油脂公司KPI知识讲解

1、1.1:总经理绩效考核指标量表 （范本）被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位执行总裁部门考核内容KPI指标权重绩效目标值数据来源考核得分生产加工量产量T （年/季度/月）考核期内达到目标产量为满分；大于等于 产量的95%低于目标产量扣_分;大于 90%小于95%扣分；小于90%为0分。执行总、裁办生产成本控制耗电度/T,煤_KG/T考核期内超出范围扣分;财务部生 产 质 量 控 制粕蛋白含量巴西43%豆粕蛋白控制在44-44.5%, 其它43-43.5%。巴西46%豆粕蛋白A 46%,其它 A 45.5%。考核期内每项不达标扣 分，合计分， 扣完为止化验室粕水分含量豆粕水分含量在12.8-

2、13.5%平均水分13.20%指标含溶量豆粕400ppm毛油200ppm废水300ppm尾气400ppm粕残油含量0.8%以下事故停车率保证设备运转正常，无停车现象满分分。停车在2小时内扣分，2-4 小时内扣分，停车4小时以上扣 分。考核小组安全卫生管理安全：人员、设备安全。卫生：全丿的整 理、清扫、清洁考核期内优秀分，艮好分， 一般 分，较差 ;考核小组临时性工作完成率公司临时性工作完成情况考核期内新业务拓展计划完成率在%以上为满分，大于等于 小于 % 扣 分，小于等于 为0分；考核小组人员流动率（年/季度 /月流动人数/公司人数总 额）X 100%考核期内小于10%为满分，大于10%小于

3、15%扣 分，大于15%扣 分。人力销售计划完成率销售豆粕_T/年/季度/月, 油_T/年/季度/月考核期内销售计划完成率小于 _%为满 分，大于_%小于_ %扣_分，大于_ % 扣 分。销售部客户投诉率保证客户满意程度，维护市场秩序考核期内客户投诉率小于_%为满分，大 于_%小于 扣分，大于_%扣_ 分。销售部客户保有率保证公司客户的稳定性，避免客户流 失考核期内客户持有率小于_%为满分，大 于%小于%扣分，大于%扣一分。销售部培训计划完成率公司管理、技术及普通工人的培训和 教育考核期内培训计划完成率达到100%，低于100%为0分。人力项目审批、政府例 行检查验收等完成率项目审批，锅炉、污

4、水等项目验收检 查情况，确保公司与相关政府部门的 协调工作考核期内培训计划完成率达到100%，低于100%为0分。行政部部门沟通协作情况为公司正常业务开展，优化部门间的 配合与合作，提高工作效率。考核期内培训计划完成率达到100%，低于100%为0分。考核小组执行力确保工作效率满分 分。合格为满分分，一般 分，较 差分考核小组本次考核总得分考核指标说考核基准分为及格分，考核基准为 分，低于基准分一次给予警告，二次换岗 基本工资+（绩效考核工资额X得分 %）=薪水被考核人考核人复核人签字:日期:签字:日期:签字:日期:1. 2 生产经理关键绩效考核指标（范本，KPI内容鼓励由部门主管本人填写）被

5、考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位执行总裁部门内容KPI指标考核权重指标定义/公式资料来 源考核得分计划生产量完成 情况生产计划达成率实际产量100%计划产量生产部产品合格率生产产品质量实际合格数丄丄a亠H 乂氓100%抽样产品总数品管部人员成本 增加率劳动生产效率产出数量标准工时“C。/100% 日工作小时直接人工数量损失工时生产部交货时间准时率交期达成率交货期无误次数“C。/ “ 100%交货总次数销售部节能降耗煤_KG/、电_ 度/T满分为分，合格分一般为分，较差为分品管部安全卫生管理安全：人员、设备安 全。卫生：全厂的整 理、清扫、清洁考核期内优秀分，良好分, 一般 分,较差 分;

6、总经办生产设备 完好率生产中设备使用情 况正常使用设备数100% 设备总数设备部设备事故停车率保证设备正常运转， 无停车满分 分。停车在2小时内扣 分，2-4小时内扣 分，停车 4小时以上扣 分总经办思想教育人性化管理，以德服 人。改变旧观念，综 合提高素质实施情 况优秀为满分。良好分,一般分总经办公司管理 制度总经理以上人员和 稽查科进行不定期 检查全遵守为满分，一次扣1分，扣完为止总经办&稽 查科人员流动率（月流动人数/本班 人数总额）X100%小于10喲满分，大于10%、于15% 扣 ，大于15%口 分人力执行力度要求生产经理执行 无条件，工作无借 口,尽职尽责立即行 动优秀为满

7、分，良好为 分，一般为 分 较差为0分总经办本次考核总得分考核指标说明考核基准分为及格分，考核基准为，低于基准分一次给予警告，二次换岗基本工资+ （绩效考核工资额X得分 =薪水被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：1.3油脂公司北厂先进生产班绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓卜名职位部门T丿 vz<匚 - 11班部考核内 容KPI指标权重绩效目标值数据来源实际 数值得分生产量1300t（各生产班434t ）10满分10分，每班每大每降低10T量扣1 分，扣完为止生产部粕残油 含量0.95% 下10满分10分，每班每大超0.01%扣1分， 扣完为止化验室粕蛋白

8、含量巴西43%!粕蛋白控制在44-44.5%其它 43-43.5%巴西46瘟粕蛋白46% 其它 >45.5%5满分5分，超岀范围之间的扣2分化验室粕水分 含量豆粕水分含量在12.8-13.3%平均水分13.20%10满分10分，超岀范围之间的每样扣1分化验室指标含 溶量三豆粕120ppm8满分8分，有一项超标扣2分，多项超标 累加化验室三毛油120ppm三废水120ppm三尾气120ppm安全卫 生管理安全：人员、设备安全 卫生：根据所在卫生区 的整理、清扫、清洁情 况去测评10满分10分。优秀为8分，良好为6分， 一般为5分，较差为3分生产部事故停 车率保证设备运转正常，无 停车现象1

9、0满分10分。停车在2小时内扣2分，2-4 小时内扣4分，停车4小时以上扣6分生产部思想教 育人性化管理，以德服 人。改变旧观念，综合 提高素质6满分为6分。良好为4分，一般为3分生产部公司管 理制度经理以上人员和稽查 科进行不定时检查，结果为考核办法中的三 种情况10满分为10分。全遵守为满分，部分不遵 守为6分，大部分不遵守为3分生产部执行力 度要求班长执行无条件， 工作无借口、尽职尽责立即行动10合格为10分，一般为6分，较差为0分生产部人员流 动率（月流动人数/本班人 数总额）X100%6小于10%为满分，大于10%小于15% 扣3分，大于15%口 6分人力资源部节能降 耗膨化耗电30

10、度/T片粕耗电28 度/T5满分为5分，合格5分一般为3分，较 差为1分生产部合计分数考核指 标说明考核基准分为及格分，考核基准为_分，低于基准分一次给予警告，二次换岗被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：1.4品管部经理绩效考核指标量表（范本，KPI内容鼓励由部门主管本人填写）被考核人姓名职位品管部经理部门品管部考核人姓名职位部门考核内容KPI指标权重绩效目标值数据来源质检工作及时完成率质量检验工作及时有效完成15%考核期内确保质检工作100%按时完成，低于100%为0分品管部计量、 化验、仓储等管理制度及实施率15%考核期间，违反一项扣分，扣完为止物料相符及整 理率物料（

11、辅助材料、废料、五金 件）帐物相符率15%考核期内确保达到100 %，低于100%为0分大豆、油、粕 保管原料及产品仓储保管安全质量 情况10%考核期内确保以上为满分大于小于扣分，小于为分客户投诉客户投诉改善率10%考核期内一次投诉扣分，扣完为止质量整改项目质量整改项目按时完成率10%考核期内质量整改项目100%按时完成，低于100%为0分原料保质 保量出入库原料岀入库 质量及数量准确率5%考核期内确保以上为满分大于小于扣分，小于为分地磅室标称岀错率考核期内确保100%，出错一次扣 分，扣完为止豆粕标包豆粕重量与说明符合率考核期内确保100%，出错一次扣 分，扣完为止破损包成包粕包装袋的破损率

12、考核期内确保以上为满分大于小于扣分，小于为分质量标签质量标签投包准确率考核期内确保以上为满分大于小于扣分，小于为分现场管理现场管理的及时及合格率考核期内确保以上为满分大于小于扣分，小于为分装卸工装车装卸工装车垒包整齐度考核期内确保以上为满分大于小于扣分，小于为分质量体系认证质量体系认证 一次性通过率5%考核期内确保达到100%，临时性工作总经理交办的临时性工作完成 情况5%未完成一次扣分，扣完为止员工培训部门培训计划 按时完成率5%考核期内确保培训计划100%按时完成，低于100%为0分人员流动率（月流动人数/本班人数总额）X 100%小于10%为满分，大于10%小于15% 扣分，大于15%扣

13、分执行力各项工作的执行效率5%考核期内确保评分平均值达到 分以上本次考核总得分考核指标说明考核基准分为及格分，考核基准为_分，低于基准分一次给予警告，二次换岗基本工资十（绩效考核工资额X得分%）=薪水被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：1.5财务部经理绩效考核指标量表（范本，KPI内容鼓励由部门主管本人填写）被考核人姓名职位财务部经理部门财务部考核人姓名职位部门考核内容KPI指标权重绩效目标值数据来源部门工作计划完成率考核期内部门工作计划完成率达 100%考核期内确保%以上为满分大于小于扣分，小于%为分部门管理费用 控制考核期内部门管理费用控制在 预算范围内考核期内确保预算

14、以上为满分，大于小于 扣分，小于为分财务计划编制 及时率考核期内财务计划编制及时率在以上核期内确保及时率 %以上为满 分，大于小于%扣分，小于 %为分财务体系规范 化目标达成率考核期内财务体系规范化目标 达成率在以上考核期内确保目标达成 _ %以上为 满分，大于_ %小于_ %扣 分， 小于为分公司财务预算 控制率考核期内财务预算控制率在 以上考核期内确保控制率 _ %以上为满 分，大于_ %小于_ %扣_分，小 于 %为分财务数据准确 度考核期内财务准确率以上考核期内确保_ %以上为满分， 大于_ %小于_ %扣_分，小 于为 分报表编制及时 率考核期内报表编制及时率在 以上核期内确保及时率

15、 _ %以上为满 分，大于小于 %扣分，小于 %为 分财务费用降低 率考核期内财务费用降低率在 以上考核期内确保降低率 _ %以上为满 分，大于_ %小于_ %扣_分，小 于 %为 分现金收讫准确 性考核期内现金收支岀错次数在 以内考核期内确保次以下为满分 大于次小于_次扣分，大于 次为 分财务资料完好 性考核期内财务资料顺坏、丢失、 泄露的次数控制在次以内考核期内确保_次以下为满分大于_次小于_次扣_分，大于 一次为一分临时性工作完 成率考核期内财务总监交代的临时 性工作完成率控制在以上未完成一次扣分，扣完为止人员流动率（月流动人数/本班人数总额）X 100%小于10%为满分，大于10%小于

16、15% 扣分，大于15%扣分执行能力各项工作的执行效率及格为分，一般为分，较差为0分员工管理考核期内部门员工绩效考核平 均得分在分以上考核期内确保评分平均值达到 分以上本次考核总得分考核指标说明考核基准分为及格分，考核基准为分，低于基准分一次给予警告，二次换岗被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：1.6销售经理绩效考核方案（范本）被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门考核内容KPI指标权重绩效目标值数据来源销售量完成公司交付给的销售量绩效目标值为 ，每低于1%， 减分，完成率%，此项得分为0市场走访率每月/季度/年度走访客户率确保每季度走访客尸次为满分，每少一次扣 分，扣完为

17、止销售计划完成 率销售计划的完成情况绩效目标值为 ，每低于1%， 减分，完成率%，此项得分为0重要客户流失 率公司重要客户的流失程度不流失为满分，没流失一次扣分，扣完为止销售费用率销售费用节约情况绩效目标值为 ，每低于1%， 减分，完成率%，此项得分为0市场占有及新 市场开发率市场占有及市场开发情况市场开发计划完成率为 100%为满 分，大于小于%扣分，小于 扣 分企业形象建设 与维护维护市场形象情况通过领导满意度评价分数进行 评定，领导满意度评价达分，每低分，减分。老市场维护老市场维护情况定期进行走访考察、开座谈会，每年 不低于次为满分，每低于1次扣分，扣完为止销售价格每月销售价格与周边同行业市 场价格持平率每月销售价格不低于周边同行业产 品价格为满分，一次低于扣分，扣宀完核