酒店质量检查管理制度及工作表单正式版

1、酒店质量检查管理制度及工作表单正式版质检管理手册满足宾客的需求，为客人提供舒适、方便、整洁、安全的高质量服务是酒店的重要工作目标，酒店服 务质量的高低直接影响酒店的来源、经济效益及社会效益，关系到企业的兴衰。所以服务质量是酒店的生 命，而质量管理则是保证酒店高质量服务的重要手段。酒店各级质量督导人员的任务和宗旨，就是严格按 照企业标准管理酒店，及时指出并改进存在的问题，以实现全面的优质服务。第一节 质检简介一、质检 +工作概述 质检是在运营管理中心的直接领导下开展工作，其职责是对酒店员工、财、物实施全面质量监督 检查。对酒店全体员工仪容仪表、言行举止、劳动纪律、服务质量、清洁卫生、考勤、规章制

2、度、工作落实 情况等方面实施质量检查，后将检查结果汇总通报，对各店负责人落实责任处罚与奖励。1. 对酒店各部门设施设备使用和管理情况，安全保障消防工作进行监督。2. 每月对酒店全体员工、管理人员工作质检情况做出书面报告呈送总经理。3. 不定时巡视饭店各营业场所及公共区域，发现问题，及时与各部门沟通，以便于整改。4. 完成上级交办的其它各项临时任务。第二节 岗位说明书 1、经公司授权，负责对店内整体的质量 检查，对下属各门店进行全面的检查、监督和协调。 2 、在开展质检工作时，应秉公办事，一切依照 制度办事，根据企业的经营方针和各项工作标准制定企业的质量管理计划和开展质量活动方案，并组 织实施。

3、 3、收集、整理、分析、调研、储存、反馈、传递质检信息，并确保信息的真实性，切合实 际地提出合理化建议和处理措施。 4、负责制定质量管理的考核标准和考核表格并组织实施。5、负责组织建立企业的质量管理体系，健全质量管理网络，开展系列质量管理活动，使企业的质量管理日趋 完善，达到经常化、标准化。 6、在检查过程中，如遇重大问题，有责任报店内当班最高领导（不直 接参与指挥） ，确保企业出售的服务保质保量，维护企业的信誉和消费者利益。7、负责到各服务工作现场开展经常的、不同形式的检查、监督、考核、调研工作，及时纠正企业在质量管理中存在的问题。 有权监督各部门执行服务工作、生产、操作规程、规范；建议制止

4、不符合质量要求的服务、商品等卖 品售给宾客。 8、制定和不断完善企业质量管理标准，建立一套科学的、有效的质量保证体系，严格 贯彻执行企业制度，严格进行检查考核工作。9、总结整理经常出现的问题， 归纳成培训材料， 给予各门店负责人及时的贯彻传达， 避免同一事件的 再次发生。 10、组织并主持每月一次的质量分析会 （如有未能解决的质检问题时才组织召开） 11、每周对各部门质检结果进行评比，并对重要问题和共性问题提出合理化建议并上报、存档。检查权限： 对集团下各分店工作的检查权； 依据公司规章制度对门店检查结果对店面负责人有处罚权；操作程序与实施细则质量体系集团实行三级督导体系，即集团联合检查、集团

5、运营管理中心检查，门店检查。1、集团联合检查以总经理为首进行督导检查，有权对酒店各部门规章制度、岗位职责、操作程序、服务 程序和设施设备等进行全面服务质量监督和检查；由各部门经理组成。2、集团运营管理中心检查 , 有权对酒店各部门规章制度、岗位职责、操作程序、服务程序和设施设备等 进行全面服务质量监督和检查。3、门店检查属于门店级质检组，有权对本部门进行全面的质量监督和检查。 （各门店领导是部门质检第一 责任人）二、日常质检项目1、仪容仪表（涉及：着装、发型、妆面、个人卫生、站、行、坐、立、走等方面）2、卫生（涉及： 食品卫生、 服务人员个人卫生、 设备的清洁维护、 酒店部门内部及公共区域的环

6、境卫生等）3、设施设备（涉及：酒店建筑物，酒店内部装修，及各种配套的设备；计算机管理系统、中央空调系统、消防监控系 统、给排水处理系统、电力设备系统、通讯设备、音响系统、供热系统等）4、节能降耗（涉及：酒店内所有设备的节能降耗）5、工作纪律（涉及：酒店各项制度、规定要求的工作纪律）6、安全、护卫 （涉及：设备设施的运行是否存在安全隐患；服务项目及程序逻辑是否违反安全规定，防火设施的设置和 保养情况；破坏及盗窃事件的发生情况及处理措施是否得当。 ）7、产品质量 （涉及：酒店购进或提供的一切产品，如餐食、冷饮、泳衣、布草、水果、制服、餐具等质量问题）8、服务质量（涉及： 微笑服务、 有亲和力的语气

7、和动作以及服务主动性、 服务积极性、 服务效率、 服务的技巧和技术。 ）9、酒店培训 （涉及：培训实施时间准时、培训内容与培训计划是否相符、培训的实用性、员工掌握程度）10、工作程序 （涉及：酒店下发的各类工作程序执行情况）11、宾客投诉 （涉及：向客人提供的服务内是否满足客人在酒店中的需求。了解并跟踪投诉全过程，做案例分析。必要 时协同部门处理宾客投诉。 ）12、员工自律 （涉及：考勤、用餐等一切酒店员工纪律制度的行为要求。通过对员工的行为举止的约束，保障酒店日常 管理工作的正常运行。 ）13、制度、流程健全与督导 （涉及：对酒店现行制度的执行力及规范化操作进行日常督导， 对于不完善的制度

8、/ 流程责成相关部门重新 拟定，形成系统文件并以此执行。 ）三、专项质检项目1、会议质检（适用质检表格 ZJ-4 ） 对会议进行专项质检，确保各个环节无服务质量问题。2、重大接待质检（适用质检表格 ZJ-4 ） 对重大接待进行专项质检，确保各个环节无服务质量问题。3、专项问题质检（适用质检表格 ZJ-3ZJ-2 ）对重大、重要的问题进行专项质检，找出原因、分清责任、形成结论、督促整改。4、部门工作质检（适用质检表格 ZJ-1）指部门周工作完成情况及总经理重点安排、紧急办理工作，进行跟踪质检，确保工作及时完成。四、责任人1、服务质量问题责任人原则上应为该项服务的具体实施人；2、共同实施的服务质量

9、问题责任人为全体实施者；3、无法确立服务实施人的服务质量问题责任人为各部门分管此项工作的领班、主管或经理；4、以上三项，部门领导将承担不同比例的连带责任。五、质检督导/检查依据及工作程序1、 质检督导/检查依据：酒店各项规章制度员工守则；各部门工作程序及标准；酒店各岗位职责及酒店奖惩条例。2、质检督导工作的基本程序： 质检针对质检出的问题，根据检查内容，分部门、分项填写质检通知单。（遇重要、紧急问题当即通知部门整改，质检当场复查） 质检每天下午16 : 00下发质检通知单。能及时整改的立即整改，不能立即整改的三天内整改完毕，以待质检复查。（部门接到质检通知单后，部门内部质检员应对问题进行积极落

10、实、整改；对有异议的 问题，部门内部落实情况后及时与质检沟通） 各部门经理早晨签到时，将前日质检下发的质检通知单，送达质检。 质检将依据部门送达的质检通知单对问题整改情况进行逐一复查。 质检每天下午14:00点前，将前日质检工作情况汇总呈执行总经理。六、质检督导/检查实施方法1、综合大联检， 每半月进行一次酒店全面质量大检查，由质检记录整理。全酒店内通报质检情况， 对发现问题开具质检通知单，并跟催整改。2、 酒店质检，每天根据质检项目巡查各部门（选择一个侧重点），形成质检通知单下发部门，并跟 催整改。3、部门内部质检员，每天按各部门按岗位职责、程序标准进行自我检查，作出相应处理和记录。部门内部

11、质检员对权对违纪员工进行质检奖罚。5、 对酒店质检项目遵守良好、表现优秀的员工，酒店进行质检奖分（奖罚对等原则）。6、质检每月针对月质检情况进行分析，提交一份月质检分析报告报总经理审批后公示。7、月质检分析报告对每月酒店内所有质检扣分、奖分情况进行汇总公示，并作为管理人员的考核 依据。8、综合大联检结果只针对部门负责人，不直接针对员工。9、 专项质检项目，由质检直接针对事件经办人进行奖、罚，下发质检奖罚通知单。10、部门内部质检奖 罚单 ,月底随考勤一同报至行政部，在月工资中体现。由质检下发的质检奖 罚单 （综合大联检、 专项质检项目） 由质检汇总， 月底随部门考勤一同报至行政部及财务部， 在

12、月工资中体现。七、质检奖、罚规定2、质检根据每日质检情况；下发质检通知单 ；同项分值为 1 分的，累计为 3 分方能记录；项目分 值为 3分的一次性记录。 （同项不足 3 分的可与责任人当面口头沟通亦可与责任部门质检员口头沟通， 令其 整改。）3、各部门设质检基数为 100 分, 每项质检问题按照质检细则进行相应扣加分；月底部门质检分为四个级别将， 总分 80分以上（本月模范部门） ；70分以上（本月优秀部门） ；60分以上（本月上进部门） ； 60 分以下（本月落后部门） 。4 、部门对质检通知单确认无误的问题，内部划分问题责任人，部门内部自行处理。5、部门内部对好人好事进行奖励，应报质检核

13、实，方能下质检奖励单。6、质检下发质检奖 罚单一律总经理签字审核。第四节 质检规章制度一、综合大联检制度1、综合大联检由总经理牵头，质检组织。2、综合大联检时间定为下午 14：30 分，不得出现迟到及早退现象；每半月进行一次，具体时间由质 检另行通知。3、由各部门第一负责人参加，出现特殊情况不能按时到达现场或中途需离开者直接向总经理请假。4、如部门第一负责人不能参加的要委派部门内部质检员担负起职责，并在综合联检表上备注代替原因。5、质检时涉及专业问题，应与该部门责任人现场沟通，以确保质检结果的高保真度。6、质检时应抱着对被质检门与酒店高度负责的态度，对质检项目进行主动积极、 深入的检查； 不得

14、谈论与质检无关的话题。7、被质检门及负责人应积极配合综合大联检，并对相关问题作出真实、 正确解答； 不允许瞒报、 谎报。8、质检专人负责记录大联检数据，形成质检报告，报总经理批阅，次日下发各部门并张贴员工墙；同 时开具质检奖 罚通知单。9、综合大联检结果后，如有未能解决的问题即时召开联检总结会，地点由质检另行通行。10、质检在质检报告限定完成时间的第二天，对质检问题进行复查落实。二、质量分析会制度（如有重大问题未能解决的情况下召开）1、质量分析会每月 1 次、10 日前举行，由质检组织。2、参会人员：总经理、执行总经理、各部门负责人、质检全部员工、各部门内部质检员。3、质量分析会内容及流程：

15、对本月质检出各部门普通存在的问题，进行剖析，总结经验，形成纠正及预防措施。 对本月出现的重大、严重的质量事件进行逐一、讨论分析，得出结论。 对本月各部门的质检情况进汇总报告。 执行总经理对各部门下达要求。 总经理对各部门下达要求。4 、质检会后将会上所形成的纠正的预防措施，整理后下发相关部门，并档案备存。三、专项质检制度1、会议质检制度 及时根据营销部下发关于会议的内部通启单，对质检项目和质检时间进行安排，据此进行逐 一质检。（在内部通启上注明） 具体质检时间安排，至少比内部通启规定时间提前半小时；重要接待及会议提前1小时；:遇全天会议须在前一天下班前做好全面质检工作，第二天一早，再次进行现场

16、确认。 会议进行中，要不定时的对会议服务内容（如：茶水、音响、卫生间情况、其它相关服务是否到位、及时）进行抽查质检、发现问题有权立即要求服务人员进行整改，事后视事件程度形成皇家海景假 日酒店重大接待（会议）质检表或皇家海景假日酒店质检通知单，反馈相关部门。 对会议中任何环节出现涉及部门较多 的失误、问题及宾客投诉，要认真对待，结合涉及部门仔细详查，找出原因，总结经验，形成皇家海景假日酒店重大接待（会议）质检表，经涉及部门确认后，报总经理审阅，将副件送达相关部门签收并下发质检奖罚通知单。 会议服务如有变动，及时与营销部作好沟通。 对内部通启上涉及到的质检内容，须及时跟进、亲自现场确认，不能出现例

17、如“打了 谁告诉我的，没问题 我想着，没问题等理由。 对已质检过无问题的项目，须在内部通启简要注明质检情况，时间、质检人姓名并打上勾， 表明该内容已确认无误。 会议结束后，应用红笔在内部通启上打勾，表示此项质检已完成并存档。2 、重大接待质检制度 由质检专人进行质检。 对重大接待涉及的重点软、硬件进行事前详细质检。 对重大接待中任何环节出现涉及部门较多 的失误、问题及宾客投诉，要认真对待，结合涉及部门仔细详查，找出原因，总结经验，形成皇家海景假日酒店重大接待（会议）质检表，经涉及部门确认后，报总经理审阅后，将副件送达相关部门签收并下发质检奖罚通知单。 其它操作同上。3 、专项问题质检制度 进行

18、专项问题质检时 ,一定要公平、公正、端正心态。 对质检问题的情况要进行全面了解与核实，不应出现主观猜测与道听途说。 对于涉及部门及问题，要一查到底，分清责任。 对于质检出的结果，应与相关涉及部门领导及责任人进行当面确定。 第一时间，以口头形式汇报总经理，听从总经理指示。 视质检内容，根据总经理指示，形成皇家海景假日酒店纠正及预防措施实施记录表或皇家海景假 日酒店宾客诉及处理记录表 。 记录表报总经理审阅，将副件送达相关部门签收并下发质检奖罚通知单。 专项质检责任人对质检结果负责。4 、部门工作质检制度 质检对总经理临时安排给各部门重大、紧急事件及部门一周工作完成情况进行质检。 针对重大、紧急事

19、件，第一时间口头汇报总经理，并视情况形成表格。 记录每周例上各部门汇报计划下周完成的工作；会后整理并形成本周部门工作质检项目。 一周中，对各部门本周工作情况进行跟踪、质检。 每周日下班前，对各部门周工作完成情况，进行最终落实；周一例上，对部门未完成的工作项目 数量及原因进行通报。 对周工作内容部分完成或无理由延期完成的，应向质检提供书面说明。四、培训质检制度1 、下班前，应了解明天各部门培训情况，并根据自己的工作时间进行合理安排督导时间。2 、提前 10 分钟与培训部门联系，确认是否培训，有无变化；如有变化及时记录。3 、对部门进行培训督导不允许迟到、早退；认真做好部门培训督导表记录工作。4

20、、对部门接受培训员工进行随机采访，了解培训效果。5、培训结束后各部门将本次培训教案上交质检备档，如属讨论会形式须上交简要提纲。6、质检根据部门培训内容的实用性，定期整理教案组织各部门传阅学习。7、根据部门培训督导情况，对行政人力部培训工作及各部门培训计划及部门培训提供合理化建议。8、每月初 5 号前将部门培训督导情况总汇，形成表格呈总经理审阅。完成工作后，将部门培训督 导表归档存放。五、部门内部质检员工作条例 1、部门内部质检员在每日正常工作中按不同时间、不同部位，对本部门进行巡回督导、检查。2、作好每日详细检查记录， 发现问题及时督导整改，出具部门质检奖 罚通知单并将质检情况报于部门总监。3

21、、在开展质检工作中，应秉公办事，一切依照制度办事，不得袒护本部门。4 、积极配合每月 2 次， 综合大联检工作， 并对质检下发的质检报告涉及本部门的问题， 协助部门负 责人进行整改。5 、对质检下发本部门的质检奖 罚通知单进行下发、回收及上交质检。6 、协助质检进行本部门的质检工作，并对发现问题进行整改。7 、部门质检员出现人事变动，所在部门须及时重新确立新的部门质检员并报质检备案。六、质检日常工作流程1 、质检从日常质检项目中每周确定一个质检侧重点，进行重点质检。2 、质检分为1）早班工作侧重：各种物料采购的数量、质量及价格、夜班员工的值班情况、员工餐厅、中餐厅 开餐准备情况；2）中班工作侧

22、重：专项问题质检、宾客投诉处理；3）晚班工作侧重：员工餐厅、中餐厅收餐工作情况、值班经理夜值情况、协助值班经理处理宾客投诉处理。3 、当班质检专员须将当班发生、发现的问题区别其情况形成质检系列表格。4 、质检当日各项工作情况汇总截止下午16： 00,16 : 30将各项质检情况表格反馈至相关部门。5、质检下发的奖、罚通知单，由质检月初5日前统一交至行政人力部。第八章附则质检管理手册由人事行政部部负责解释。后附质检相关表格。酒店质检日巡汇总表（ZJ-1）年 月曰存在不符合规范的冋题部门结果当日质检综述：会议质检：重大接待：宾客投诉：部门工作落实：专项质检：夜值经理问题质检：其它:总经理酒店宾客投

23、诉及处理记录（ZJ-2）投诉时间年 月 日时分受理人及职务受理地点投诉方式现场口头电话书信新闻媒体其它投诉人和投诉事由描述：处理经过：处理结果：投诉原因分析及纠正（预防）措施：计划完成日期：部门负责人：日期：纠正（预防）措施完成情况：完成日期：部门负责人：日期:绩效验证：是否需将纠正（预防）措施，提升为新的管理制度或修改文件：部门负责人： 日期：注：措施如提升为新的管理制度或修改文件，请以附件形式，附于表后。酒店纠正及预防措施实施记录（ZJ-3）发至：发自：要求答复日期：实际答复日期：存在（潜在）不合格情况描述：原因分析：采取的纠正（预防）措施：完成日期：责任人：跟踪验证情况：是否需形成制度：

24、是否需修改文件：日期：验证部门：验证人：职位：注：措施如提升为新的管理制度或修改文件，请以附件形式，附于表后。酒店重大接待（会议）质检表（ZJ-4）接待项目日 期人数涉及部门存在不符合规范的冋题：处理经过与结果：原因分析及纠正（预防）措施:计划完成日期：部门负责人：日期:纠正（预防）措施完成情况：完成日期：部门负责人：日期:绩效验证：是否需将纠正（预防）措施，提升为新的管理制度或修改文件：部门负责人： 日期:注：措施如提升为新的管理制度或修改文件，请以附件形式，附于表后。酒店质检通知单（ZJ-5）质检时间：质检人员:检杳内容序存在不符合规范的问题复查情况责任部门部门确认（签字）年 月日责任部门

25、将采取何种措施进行纠正并预防：责任部门：质检员：日期：质 备注:报任告在收到此联起需在三日内整改完毕，能现场整改的请立即整改，质检将复查落实整改情况。 经本部门协调仍解决不了的问题请与质检联系。酒店质检记录表（ZJ-6）质检人：质检时间：月曰 时月曰 时本周质检主题部门存在不符合规范的问题处理措施复查结果注 ： 此 表 用 于 质 检 每 日 每 班 内 部 记 录质检报告NO: 001检查时间：检查内容：复查时间：参加人员：抄 报：抄 送：房务部餐饮部人事行政部 工程部营销部财务部保安部执行总经理部门培训督导表培训部门培训课题培训日 期培训人培训方式培训起止时间：培训地点受训人数培训质量：备

26、注：注：备注一栏可填写受训员工意见、本次培训的优、缺点、员工掌握程度等。部门培训督导表培训部门培训课题培训日期培训人培训方式:培训起止时间：培训地点受训人数培训质量：备注：注：备注一栏可填写受训员工意见、本次培训的优、缺点、员工掌握程度等。质检报N001检查时间：检查内容：复查时间：参加人员：抄 报：抄 送：房务部 餐饮部行政部工程部营销部财务部保安部部门检查内容第一责任人复查时间是否整改总经理批示:员工（表扬）奖励通知单部门：日期：姓名员工工号职务奖励日期、奖励详情根据上述情况建议给予员工如下奖励：口头表扬书面表扬部门加分表扬分数：部门现金奖励金额：酒店加分表扬分数：酒店现金奖励金额：其它奖

27、励总经理:员工签认:部门领导/质检:安徽身新型城镇化建设（中小企业产业园 ）项目质量检查制度审批：十七冶安徽省新型城镇化建设（中小企业产业园）工程项目经理部二0六年八月1。编制目的 1 2。 施工范围 -1-3。 成立质量检查小组 -1-4。部门职责 1-5。工作程序 -16。施工质量检查策划 1-7。质量检查形式 3-8。信息反馈制度 8-9附则1。编制目的中国十七冶集团安徽省新型城镇化建设 （中小企业产业园） 工程项目经理部 为提高质量管理水平，通过质量检查与验收活动 , 确保工程质量符合规定，特制 订该施工质量检查与验收制度。2. 适用范围适用于中国十七冶集团安徽省新型城镇化建设 （中小

28、企业产业园） 工程项目 经理部对施工质量关键的材料、设备、中间产品、成品的质量检查、验收及涉及 人员、设备、技术、方案等的检查。3。成立质量检查小组组 长：张启宝副组长: 刘菲 葛兴光 姚玉明成 员：厍龙斌 黄再明 褚祥祥 张崇喜 杭达实4. 部门职责4。1项目经理部质安部质检有关人员负责施工质量的检查、验收。4.2 项目经理部工程技术部负责对现场质量检查活动进行监控 .4。3 项目经理部物资供应部负责原材料、构配件、设备采购入库验收。5. 工作程序5。1现场质检员负责对施工作业班组进行监控检查，发现问题要求立即整改；5。2项目分管质量领导及质安部质检人员对施工点进行不定期或定期检查； 5.3

29、 质量管理领导小组每月组织一次质量综合检查 , 并向公司技术质量部汇报工 作。6。施工质量检查策划6。1 由项目经理部、工程技术部、质安部等部门，进行施工质量检查的策划,确保质量检查的依据、 内容、人员、时机、方法和记录， 并经项目经理批准后实施6.2施工质量检查的一般分工及要求:检杳项目依据或内容责任部门/人检杳类型异常处理备注原材料、构 配件、设备 进货验收相关规范及建筑材料、构配件和设备管理制度物供部专项检查入库验收不合格退货项目经理部/物供部专项检查进场验收不合格退货中间产品、 最终产品的 施工质量验 收（专检）相关规范及试验、检测管理制度项目经理部/质检员专项检查综合检查不合格返 工

30、、返修、 报废施工过程的 自检、互检、 交接检施工图、设计修改通知 单、施工质量验收标准 等项目经理部/各施工处日常检查不合格返 工、返修、 报废不合格应报 质检员或技 术负责人或 项目经理处 置，见“质量 整改通知单”施工质量的跟踪检杳检查依据： 质量目标和与之对应 的规范标准；施工总进 度计划、月进度计划和 周计划；检验和试验计 划等。 施工质量要求：施工 图、施工说明书、建筑 装饰装修工程施工工艺 标准、施工质量验收标 准等。检查内容：各计划执项目经理部/质安部跟踪检杳计划调整或 质量处理（返工、返 修报废等） 或员工处罚 等见“质量整改 通知单”或“处罚通知单行情况（含施工准备）；分包

31、工程质量人员、 材料、设备等检查； 施工人员、材料、机械 方法及环境等的检查.施工质量的 监督检查（针对各施工处）检查依据： 施工合同、分包合同 各计划（项目策划书） 施工质量要求检杳内容： 各计划执行情况 各施工过程控制、质量验收报表 质量、安全隐患、不 合格、质量事故处理情 况 国家及行业的法律法 规执行情况，与工程建 设方的沟通、服务情况工程技术部监督检查6。3项目经理部质安部、工程技术部按上述策划的安排和施工质量验收标准实 施检查，包含对分包工程质量的验收，并做好相应记录.6。4工程技术部按上述策划的安排对各施工的质量检查活动进行监控，确保履行施工合同并执行国家、行业的法律法规要求。6

32、.5项目经理部质检人员按上述策划的安排，依据试验、检测管理制度 ，并 执行标准：GB50204-2021混凝土结构工程施工质量验收规范，同时执行GB50302021建筑工程施工质量验收统一标准,并做好相应记录。7. 质量检查形式7.1项目部及职能部门采取不定期检查（日常检查）和定期检查（综合检查）相结 合的办法，对全线施工质量进行检查。7。2不定期检查7。2.1不定期检查由工序检查、关键部位检查、隐蔽工程检查等组成；7.2。2质量部及各班组专兼职质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检 查和指导,并按要求做好有关记录。7。2.3检查范围：工序检查；原材料、半成品、成品等按规定检验试验情况；

33、相关记录是否齐全和其他可能影响产品质量的检查。7.2。4工序检查及分项工程质量验收制度：质量部负责组织分项工程质量验收和 工序检查记录的填写和移交；工程技术部部负责工序检验的组织工作及验收资料的 收集、整理、归档等工作；项目总工程师负责工序验收的监督与指导工作；施工 队必须坚持做好施工过程中工序的“自检、互检、交接检”的质量“三检”工作, 做好检查记录，并建立自检台帐，上道工序不合格，下道工序不施工。7.2。5关键部位的检查程序与组织：1）本项目工程的关键部位：PHS桩的施工；地下室底板、屋面及卫生间防水施工； 型钢混凝土结构的施工；后浇带的施工处理；标准层的装饰装修等。2）关键部位在施工过程

34、中，由于其对于整个工程质量影响重大的部位， 是工程质 量控制的关键部位，因此，必须充分重视关键部位的施工质量。3）在关键部位、关键工序进行施工时，工区的质检工程师（质检员）必须到工地 现场进行全过程旁站监督检查，项目经理部安质部对关键部位施工进行巡视检 查。在施工前24小时，由工区质检工程师（质检员）书面通知监理单位派驻工 地的项目监理机构。项目监理机构安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站 监理。4）旁站监督检查的内容：检查现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施 工机械、建筑材料准备情况；在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施 工方案以及工程建设强制性标准情况；核查进场建材、建

35、筑构配件、设备和混凝 土的质量检验报告等。5）质检员做好跟班监督检查记录和监督日记，保存原始资料.6）关键部位及关键工序验收流程见下图关键部位及关键工序检查流程图7。2.6 隐蔽工程检查程序与组织1）凡是前一分项工程或工序施工完毕后，将被后一道分项工程或工序掩盖的工 程称为隐蔽工程。凡属隐蔽工序的施工必须进行检查并办理隐蔽验收记录。2）隐蔽工程检查的程序：由主管技术人员会同质量检查人员自检合格后 , 由技术 人员填写隐蔽工程自检合格记录表，质检工程师复检签字后 , 备齐有关资料，于 隐蔽前 24 小时由专职质检员通知施工监理或业主，共同到现场检查，确认合格 并签证后，方可进行隐蔽或转序 . 不

36、符合技术标准的不得流入下道工序。3）重点隐蔽工程、与设计图纸有较大差异的隐蔽工程，在通知上述有关单位的 同时, 通知建设单位、设计单位勘测设计单位派人员一同参加检查验收并形成书 面记录。4）隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一， 隐蔽工程经共同验收后， 应及 时填写隐蔽工程检查记录。隐蔽检查记录由技术员或该项工程施工负责人填写， 质检员和监理工程师共同签认。4）隐蔽工程未经检查签认自行覆盖， 不予验工计价。 并应揭开补验 , 由此产生的 全部损失和其它一切费用由该工区自负。5）隐蔽工程检查证， 必须由电脑打印并做到描述详尽， 用词准确规范 ,数据可靠，签字齐全。6）隐蔽工程检查验收流程如下

37、图示隐蔽工程检查验收流程图7。3定期综合检查7.3。1综合检查是由项目部统一组织安排，安质部、工程部全体人员参加，对全 线施工质量进行综合检查的大型活动。7。3.2项目质量部每月牵头组织一次质量综合检查，项目各施工人员及各分包 队伍专兼职质量员对现场的质量问题进行检查，对检查发现的问题定人定时间定方案以整改单的形式发送给班组进行整改，并在规定的时间内进行整改跟踪及复 查。7。3。3质量管理领导小组每月定期组织两次质量检查。检查内容有施工质量情 况,技术资料，验标，规章制度执行情况、施工中的薄弱环节和质量通病等。有 针对性地检查工程质量中存在的典型问题，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施,

38、及时整改，做好记录。7.3。4定期质量检查内容：1）施工测量及放线准确，精度达到设计要求。2）按设计图及施工规范施工，施工工艺先进合理，质量符合验收标准.3）各项施工原始记录记载真实，填写齐全，符合实际。4）原材料、构配件有产品合格证，出厂说明书及IS09001系列标准认证书；试验 检测报告齐全 .5）各项施工试验报告齐全，试件组数及强度达标，土石方按规定进行试验和验 收。6）抽查已完成工程项目， 对照设计图和验标进行现场量测 , 查验技术资料， 核定 单位工程质量等级。7）对标检查在建项目 , 核查施工工序对设计图纸、 施工技术规范符合程度， 检测 分项、分部工程的质量状况 .7。3。5对检

39、查中发现的问题要认真进行归纳整理 , 纳入问题库，进行动态管理 . 并及时下发整改通知书上， 到相关单位 , 通知相关责任人限期监督整改 . 并将整改 结果上报 , 安质部根据整改结果进行现场核查，合格后及时将问题销号。7.4 专项检查 单位工程开工前检查 单位工程开工前，必须经以下内容检查，完备后方允许开工。1 ）施工图纸、实施性施工组织设计、施工方案，经审核合格并满足施工要求 . 特殊作业、关键工序有作业指导书。2）施工定测、复测已完成，工程地质情况符合设计。3）各种工序的技术交底已经进行，施工人员已熟知本工种的作业标准和工序工 程的质量标准。4）施工技术人员、质量检查工程师已到位 . 机

40、具设备、各种原材料、构配件能保 证工程质量的要求。7。4。2 工程竣工检查1 ）核对建筑物结构尺寸、位置、完成数量、安全使用功能等是否符合设计图纸、 施工规范、验收标准的要求。2）各种施工记录、质量记录是否齐全 .3） 复查质量评定记录、核对质量等级。8. 信息反馈制度8.1 项目经理部对检查发现的问题提出质量问题整改通知单 , 各分包单位应 按照质量问题整改通知单 内容进行整改并填写 整改反馈单 报项目经理部。8。2 项目经理部应按规定上报工程质量月报表和本月工程质量简况，要求 每月 25 日前上报公司技术质量部。9。附则9。1 本办法从发布之日起执行 .9.2 本办法解释权归中国十七冶集团

41、安徽省新型城镇化建设 （中小企业产业 园）项目经理部 .中国建筑第四工程局第六建筑工程XXXXX项目部检查制度审批：日期：年月日工程质量检查制度一、总则特制定工为了促进项目质量管理工作的有效运行， 保证施工质量符合质量要求的规定， 程质量检查制度 .二、质量检查的依据1、施工质量验收规范、施工操作规程、工艺标准、施工质量验收统一标准，以及设计 规范中对施工质量要求的有关条文。2、施工图纸、设计变更、修改图纸的技术核定单、图纸会审记录，以及有关国标、省 标、地方标准的图集。3、经过批准的施工组织设计、专项施工方案和技术交底。4、各级政府的法规文件、上级机关对工程质量管理的通知、规定、以及公司有关

42、技术 质量管理的规章制度。三、检查组成员 质量检查检查组组长由执行经理担任，副组长由生产经理担任 ,检查组成员由项目部管 理人员和各班组管理人员组成。组长：XXX 副组长：XXX 项目部管理人员：班组管理人员 :四、质量检查的一般规定1、项目部每周二下午 14： 30 开展一次专项质量检查 （特殊情况可做局部的时间调整）2、集合地点：项目部会议室门口。3、检查组成员必须全部参加，如有特殊情况不能参加检查者，必须提前半天向项目经 理请假说明 ,凡未参加且未请假者每次罚款 50元，且每月请假不得超过 2 次。五、职责1、质量部负责施工质量检查的策划，制定检查文件并负责对项目部的质量检查活动进 行监

43、控的组织管理工作。2、项目经理部负责组织定期质量检查。3、项目部施工管理人员负责施工质量的日常检查并对检查中发现的问题及时整改。六、质量检查内容1、由各项目部的质检员按质量检查策划的安排，对日常的施工质量情况进行检查和指 导，并按要求做好相关记录。检查范围包括对建筑材料、构配件的验收、工序检查等。2、各分项工作施工前准备工作状态检查 .3、现场施工人员配置及供水供电情况。4、各施工班组材料使用及浪费情况。5、现场施工施工质量施工图纸、变更及相关规范进行检查。1）、对施工工艺进行检查；2）、对构件外观进行检查 3）、对构件的安全性进行检查；4）、对构件的使用功能进行检查；5）、对构件的成品保护进行检查，包括班组自身的成品保护意识、成品保护措 施是否到位 ;交叉作业班组成品保护是否到位等；6）、对是否工完场清进行检查；7）、对施工进度进行检查；8）、对各交叉作业进行检查等。6、文明施工情况 .五、质量检查整改办法1、存在一般质量问题时， 在检查的过程中及时的指出； 并口头通知项目班组进行整改， 项目部对整改情况进行复查 .2、当存在重大质量隐患或质量问题时填写质量整改通知单，并要求受检单位、项目或 班组定人、 定时间、 定措施进行整改，整改完成