试结果、物资的交 货能力等,必要时采购部 需组织品质部、管理者代采购 员或采 购部负 责人供方评审 表、合格 供应商一 览表表等亲自对供方进仃现 场考查评价并填制供方 评审表及合格供应商 一览表；B.环保供应商的具体做法：除了做好一般材料的评 价做法外还应收集SGS 检测报告、环保声明 为首要条件，同时采购部 应组织品质部及工程技 术

6、部将样品进行分析审 核，确认有害物质是否超 标、审核产品有害物质 等，并将以上相关资料复 印交品质及工程技术部 留底。采购员绿色产品采购标准3、证据：营业执照复印件、认证书（CCC、CE、UL、VDE、TUV等）复印件、供方 评审表、合格供应商 一览表、SGS检测报 告、绿色产品米购标 准及附表等；采购员供方评审 表、合格 供应商一 览表、绿 色产品采 购标准4、如不符合以上： 可视情况令其改善或选 择新的物料替代方案，并 规疋供方按时元成，如在采购员规定的时间没有改善，除 总经理或客户指定的供 应商以外，其它都需重新 选择新的供应商；3评定供应商1、 一般材料的供应商 评定：从合格供应商一览

7、表 中选择一个供应商作为 长期供方，一般情况下此 供应商为价格上有优势 的供应商，最终供应商由 采购部负责人决定，其他 的作为备选供应商，针对 特殊情况时备用。采购部负责人合格供应商一览表2、环保材料的供应商 评定：除了一般材料的评定内 容外还应有供方的环保 声名，再把收集的SGS 检测报告交给品质、工 程技术部。采购部负责人环保声名、原材料成分表、SGS检测报告41r1、经评定后的供方，在 PMC部下达的物料需 求计划或其他部门的需 求需购买物料时，需填写 采购订单，经采购部 部负责人签字批准，再下 发给供应商；米购订单 基本内容应包括：供方名 称、交货日、数量、规格采购员采购部负责人物料需

8、求 计划、采 购订单物料采购（或型号）等、RoHS材 料应特别注明（要求至少 有环保标志）；注：如对 无需进行评价的供方购 买物料时直接填写采购 订单，由米购部负责人 批准；采购订单环保 与非环保应该标识清楚。2、供方按期交货过来，由 仓务部负责验证数量及 将物料区分；品质部负责 验证货物的质量，环保物 料根据米购提供的SGS 检测报告来作为验证环 保料的一种方式。仓务部品质部SGS检测报告51、采购订单下达之 后，需口头再次与供方确 认交期、数量、品质交货， 确保生产的顺畅；采购员管理供方， 与供方沟通2、在我司原材料工程更 改的情况下需以书面（联 络函）型式通知供应商更 改,并适更改情况的

9、严重 看是否打样；如果是环保 材料的采购部还应通知 供应商把更改的地方提 供新的SGS报告。采购员 品质部 工程技 术部联络函3、对于” RoHS ”产品, 我司应提供书面（«绿色产 品采购标准）或口头等的 指导，RoHS材料应在米采购员供应商绿色产品 米购标准、采购 订单购订单上特别标明，且 供方送货时需在送货单 上标明是否为环保物料。54、物料到交货日时有必 要提前两到三天提醒供 方交货,如不能准时交货， 要结合我司的实际生产 进度，尽量给多供方交货 时间，如生产紧急，需针 对处理，情节严重的可直 接去供应商处协商解决, 且告知供方不按时交货 的严重性及给合作双方 带来的共同损失

10、，并请该 供方立即改善交货状况；采购员或采购 部负责 人5、物料交货发现品质异 常时，按品质判断的严重 性,来对异常物料或供应 商做相应的处理，通常情 况下向该供方发出品质 部填写的IQC来料检验 报告及不合格品改善 报告，直至异常处理完 毕。采购员IQC来料检验报 告、不合 格品改善 报告6、（每月）对各供应商进行 质量/交期进行统计，并填 写合格供应商质量/交 期统计表，采购部负责 人审核；采购部每年应组 织品质部、管理者代表对 各供应商进行一次评审，采购员及采购 部负责 人合格供应 商质量/ 交期统计 表、供方 评审表6相关文件：6.1供方评审表6.2合格供应商一览表6.3绿色产品米购标准6.4 IQC来料检验报告6.5不合格品改善报告7相关记录：7.1采购订单并填与供方评审表。7、对于环保材料采购部 除了上述还应通知供应 商SGS检测报告每年 须更新一次，更新日期参 照检测报告的日期来定。采购员SGS检测报告8 供方通过年度评审，