审核检查表2培训讲学

1、审核检查表受审核部门行政部时间2010年7月3日质重标准条款审核内容、方法记录编号：CD-JLQR-035M：1/34.2计量单位4.3计量人员4.4汁里标准4.5强制检定4.6特定要求6.2.3质里目标6.2.4管理评审6.3.1.1人员的职责6.3.1.2能力和培训6.3.2.3记录查文件查文件查文件查记录查文件查文件、记录查文件、记录查文件查文件、记录查文件、记录1）查计量手册，对公司相关活动应使用的计量单位已作了规定。计量手册4.22）抽查成品检验报告，所使用的计量单位均符合国家规定。1）公司目前没有持证的计量检定人员。1）公司目前没有建立标准计量室，没有计量标准。1）公司属强制检定的

2、计量器具、检测设备均已送检，并均在有效的检定周期内。1）公司的产品及生产经营情况未涉及特定要求的内容。1）计量手册中对公司的计量目标进行了描述；2）未能将计量检测体系的质量目标分解到体系各覆盖部门。口1）计量手册对管评要求作了规定，并建立管理评审程序；2）因体系建立运行时间不长，在本次内部审核前未开展管理评审。1）计量手册中对相关计量人员的职责作了规定。1）公司编制了人力资源管理程序；2）编制了人员培训计划并按计划规定要求实施培训，并有相应的记录。1）公司编制了质量记录控制程序，对质量记录的控制要求作了相应的规定；2）记录的标识、贮存和保管及处置等符合要求。审核员/日期:审核检查表受审核部门行

3、政部时间2010年7月3日质量标准条款审核内容、方法记录编号：CD-JLQR-035M：2/36.3.2.4标识6.3.3.2环境6.3.4外部供方6.4.1.1 总贝U6.4.2.1 总贝U6.5.2.2顾客粉6.5.2.3体系的审核6.5.2.4体系的监视查现场查现场查文件、记录查文件查文件查文件、记录查文件、记录查文件、记录1）查生产、检验现场，计量器具、检测设备的相应标识完好，填写符合要求。1）公司的计量器具、检测设备的使用环境能符合设备使用说明书规7E的环境要求。1）公司编制了外部供方管理程序，建立了供方台帐，对关键供方进行了评价和确认。1）公司计量手册对计量确认的总则作了描述。规定

4、了计量器具、测量设备的对外送检、测量设备的校准、部分测量设备的修理和调整、封印和标记。1）公司计量手册对计量确认过程记录的要求作了规定；1）公司编制了顾客岫度信息收集和分析控制程序，并按程序规定要求实施。1）公司编制了内部审核控制程序，并按程序的规定要求实施。2）有审核检查表、审核报告和不合格报告等，对审核的不符合现象进行了整改并验证的工作正在进行中。1）手册中规定了“计量检测体系监视”的内容要求。2）对体系监视的运行记录有测量过程（检验、检测、检定）监视检查表和测量设备计量确认监视检查表等。审核员/日期:审核检查表编号：CD-JLQR-035M：3/3受审核部门行政部时间2010年7月3日质

5、量标准条款审核内容、方法记录6.5.3.1不合格体系6.5.4.1总贝U6.5.4.2纠正措施6.5.4.3预防措施查文件、记录查文件查文件、记录查文件、记录1）公司计量手册对“不合格"检测体系”的要求作了规定。2）对不合格计量检测体系的工作正在检测中。1）公司计量手册对改进的总则作了相应的描述。1）公司编制了改进、纠正和预防措施控制程序，对纠正措施的程序要求作了规定。2）对审核或监督过程中发现的明示的不合格现象进行了纠正。1）公司编制了改进、纠正和预防措施控制程序，对预防措施的程序要求作了规定。2）对审核或监督过程中发现的潜在的不合格倾向进行了预防的措施。审核员/日期:审核检查表受

6、审核部门行政部时间2010年7月3日质重标准条款审核内容、方法记录编号：CD-JLQR-035M：1/34.2计量单位查文件4.3计量人员查文件4.4汁里标准查文件4.5强制检定查记录4.6特定要求查文件6.2.3质里目标查文件、记录6.2.4管理评审查文件、记录6.3.1.1人员的职查文件责6.3.1.2能力和培查文件、记录训6.3.2.3记录查文件、记录审核员/日期:审核检查表受审核部门行政部时间2010年7月3日质量标准条款审核内容、方法记录编号：CD-JLQR-035M：2/36.3.2.4标识查现场6.3.3.2环境查现场6.3.4外部供方查文件、记录6.4.1.1总贝U查文件6.4.2.1总贝U查文件6.5.2.2顾客粉查文件、记录6.5.2.3体系的审查文件、记录核6.5.2.4体系的监查文件、记录视审核员/日期:审核检查表编号：CD-JLQR-035M：3/3受审核部门行政